目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實(shí)施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù)：組織實(shí)施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門事業(yè)編制41人，實(shí)際33人；聘用人員3人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3975.36萬元，比上年減少480.62萬元，下降10.79%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)3265.56萬元，比上年減少434.27萬元，下降11.74%，其中：財(cái)政撥款收入3223.85萬元，占收入合計(jì)的98.73%；其他收入41.71萬元，占收入合計(jì)的1.27%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)3118.51萬元，比上年減少484.95萬元，下降13.46%，其中：基本支出1133.97萬元，占支出合計(jì)的36.36%；項(xiàng)目支出1984.54萬元，占支出合計(jì)的63.64%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3223.85萬元，比上年減少475.86萬元，下降12.87%。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，精簡壓縮基本支出和項(xiàng)目規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3087.91萬元，主要用于以下方面：教育支出0.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出2925.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.75%；社會保障和就業(yè)支出106.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.43%；衛(wèi)生健康支出55.7萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.8%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"2020年度決算0.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.89萬元，下降67.94%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算0.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.89萬元，下降67.94%。主要原因：一是受疫情影響，2020年培訓(xùn)任務(wù)少；二是按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。
2."文化旅游體育與傳媒支出"2020年度決算2925.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加201.28萬元，增長7.39%。其中：
"文化和旅游"2020年度決算2925.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加201.28萬元，增長7.39%。主要原因：2020年預(yù)算批復(fù)時(shí)，宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目未完成預(yù)算評審，年初按申報(bào)金額的70%預(yù)撥，2020年年初宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目已完成評審，全額撥付并用于項(xiàng)目支出。
3."社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算106.08元，比2020年年初預(yù)算減少34.66萬元，下降24.63%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算106.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少34.66萬元，下降24.63%。主要原因：2020年人員減少，相應(yīng)支出減少。
4."衛(wèi)生健康支出"2020年度決算55.7萬元，比2020年年初預(yù)算減少25.64萬元，下降31.53%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算55.7萬元，比2020年年初預(yù)算減少25.64萬元，下降31.53%。主要原因：2020年人員減少，相應(yīng)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1133.97萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.36萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.28萬元減少0.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度財(cái)政撥款決算無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.58萬元減少0.4萬元。主要原因厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位來團(tuán)考察調(diào)研工作接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待66人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.52萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)均為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.52萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.83萬元，公務(wù)用車維修0.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1001.83萬元，其中：政府采購貨物支出0.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1001.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額1001.5萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.51萬元，占政府采購支出總額的0.05%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛2臺，價(jià)值37.1萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額1953.94萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額22.44萬元，評價(jià)得分在90分(含)-100分的1個(gè)；單位自評項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額1931.5萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的5個(gè)。被評價(jià)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
市委講師團(tuán)是組織實(shí)施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，基本職能任務(wù)包括：組織實(shí)施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
《大講堂》于2006年11月創(chuàng)刊，為延續(xù)性項(xiàng)目，由市委講師團(tuán)和宣講家網(wǎng)主辦，供中央和國家機(jī)關(guān)司局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和北京市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組成員學(xué)習(xí)參閱?！洞笾v堂》是領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)掌握黨的創(chuàng)新理論、了解國內(nèi)國際兩個(gè)大局發(fā)展變化、提高執(zhí)政能力、加強(qiáng)理論素養(yǎng)的好幫手，是建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的重要輔導(dǎo)資料。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
《大講堂》主要為宣講家網(wǎng)線下刊物，2020年《大講堂》項(xiàng)目內(nèi)容主要為兩部分，一是每月從宣講家網(wǎng)視頻報(bào)告中精選3-4篇講稿，每月出版1期《大講堂》，每期5萬余字，全年共12期，同時(shí)積極拓展稿源，廣泛約稿。二是在12期《大講堂》中精選15篇講稿形成精選集?！洞笾v堂》講稿內(nèi)容包括學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神、學(xué)習(xí)貫徹全國兩會精神以及其他重大理論和實(shí)踐問題等講稿。
市委講師團(tuán)于2020年4月30日與北京市定點(diǎn)印刷服務(wù)商：北京新華印刷有限公司簽訂印刷服務(wù)合同，委托該公司印刷《大講堂》第1至12期刊物；另于2020年12月15日與該公司簽訂《大講堂》精選集印刷合同。
截止2020年12月31日已完成《大講堂》12期共計(jì)講稿46篇、精選2020年《大講堂》講稿15篇的印刷服務(wù)。
3.資金投入及使用情況
(1)項(xiàng)目預(yù)算及資金組成
《大講堂》年初預(yù)算金額406,718.70元,均為財(cái)政撥款。項(xiàng)目于2020年8月核減182,300.00元，核減后預(yù)算金額224,418.70元，項(xiàng)目資金于2020年6月前已全部到位。
(2)預(yù)算執(zhí)行及結(jié)果
截止2020年12月31日,項(xiàng)目累計(jì)支出224,418.70元，其中：勞務(wù)費(fèi)20,000.00元，稿費(fèi)2,614.89元,印刷費(fèi)156,403.81元，郵電費(fèi)45,400.00元，差額182,300.00元為財(cái)政當(dāng)年核減。
項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
策劃編輯12期《大講堂》，每月1期，每期3-4篇講稿，全年45篇左右。精選2020年《大講堂》講稿15篇左右，策劃編輯黨員干部讀本。
2.具體指標(biāo)設(shè)定情況
為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)，市委講師團(tuán)從產(chǎn)出和效益兩個(gè)方面制定了具體的績效指標(biāo)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)主要是從數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本四個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析，效益指標(biāo)主要是從社會效益、服務(wù)對象滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析。具體指標(biāo)如下：
(1)數(shù)量指標(biāo)：每月1期講稿，每期3-4篇講稿，全年12期，共45篇左右講稿；精選2020年《大講堂》講稿15篇左右，策劃編輯黨員干部讀本。
(2)質(zhì)量指標(biāo)：策劃編輯《大講堂》講稿，結(jié)構(gòu)清晰、語言順暢、文字準(zhǔn)確、嚴(yán)格校對，達(dá)到刊物發(fā)表水平。
(3)進(jìn)度指標(biāo)：按照每月1期講稿印刷，截至2020年12月完成全年印刷工作。
(4)成本指標(biāo)：成本嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(5)社會效益：《大講堂》是建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的重要輔導(dǎo)資料，能夠讓領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)掌握黨的創(chuàng)新理論，了解國內(nèi)國際兩個(gè)大局發(fā)展變化，加強(qiáng)理論修養(yǎng)，提高執(zhí)政能力。
(6)服務(wù)對象滿意度：《大講堂》具有權(quán)威性、可讀性的鮮明特色，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部歡迎。受眾者≥90%。
(二)績效評價(jià)工作開展情況；
績效評價(jià)目的、對象和范圍
1.績效評價(jià)目的
通過績效評價(jià)，衡量和考核市委講師團(tuán)2020年"《大講堂》"項(xiàng)目使用財(cái)政資金的績效，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，查找不足，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高資金配置效率和財(cái)政資金使用效益。
2.績效評價(jià)對象
本次績效評價(jià)對象為市委講師團(tuán)2020年"《大講堂》"項(xiàng)目，主要涉及市委講師團(tuán)研究室、財(cái)務(wù)室等。
3.績效評價(jià)范圍
本次績效評價(jià)范圍為2020年"《大講堂》"項(xiàng)目使用財(cái)政資金的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
1.績效評價(jià)原則
本次評價(jià)工作遵循"客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范"的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。
2.評價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號)，評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，突出結(jié)果導(dǎo)向，參照"北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系"，在充分考慮項(xiàng)目指標(biāo)重要程序、項(xiàng)目實(shí)施階段等因素，將原則性和靈活性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，制定了"《大講堂》"項(xiàng)目指標(biāo)體系。其中項(xiàng)目決策權(quán)重占10%，項(xiàng)目過程權(quán)重占20%，項(xiàng)目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項(xiàng)目效益權(quán)重占30%。
3.評價(jià)方法
評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，主要采用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作，并對預(yù)期目標(biāo)與實(shí)施效果進(jìn)行定性和定量分析。
4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
評價(jià)工作組按照市委講師團(tuán)預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)作為績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行比較和分析。
績效評價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備情況
一是組建評價(jià)工作組。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市直達(dá)資金全過程預(yù)算績效管理工作的通知》、《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》等文件規(guī)定，市委講師團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)、參與評價(jià)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評價(jià)工作組，工作組成員4人，設(shè)組長1人，副組長1人，組員2人。
二是編制項(xiàng)目評價(jià)工作方案。評價(jià)工作組通過與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人座談、查閱相關(guān)文件等方式，了解項(xiàng)目的立項(xiàng)背景、實(shí)施情況，把控市委講師團(tuán)對財(cái)政資金管理要求，關(guān)注績效評價(jià)過程中需要注意的問題。評價(jià)工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請管理專家和財(cái)務(wù)專家，針對關(guān)注的問題，請市委講師團(tuán)收集并提供相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案，確定了項(xiàng)目評價(jià)重點(diǎn)，包括項(xiàng)目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
2.現(xiàn)場核查情況
評價(jià)工作組根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》及2021年績效自評工作的通知要求，與相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行多次溝通，了解項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)立及完成情況、項(xiàng)目實(shí)施效果等情況。
一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目實(shí)施方案、目標(biāo)完成等資料，了解績效目標(biāo)設(shè)定是否明確、合理，項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度和內(nèi)容實(shí)施，是否取得的階段性成果。檢查會計(jì)賬簿及相關(guān)憑證，查閱相關(guān)的制度文件，了解預(yù)算資金的編制、管理和執(zhí)行情況,是否按照規(guī)定用途使用資金。
二是了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。評價(jià)工作組通過收集項(xiàng)目完成相關(guān)資料，包括完成情況照片、績效報(bào)告、滿意度調(diào)查等相關(guān)資料，了解項(xiàng)目的完成情況及實(shí)施效果。通過收集滿意度調(diào)查表及現(xiàn)場踏勘，直觀了解項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)施效果，為本次評價(jià)提供支撐。
3.資料信息匯總
評價(jià)工作組參照市財(cái)政局"項(xiàng)目績效評價(jià)資料準(zhǔn)備清單"，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，收集與該項(xiàng)目相關(guān)的決策、過程、產(chǎn)出和效益資料，包括項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表、立項(xiàng)批復(fù)文件、相關(guān)制度、實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收資料、支出明細(xì)賬、會計(jì)憑證及附件等資料。資料收集后對其真實(shí)性、完整性進(jìn)行逐一復(fù)核，并經(jīng)相關(guān)各方蓋章確認(rèn)。通過對項(xiàng)目的整體了解、分析，按照績效評價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容和評價(jià)重點(diǎn)，評價(jià)工作組對收集到的資料進(jìn)行分類歸集、整理，裝訂成冊，形成專家資料手冊，提供給專家審閱評議。
4.評價(jià)分析與溝通反饋
根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評價(jià)工作組遴選3名專家(其中管理專家1名，業(yè)務(wù)專家1名，財(cái)務(wù)專家1名)，組成評價(jià)專家組，對項(xiàng)目進(jìn)行評議。2021年5月18日，評價(jià)工作組召集評價(jià)專家組及相關(guān)人員召開專家評價(jià)會，專家針對關(guān)注的問題與項(xiàng)目單位進(jìn)行充分討論和溝通，并就指標(biāo)體系內(nèi)容進(jìn)行評分，出具評價(jià)意見。
5.出具評價(jià)報(bào)告
評價(jià)工作組根據(jù)專家意見和評價(jià)結(jié)果，完成績效評價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作，并上報(bào)市委講師團(tuán)管理層審核，經(jīng)與市委講師團(tuán)溝通反饋后，形成最終評價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
綜合評價(jià)情況
2020年"《大講堂》"項(xiàng)目以及時(shí)性、權(quán)威性、豐富性、生動性、可讀性的鮮明特色，在中央和國家機(jī)關(guān)、北京市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組成員中引起較大反響，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和離退休老同志的歡迎。預(yù)期能夠讓各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)掌握黨的創(chuàng)新理論，了解國內(nèi)國際兩個(gè)大局發(fā)展變化，加強(qiáng)理論修養(yǎng)，提高執(zhí)政能力。
評價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評議，市委講師團(tuán)2020年"《大講堂》"項(xiàng)目綜合得分90.73分，其中項(xiàng)目決策8.57分，項(xiàng)目過程18.33分，項(xiàng)目產(chǎn)出38.17分，項(xiàng)目效益25.66分，績效評定結(jié)論為"優(yōu)"。
專家評分匯總表
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
項(xiàng)目決策情況分析
1.項(xiàng)目立項(xiàng)分析
《大講堂》于2006年11月創(chuàng)刊，由市委講師團(tuán)和宣講家網(wǎng)主辦，供中央和國家機(jī)關(guān)司局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和北京市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組成員學(xué)習(xí)參閱?！洞笾v堂》是領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)掌握黨的創(chuàng)新理論、了解國內(nèi)國際兩個(gè)大局發(fā)展變化、提高執(zhí)政能力、加強(qiáng)理論素養(yǎng)的好幫手，是建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的重要輔導(dǎo)資料。
通過綜合分析，該項(xiàng)目立項(xiàng)決策程序不清晰，缺少年度需求分析及工作計(jì)劃，未明確年度宣傳重點(diǎn)、預(yù)期選題等方面情況，在黨員使用"學(xué)習(xí)強(qiáng)國"APP學(xué)習(xí)相關(guān)理論的情況下，《大講堂》的定位及必要性論證不清晰。
2.績效目標(biāo)分析
市委講師團(tuán)根據(jù)"十三五規(guī)劃綱要"及2020年工作要點(diǎn)，制定了"《大講堂》"項(xiàng)目的績效總體目標(biāo)。結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)定了具體的產(chǎn)出和效益指標(biāo)，并按數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了分解。
通過綜合分析，績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分，符合市委講師團(tuán)2020年工作需要。但總體目標(biāo)不夠準(zhǔn)確，未體現(xiàn)預(yù)期績效，個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、合理。如數(shù)量指標(biāo)設(shè)置未說明《大講堂》印刷冊數(shù)、黨員干部讀本印刷冊數(shù)、約稿篇數(shù)等；質(zhì)量指標(biāo)缺少印刷質(zhì)量要求，不利于驗(yàn)收；效益指標(biāo)過于籠統(tǒng)，可考量性較弱。
3.資金投入分析
"《大講堂》"項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，為保證項(xiàng)目實(shí)施的效率性，市委講師團(tuán)從預(yù)算編制開始，定期向財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出計(jì)劃，在確保資金安全的前提下，按照項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定及時(shí)安排資金支出，有效的保證了項(xiàng)目的順利開展。
通過綜合分析，項(xiàng)目資金投入合理，符合市委講師團(tuán)工作重點(diǎn)，投入具有可行性。但前期項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)不清晰，預(yù)算核減空間過大，客觀反映預(yù)算編制的科學(xué)合理性及準(zhǔn)確性不足。
項(xiàng)目過程情況分析
1.資金管理分析
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益，市委講師團(tuán)根據(jù)國家及財(cái)政有關(guān)的法律、法規(guī)制定了內(nèi)控手冊及各項(xiàng)管理辦法，包含《市委講師團(tuán)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)經(jīng)費(fèi)績效管理、問責(zé)及審計(jì)問責(zé)管理辦法》及《市委講師團(tuán)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限補(bǔ)充規(guī)定》等，項(xiàng)目實(shí)行?？顚Ｓ?，資金收支等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照上述各項(xiàng)辦法和內(nèi)部控制規(guī)范手冊執(zhí)行。
通過綜合分析，市委講師團(tuán)尚有的制度及辦法比較健全，基本能夠滿足日常管理，起到較好的指導(dǎo)作用。
2.組織實(shí)施分析
(1)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況
為保障項(xiàng)目的順利開展及能夠達(dá)到預(yù)期成果，市委講師團(tuán)成立了"《大講堂》"項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，陳小強(qiáng)為本項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人，研究室與財(cái)務(wù)室相關(guān)人員為小組成員，其余各部門積極配合，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
(2)組織實(shí)施情況
市委講師團(tuán)于項(xiàng)目前期，制定了2020年"《大講堂》"項(xiàng)目實(shí)施方案。項(xiàng)目實(shí)施人員主要由市委講師團(tuán)研究室陳小強(qiáng)、李穎、楊婧雅、李念、于慧。進(jìn)度安排為"每月策劃編輯1期，每期3-4篇講稿，2020年末，完成策劃編輯黨員干部讀本"，按照工作流程，市委講師團(tuán)認(rèn)真開展講稿策劃編輯工作。
通過綜合分析，實(shí)施方案雖規(guī)定了項(xiàng)目組成員，但未細(xì)化具體人員分工情況，對完成項(xiàng)目任務(wù)的組織保障、任務(wù)進(jìn)度安排、過程控制、資金計(jì)劃等關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)容缺少進(jìn)一步的籌劃安排，缺少風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量分析
截止2020年12月，已完成12期《大講堂》，每期3-4篇講稿，共計(jì)46篇講稿，精選15篇講稿，并編制完成《2020年精選集》。
通過綜合分析，"《大講堂》"項(xiàng)目，實(shí)際完成數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量一致。但數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不全面，未體現(xiàn)印刷數(shù)量與發(fā)放數(shù)量等內(nèi)容。
2.產(chǎn)出質(zhì)量分析
績效目標(biāo)表設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)為"策劃編輯《大講堂》講稿，結(jié)構(gòu)清晰、語言順暢、文字準(zhǔn)確、嚴(yán)格校對，達(dá)到刊物發(fā)表水平"。
通過綜合分析，講稿內(nèi)容已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。但質(zhì)量指標(biāo)不全面，未體現(xiàn)對于印刷質(zhì)量的要求。
3.產(chǎn)出時(shí)效分析
市委講師團(tuán)依據(jù)"《大講堂》"項(xiàng)目設(shè)定的實(shí)施方案，于每月完成1期《大講堂》，年底完成《大講堂2020年精選集》。
通過綜合分析，"《大講堂》"項(xiàng)目已按計(jì)劃進(jìn)度完成，并發(fā)放到各機(jī)關(guān)黨員干部處，有效保障領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)學(xué)習(xí)掌握黨的創(chuàng)新理論等相關(guān)內(nèi)容。
4.產(chǎn)出成本分析
"《大講堂》"項(xiàng)目印刷服務(wù)商為北京市財(cái)政定點(diǎn)范圍內(nèi)公司選定，有效降低資金風(fēng)險(xiǎn)，研究室負(fù)責(zé)《大講堂》策劃編輯工作，并制定"《大講堂》編輯工作責(zé)任追究辦法"，避免對于責(zé)編、執(zhí)行主編、主編在稿件的編輯、審查、校對過程中或印發(fā)后出現(xiàn)的較大或重大差錯(cuò)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》審核相關(guān)支出，最終較好的將成本控制在224,418.70元。
通過綜合分析，"《大講堂》"項(xiàng)目，年初預(yù)算金額為406,718.70元，財(cái)政核減182,300.00元，實(shí)際支出成本為224,418.70元，成本已控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
項(xiàng)目效益情況分析
1.項(xiàng)目實(shí)施效益分析
2020年"《大講堂》"項(xiàng)目圍繞中心、服務(wù)大局，策劃推出深入學(xué)習(xí)實(shí)踐習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的價(jià)值等專稿，推出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行事關(guān)全局--聚焦2020年全國兩會專稿，推出學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神?？蛯W(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神?？?。
《大講堂》以及時(shí)性、權(quán)威性、豐富性、生動性、可讀性的鮮明特色，在中央和國家機(jī)關(guān)、北京市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組成員中引起較大反響，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和離退休老同志的歡迎。商務(wù)部等中央部委，河北、山西、四川、云南、貴州等省，中國兵器工業(yè)集團(tuán)等央企，以及中國人民武裝警察部隊(duì)，紛紛致電來函，征訂《大講堂》刊物，將其作為理論學(xué)習(xí)的重要資料。
通過綜合分析，《大講堂》內(nèi)容及時(shí)、豐富，已得到各地區(qū)機(jī)關(guān)干部高度肯定，但效益支撐資料不充分，效果呈現(xiàn)不充足，未對以往《大講堂》滿足黨員干部理論學(xué)習(xí)需要方面的作用進(jìn)行總結(jié)分析。
2.服務(wù)對象滿意度
市委講師團(tuán)設(shè)定的滿意度指標(biāo)為：《大講堂》具有權(quán)威性、可讀性的鮮明特色，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部歡迎。受眾者≥90%。
通過綜合分析，中共貴州省委政策研究室、北京市水資源調(diào)度中心等各地區(qū)機(jī)關(guān)部委均來函征訂《大講堂》，《大講堂》深受領(lǐng)導(dǎo)干部歡迎，但缺少滿意度調(diào)查問卷等支撐資料。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
主要經(jīng)驗(yàn)及做法
市委講師團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度比較健全，針對項(xiàng)目情況，市委講師團(tuán)實(shí)行?？顚Ｓ茫⒅贫ā妒形v師團(tuán)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)經(jīng)費(fèi)績效管理、問責(zé)及審計(jì)問責(zé)管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，有利于對財(cái)政資金的有效監(jiān)管。
存在的問題
1.決策方面
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)決策程序不清晰，未見市委講師團(tuán)團(tuán)長辦公會會議紀(jì)要等決策支撐資料。作為經(jīng)常性項(xiàng)目，未對以前年度《大講堂》宣傳效果、滿意度反饋等進(jìn)行梳理，缺少年度需求分析及工作計(jì)劃，缺少《大講堂》的定位及必要性論證。
(2)項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性及準(zhǔn)確性不足。預(yù)算核減空間過大，且未見核減后的績效目標(biāo)申報(bào)表。
(3)績效總體目標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，缺少預(yù)期績效，目標(biāo)引領(lǐng)作用不充分?？冃е笜?biāo)中數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不全面，缺少印刷冊數(shù)；進(jìn)度指標(biāo)未分解；效益指標(biāo)過于籠統(tǒng)，可考量性較弱。
2.過程管理方面
項(xiàng)目實(shí)施方案不完善，人員分工不夠細(xì)化，未明確選題、選稿-組稿-發(fā)稿等全過程監(jiān)督管理機(jī)制，缺少過程控制、風(fēng)險(xiǎn)評估、資金及進(jìn)度計(jì)劃等關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)容。
3.效益方面
(1)績效資料不完整。未提供《大講堂》領(lǐng)導(dǎo)干部讀本發(fā)放冊數(shù)、郵寄與贈閱冊數(shù)、以前年度發(fā)揮的作用等總結(jié)。
(2)項(xiàng)目效果呈現(xiàn)不足，缺少服務(wù)對象滿意度調(diào)查資料，缺少發(fā)刊后的實(shí)際效果追蹤評價(jià)資料。
原因分析
1.因該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，未對項(xiàng)目需求進(jìn)行每年決策，項(xiàng)目決策程序不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
2.績效管理意識欠缺，對項(xiàng)目過程管理、績效管理重視程度有待提高。
(六)有關(guān)建議。
1.項(xiàng)目決策
(1)提高立項(xiàng)決策科學(xué)性，加強(qiáng)需求分析，明確年度重點(diǎn)任務(wù)，明確項(xiàng)目規(guī)劃目標(biāo)。
(2)提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，細(xì)化預(yù)算明細(xì)，完善預(yù)算測算依據(jù)，規(guī)范預(yù)算過程。
(3)建議提高績效意識，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效指標(biāo)，不斷提高績效管理水平。
2.項(xiàng)目過程
加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，編制有效可操作的項(xiàng)目實(shí)施方案，細(xì)化人員分工，建立全過程項(xiàng)目管理機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識。
3.項(xiàng)目效益
(1)完善績效報(bào)告等總結(jié)材料，明確《大講堂》、領(lǐng)導(dǎo)干部讀本的印刷冊數(shù)、發(fā)放冊數(shù)等績效產(chǎn)出情況。
(2)提高績效意識，及時(shí)收集項(xiàng)目績效資料，對《大講堂》的內(nèi)容、策劃方式、期數(shù)、印刷質(zhì)量等內(nèi)容開展?jié)M意度追蹤調(diào)查，以此指導(dǎo)下一步工作的開展，利用已有的宣講家網(wǎng)微信、微博、客戶端等各類傳播平臺繼續(xù)推廣《大講堂》中的稿件和宣講內(nèi)容，發(fā)揮項(xiàng)目可持續(xù)影響。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。