目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責。
香山革命紀念館根據(jù)中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室批準設(shè)立，主要負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術(shù)研究等工作。內(nèi)設(shè)8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財務后勤部。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)41人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計8354.81萬元，比上年增加2082.42萬元，增長33.2%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計4862.93萬元，比上年減少1291.39萬元，減少20.98%，其中：財政撥款收入4829.13萬元，占收入合計的99.3%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入33.8萬元，占收入合計的0.7%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計7760.62萬元，比上年增加6298.89萬元，增長431%，其中：基本支出2589.63萬元，占支出合計的33.37%；項目支出5170.99萬元，占支出合計的66.63%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8321.01萬元，比上年增加2048.62萬元，增長32.66%。主要原因：2019年我館新設(shè)立，數(shù)據(jù)非全年數(shù)據(jù)。2020年我館已進入正常年度運行狀態(tài)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出7731.82萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1.23萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出7730.6萬元，占本年財政撥款支出99.98%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2020年度決算1.23萬元，比2020年年初預算減少0.28萬元，下降18.3%。其中：
"培訓費"2020年度決算數(shù)1.23元，比2020年年初預算減少0.28萬元，下降18.3%。主要原因：根據(jù)館內(nèi)實際情況及疫情防控需求減少培訓次數(shù)。
2."文化旅游體育與傳媒支出"(類)2020年度決算7730.6萬元，比2020年年初預算減少2027.67萬元，下降20.78%。其中：
"文化活動"(款)2020年度決算3491.88萬元，比2020年年初預算減少1289.36萬元，下降26.97%。主要原因：根據(jù)北京市厲行節(jié)約相關(guān)要求，在實際建設(shè)中有所節(jié)約。
"博物館"(款)2020年度決算4238.71萬元，比2020年年初預算減少739.81萬元，下降15.31%。主要原因：因疫情原因影響，2020年我館實際運行成本有所節(jié)約。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4829.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算56.93萬元減少56.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)5.65萬元，減少5.65萬元。主要原因：因疫情影響，本年度未開展公務接待活動。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)51.29萬元減少51.29萬元，主要因為本年未購置公務用車。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)51.29萬元減少51.29萬元。主要原因：按照北京市相關(guān)規(guī)定，本年度未購置公務用車。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)0萬元持平。2020年公務用車運行維護費，本年度無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1915.05萬元，其中：政府采購貨物支出9.29萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1905.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1871.76萬元，占政府采購支出總額的98.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額451.55萬元，占政府采購支出總額的23.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是指使用一般公共預算財政撥款中安排的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。主要用于保障人員工資薪酬正常發(fā)放及紀念館正常運行。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
香山革命紀念館對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的40%，涉及金額1402.38萬元。本年度共計開展部門評價項目3個，單位自評項目5個。本年度我館通過梳理預算項目內(nèi)容，制定統(tǒng)一標準，整合優(yōu)化工作流程，重點關(guān)注預算項目實施過程，順利完成了2020年項目預算支出。本年度被評價項目總體績效目標明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達到了預期效果。
二、項目績效評價報告(資料見附件)
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。