目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機構(gòu)編制的批復》(京公政復字[2014]38號),設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個正處級機構(gòu)，2個副處級機構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀委、警務(wù)保障處、東城交通支隊等；下屬12個預算單位，分別為局機關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發(fā)區(qū)交通大隊。
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.指揮疏導路面交通，實行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機動車通行證件。
2.負責重要領(lǐng)導、外賓及各項重大活動的路線和現(xiàn)場交通安全。
3.負責指導、協(xié)調(diào)各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動，監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況，考核交通安全工作；查處嚴重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負責辦理機動車牌照和各種手續(xù)；負責對有關(guān)車輛進行年檢；負責匯總?cè)袡C動車有關(guān)信息，建立實物檔案，提供資料查詢。
5.負責駕駛員培訓、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實行計算機管理。
6.負責辦理各種機動車證件和相關(guān)手續(xù)，進行技術(shù)鑒定；指導檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負責管理駐京使館、外事機構(gòu)車輛和外籍駕駛員。
8.負責管理全市機動車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學校。
9.負責受理交通事故報警，勘查現(xiàn)場，調(diào)查取證，認定責任；負責交通受傷人員傷殘評定；負責檢驗、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負責交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、安裝施工、維護管理。
11.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負責行政復議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負責交通科學理論研究，開發(fā)應(yīng)用高新科學技術(shù)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制6089人，實有人數(shù)5535人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計501771.99萬元，比上年減少19722.14萬元，下降3.78%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計467316.82萬元，比上年減少16170.13萬元，下降3.34%，其中：財政撥款收入438669.45萬元，占收入合計的93.87%；其他收入28647.37萬元，占收入合計的6.13%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計464771.81萬元，比上年減少6521.16萬元，下降1.38%，其中：基本支出374890.42萬元，占支出合計的80.66%；項目支出89881.39萬元，占支出合計的19.34%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計441472.30萬元，比上年減少13846.37萬元，下降3.04%。主要原因：2020年大力壓縮一般性行政支出，降低機關(guān)運行成本；全力投入疫情防控安保中，減少一般性項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出435891.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出14854萬元，占本年財政撥款支出3.41%；公共安全支出376009.12萬元，占本年財政撥款支出86.26%；教育支出92.08萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出22118.66萬元，占本年財政撥款支出5.08%；衛(wèi)生健康支出17050.49萬元，占本年財政撥款支出3.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5766.83萬元，占本年財政撥款支出1.32%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算14854萬元，比2020年年初預算減少5146萬元，下降25.73%。其中：
"其他一般公共服務(wù)支出"(款)2020年度決算14854萬元，比2020年年初預算減少5146萬元，下降25.73%。主要原因：受疫情影響，項目進展較預計有所變化。
2、"公共安全支出"(類)2020年度決算376009.12萬元，比2020年年初預算增加15241.22萬元，增長4.22%。其中：
"公安"(款)2020年度決算376009.12萬元，比2020年年初預算增加15241.22萬元，增長4.22%。主要原因：在職人員職務(wù)職級晉升導致人員經(jīng)費支出增加。
3、"教育支出"(類)2020年度決算92.08萬元，比2020年年初預算減少111.61萬元，下降54.79%。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算92.08萬元，比2020年年初預算減少111.61萬元，下降54.79%。主要原因：按照實際培訓數(shù)量進行結(jié)算，2020年落實中央?yún)栃泄?jié)儉，反對浪費精神充分利用單位內(nèi)部資源開展培訓，所以經(jīng)費支出較少。
4、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算22118.66萬元，比2020年年初預算減少247.91萬元，下降1.11%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算20601.61萬元，比2020年年初預算減少864.96萬元，下降4.03%。主要原因：養(yǎng)老保險依據(jù)個人實際繳費基數(shù)上繳。
"撫恤"(款)2020年度決算1517.05萬元，比2020年年初預算增加617.05萬元，增長68.56%。主要原因：按照民警實際去世人數(shù)據(jù)實發(fā)放。
5、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算17050.49萬元，比2020年年初預算減少3069.37萬元，下降15.26%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算17050.49萬元，比2020年年初預算減少3069.37萬元，下降15.26%。主要原因：在職人員變動，以及疫情期間保險繳費費率調(diào)整。
6、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2020年度決算5766.83萬元，比2020年年初預算增加574.68萬元，增長11.07%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2020年度決算5766.83萬元，比2020年年初預算增加574.68萬元，增長11.07%。主要原因：隨著我市交通道路和交通設(shè)施保有量逐年增長，交通設(shè)施維護等經(jīng)費相應(yīng)增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出865.21萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出865.21萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2020年度決算865.21萬元，與2020年年初預算持平。其中：
"城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出"(款)2020年度決算865.21萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：此項資金為上一年度繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用項目合同進款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出347974.36萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬12個行政單位、1個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7449.42萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算7477.11萬元減少27.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：我局無相應(yīng)預算和支出。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)27.68萬元減少27.68萬元。主要原因貫徹落實中央八項規(guī)定，"厲行節(jié)約，反對鋪張浪費"精神，我局2020年度未發(fā)生公務(wù)接待活動。。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)7449.42萬元，比2020年年初預算數(shù)7449.43萬元減少0.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)1724.65萬元，與2020年年初預算數(shù)1724.65萬元持平。主要原因：2020年購置(更新)62輛，車均購置費27.82萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)5724.77萬元，比2020年年初預算數(shù)5724.78萬元減少0.01萬元，主要原因：結(jié)余0.01萬元。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2432.6萬元，公務(wù)用車維修2258.63萬元，公務(wù)用車保險849.75萬元，公務(wù)用車其他支出183.79萬元。2020年公務(wù)用車保有量1924輛，車均運行維護費2.98萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計42320.72萬元，比上年減少359.68萬元，減少原因：2020年大力壓縮一般性行政支出，降低機關(guān)運行成本。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額91146.91萬元，其中：政府采購貨物支出43239.02萬元，政府采購服務(wù)支出47907.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額63111.47萬元，占政府采購支出總額的69.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14880.04萬元，占政府采購支出總額的16.33%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛2344臺，57212.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備55臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算49301.64萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.培訓費：指各類培訓支出，含按標準提取的"職工教育經(jīng)費"。包括我局組織開展、外出參加培訓直接發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費以及其他費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市公安局公安交通管理局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目54個，占部門項目總數(shù)的55.67%，涉及金額89040.8萬元。評價結(jié)果其中52個項目采取簡易程序評價，涉及資金66614.47萬元，2個項目采取普通評價程序，涉及資金22426.33萬元。我局52個簡易程序評價項目采用由各項目單位填寫《項目支出績效自評表》形式，兩個項目采用委托第三方事務(wù)所協(xié)助完成，最終出具了正式績效評價報告。
經(jīng)評價，52個采用簡易評價項目得分在90分(含90分)以上的51個，評價得分在80(含)分-90分的1個，2個普通評價程序項目得分為83.86分和86.14分。
二、項目績效評價報告
(一)"二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項目"基本情況；
項目旨在加強北京市二環(huán)路內(nèi)路口、路段交通違法行為的監(jiān)測和管控，在市交通管理局上端云計算中心實現(xiàn)前端設(shè)備交通大數(shù)據(jù)信息的有效匯聚及綜合應(yīng)用，為視頻監(jiān)控、流量分析、卡口管控等多種應(yīng)用提供有效數(shù)據(jù)支撐，為打擊闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛等違法行為提供有力證據(jù)。該項目建設(shè)周期為2020-2022年，2020年度主要工作內(nèi)容為：完成項目招投標，支付項目首付款；同步開展前期建設(shè)工作，開展點位勘察、完成設(shè)備備貨等工作。具體包括完成二環(huán)路內(nèi)及周邊685處闖紅燈綜合監(jiān)測點位設(shè)備的安裝調(diào)試、二環(huán)路內(nèi)及周邊685處闖紅燈綜合監(jiān)測點位配套市政工程施工、392處路口通信線纜鋪設(shè)等。截至2020年12月31日，項目支出資金4446.1821萬元，主要用于支付第一包531套前端點位建設(shè)(東區(qū))、第二包551套前端點位建設(shè)(西區(qū))、第四包通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、第六包監(jiān)理合同首款，年度預算執(zhí)行率為100%。
(二)績效評價工作開展情況；
本次評價本著問題導向、系統(tǒng)評價、科學客觀、講求績效的原則，采用全面評價和重點評價相結(jié)合、現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運用案卷研究、比較分析、專家咨詢等方法，對項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面進行綜合評價?？冃гu價工作過程分為：準備階段、實施階段、評價分析階段。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
"二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項目"屬于政府投資的公益性項目，電子警察是一種利用自動化檢測與測量技術(shù)捕獲交通違法或交通事故，利用網(wǎng)絡(luò)將采集的信息傳回公安部門進行分析處理，并以此為證據(jù)對肇事者進行處罰，以減少事故發(fā)生、輔助交警工作的方法。項目的實施，能夠加強路面交通違法監(jiān)測，提高交通管理水平，規(guī)范交通秩序，具有重要的社會效益。但聚焦項目管理實施情況，本次評價也發(fā)現(xiàn)項目在績效目標、實施進度、過程管理等方面存在一定問題，需在后續(xù)工作中進一步改進。通過評價，項目綜合得分86.14分，綜合績效評定結(jié)論為"良"。
(四)績效評價指標分析；
1.立項依據(jù)充分性。結(jié)合"北京市近年來交通環(huán)境不斷復雜化，機動車、電動車、行人混行給道路秩序帶來極大影響，二環(huán)路內(nèi)現(xiàn)有的固定式違法監(jiān)測設(shè)備10類375套，大部分已過時、老化，亟待更新"的現(xiàn)實需求及其"負責開發(fā)應(yīng)用智能交通科學技術(shù)，規(guī)劃設(shè)置和維護管理城市道路交通標志設(shè)施；負責維護疏導路面交通秩序"的工作職能，申請設(shè)立"二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項目"。整體上，項目立項決策依據(jù)較為充分、現(xiàn)實需求明確，與部門職能相符。
2.立項程序規(guī)范性。項目先后經(jīng)過北京市財政局組織開展項目事前績效評估，北京市經(jīng)濟和信息化局專項審查，以及北京市財政局預算評審中心項目總體投資評審。整體上，項目立項程序規(guī)范。
3.績效目標情況?？冃繕嗽O(shè)置較為明確，項目單位在年度績效目標的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本、效益及服務(wù)對象滿意度等方面對績效目標進行細化、量化。
4.資金使用合規(guī)性。項目實施期間，市交通管理局能夠遵守上述財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定，項目支出明細、合同支付要求、付款票據(jù)相符，財務(wù)管理制度執(zhí)行較為有效。項目整體內(nèi)部管理較為規(guī)范，政府采購執(zhí)行、合同管理等能夠依據(jù)相關(guān)制度和要求有效執(zhí)行，業(yè)務(wù)制度履行情況較好。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
通過此次評價工作，發(fā)現(xiàn)存在的不足：一是項目實施進度略為滯后，個別工作尚未完成。二是項目績效指標設(shè)置不夠完善，預算編制的科學性仍需提升。三是項目過程化管理精細化不足，績效管理意識有待加強。
(六)有關(guān)建議。
1.適度加快項目實施進度，確保整體目標如期完成。
2.加強項目過程管理，提高項目實施及管理效率。
3.做好項目績效總結(jié)分析，開展?jié)M意度調(diào)查。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。