目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構(gòu)的各項職責(zé)。北京市氣象局人員及公用經(jīng)費主要由中央財政安排預(yù)算資金，北京市財政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專項資金用于氣象支出。
北京市氣象局為一級預(yù)算單位，包括25個二級預(yù)算單位，即北京市氣象局本級、9個直屬事業(yè)單位、14個區(qū)氣象局以及1個代管事業(yè)單位北京市人工影響天氣辦公室。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬全額撥款事業(yè)單位，基本和項目經(jīng)費納入北京市財政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、觀測與預(yù)報處、應(yīng)急減災(zāi)處、科技發(fā)展處、計劃財務(wù)處、人事處、政策法規(guī)處、黨組紀(jì)檢組、機關(guān)黨委辦公室及離退休干部辦公室。
直屬事業(yè)單位：北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京城市氣象研究院、京津冀環(huán)境氣象預(yù)報預(yù)警中心、北京市氣象服務(wù)中心、北京市災(zāi)害防御中心、北京市氣象信息中心、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機關(guān)服務(wù)中心。
代管事業(yè)單位：北京市人工影響天氣辦公室。
區(qū)氣象局：市屬14個區(qū)設(shè)氣象局。
北京市氣象局主要職責(zé)為：制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護氣象探測環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施；會同各區(qū)人民政府對所轄氣象機構(gòu)實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)，負(fù)責(zé)城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓(xùn)、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣辦公室外人員編制均在中央，北京市人工影響天氣辦公室事業(yè)編制40人，實際40人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計22126.04萬元，比上年減少22899.7萬元，下降50.86%。
(一)收入決算說明
2020年度收入合計20838.73萬元，比上年減少13781.53萬元，下降39.81%，其中：財政撥款收入20184.75萬元，占收入合計的96.86%；事業(yè)收入648.54萬元，占收入合計的3.11%；其他收入5.44萬元，占收入合計的0.03%。
(二)支出決算說明
2020年度支出合計19366.81萬元，比上年減少23977.28萬元，下降55.32%，其中：基本支出1433.72萬元，占支出合計的7.4%；項目支出17933.09萬元，占支出合計的92.6%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計20475.48萬元，比上年減少23005.34萬元，下降52.91%。主要原因是本年基建經(jīng)費減少；其次是本年落實過緊日子要求，核減部分經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18910.42萬元，主要用于以下方面：教育支出0.7萬元，占本年財政撥款支出的0.00%；科學(xué)技術(shù)支出1103.49萬元，占本年財政撥款支出的5.84%；社會保障和就業(yè)支出8.06萬元，占本年財政撥款支出的0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4803.63萬元，占本年財政撥款支出的25.4%；農(nóng)林水支出7921.67萬元，占本年財政撥款支出的41.89%；自然資源海洋氣象等支出3815.56萬元，占本年財政撥款支出的20.18%；其他支出1257.31萬元，占本年財政撥款支出的6.65%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算0.7萬元，比2019年決算減少0.67萬元，下降48.91%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0.7萬元，比2019年決算減少0.67萬元，下降48.91%。主要原因：本年受新冠疫情影響，培訓(xùn)減少。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算1103.49萬元，比2019年決算增加362.49萬元，增長48.92%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2020年度決算1023.49萬元，比2019年決算增加282.49萬元，增長38.12%。主要原因：本年增加基建資金。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2020年度決算80萬元，比2019年決算增加80萬元，增長100%。主要原因：本年增加項目經(jīng)費。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算8.06萬元，與2019年決算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算8.06萬元，與2019年決算持平。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算4803.63萬元，比2019年決算減少20026.25萬元，下降80.65%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算4803.63萬元，比2019年決算減少20026.25萬元，下降80.65%，主要是本年基建預(yù)算減少。
5.“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算7921.67萬元，比2019年決算減少1672.39萬元，下降17.43%。其中：
“水利”(款)2020年度決算7904.64萬元，比2019年決算減少1689.42萬元，下降17.61%。主要是2019年追加了人員經(jīng)費，本年無此項經(jīng)費。
“其他農(nóng)林水支出”(款)2020年度決算17.03萬元，比2019年決算增加17.03萬元，增長100%。主要是本年調(diào)整了項目款級科目。
6.“自然資源海洋氣象等支出”(類)2020年度決算3815.56萬元，比2019年決算減少1280.5萬元，下降25.13%。其中：
“氣象事務(wù)”(款)2020年度決算3815.56萬元，比2019年決算減少1280.5萬元，下降25.13%。主要是本年落實過緊日子要求，核減部分經(jīng)費。
7.“其他支出”(類)2020年度決算1257.31萬元，比2019年決算增加80.51萬元，增長6.84%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算1257.31萬元，比2019年決算增加80.51萬元，增長6.84%。與去年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1426.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.54萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算31.65萬元減少21.11萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)11萬元減少11萬元。主要原因：本年受新冠疫情影響，未組織出國學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：公務(wù)接待費本年未支出，堅決落實過緊日子要求，盡量減少非必要支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)10.54萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20萬元減少9.46萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)10.54萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20萬元減少9.46萬元，主要原因：本年受新冠疫情影響，部分工作未開展，減少了公務(wù)用車維護費用。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修5.56萬元，公務(wù)用車保險4.5萬元，公務(wù)用車其他支出0.48萬元。2020年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.32萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額4395.81萬元，其中：政府采購服務(wù)支出4395.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額4395.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛8臺，223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市氣象局依據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)文件要求，對我局2020年所有填報績效目標(biāo)的項目開展了績效評價，并及時報送績效評價成果。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
對納入2020年部門預(yù)算管理的所有填報績效目標(biāo)的項目實施績效評價，評價項目25個，占部門項目總數(shù)的43.1%，涉及金額9368.54萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額1794.95萬元，評價得分為90.16。單位自評項目24個，涉及金額7573.59萬元，評價得分在90(含)-100分的24個。
(二)績效評價工作開展情況
1.成立預(yù)算績效管理小組
為加快我局預(yù)算績效管理體系建設(shè)，強化預(yù)算績效管理工作開展，計財處成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署單位績效管理工作，確定工作方向、重點；確定各單位工作職責(zé)，部署工作任務(wù)；審核、審批預(yù)算績效管理的相關(guān)制度、方案、績效評價報告等。
同時，計財處與中介機構(gòu)組成績效評價工作小組(以下簡稱“評價工作組”)，負(fù)責(zé)對預(yù)算績效管理各階段任務(wù)進行細(xì)化、分解，組織預(yù)算績效管理相關(guān)培訓(xùn)，跟蹤單位預(yù)算績效管理工作開展情況，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算績效管理工作存在的問題并提出合理化建議，審核項目支出績效自評表、撰寫績效評價報告等。
2.完善單位預(yù)算績效管理制度
根據(jù)北京市財政局近期印發(fā)的《北京市預(yù)算績效管理辦法和事前績效評估管理辦法》《北京市市級財政支出成本預(yù)算績效分析操作流程》《北京市市級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理辦法》《北京市預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》《北京市項目支出績效評價管理辦法》《關(guān)于進一步加強本市直達資金全過程預(yù)算績效管理工作的通知》等一系列預(yù)算績效管理辦法規(guī)定，對預(yù)算績效管理制度的相關(guān)內(nèi)容進行了完善，確保我局預(yù)算績效管理相關(guān)要求與北京市一致。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
通過2020年成本控制和績效管理工作的開展，我局整體預(yù)算績效水平有所提升。本次開展簡易程序績效自評的項目共計24個，各項目自評結(jié)果見下表1，項目績效自評得分均超過90分，績效自評得分為100分的項目數(shù)量為16個，在自評項目總數(shù)量中占比66.67%，資金總體執(zhí)行率達到96.86%，自評項目的績效目標(biāo)均順利完成，自評結(jié)果較好。我局選取“2020年度兩庫增雨”項目開展普通程序績效評價，評價得分90.16分，評價等級為“優(yōu)秀”。
表1：部門自評結(jié)果表
(四)績效評價指標(biāo)分析
北京市氣象局整體績效目標(biāo)為：制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依法保護氣象探測環(huán)境，在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報工作，組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作，組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施等。其中，北京市人工影響天氣辦公室主要是負(fù)責(zé)北京地區(qū)人工影響天氣業(yè)務(wù)、科研和管理，具體業(yè)務(wù)為人工防雹、人工增雨和重大活動保障等。我局的項目多為經(jīng)常性維持項目，通過項目實施進一步保障氣象綜合探測系統(tǒng)的運行維持，區(qū)氣象臺站的運行維持，加強各部門之間的應(yīng)急聯(lián)動，改善環(huán)境，降低群眾的人身和財產(chǎn)損失。同時，通過人工影響天氣業(yè)務(wù)和科學(xué)研究工作的開展，進一步提高人工影響天氣作業(yè)效率，為北京市防雹減災(zāi)和水庫增雨工作作出最大的貢獻。各項目指標(biāo)詳見附件2。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗
(1)構(gòu)建組織機構(gòu)，明確職責(zé)分工
為了順利完成本次部門自評工作，我局組建了績效領(lǐng)導(dǎo)小組和評價工作組，分別負(fù)責(zé)評價工作的總體統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)和具體組織實施，保障部門自評工作順利開展。
(2)多方審核，確保結(jié)果客觀真實
為確保績效自評工作成果客觀真實，我局嚴(yán)格遵守實事求是的原則，簡易程序自評采用項目具體執(zhí)行單位自行打分，計財處與第三方專業(yè)評價機構(gòu)審核的方式開展，核實績效自評表內(nèi)容及打分情況的真實客觀性，確保項目績效自評表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、結(jié)果客觀；普通程序自評，除計財處與第三方評價機構(gòu)審核之外，還邀請權(quán)威專家出具項目評價結(jié)論，進一步確保自評結(jié)果真實有效。
2.發(fā)現(xiàn)的問題
我局嚴(yán)格按照要求完成了2020年項目支出績效自評工作，但通過自評工作的開展，發(fā)現(xiàn)了預(yù)算績效管理工作中存在的不足：
(1)績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范、合理
部分項目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范、合理，指標(biāo)值與指標(biāo)內(nèi)容無關(guān)。另外，效益指標(biāo)的設(shè)置多數(shù)以社會效益和生態(tài)效益指標(biāo)為主，缺少服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，不能全面客觀反映項目效益。
(2)項目效益支撐資料收集整理有待加強
對項目實施效果和績效支撐材料的收集、整理略有不足，現(xiàn)有資料不能全面、客觀地反映項目實施效果和績效實現(xiàn)情況。
(六)有關(guān)建議。
通過此次項目支出績效評價工作的組織實施，我局認(rèn)真總結(jié)影響自評結(jié)果的原因，就本次績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實，不斷推進全面實施績效管理，提高我局預(yù)算績效管理水平。加大培訓(xùn)力度，合理編制績效指標(biāo)；強化績效管理意識，豐富效益支撐材料。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。