目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置及職責

　　北京市福利彩票發(fā)行中心為經(jīng)費自理事業(yè)單位(公益二類)，無下屬單位。主要職責：負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點的銷售活動，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費。

　　北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設(shè)14個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理部、技術(shù)管理部、項目管理部、組織人事部(宣傳策劃部)、后勤和資產(chǎn)管理部、審計監(jiān)察部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制75人，實有人數(shù)62人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計18118.84萬元，比上年減少931.50萬元，下降4.89%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計16884.39萬元，比上年減少1470.49萬元，下降8.01%，其中：財政撥款收入15478.26萬元，占收入合計的91.67%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1406.12萬元，占收入合計的8.33%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計14945.65萬元，比上年減少1471.27萬元，下降8.96%，其中：基本支出2062.76萬元，占支出合計的13.80%；項目支出12882.89萬元，占支出合計的86.20%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計16711.36萬元，比上年減少1444.14萬元，下降7.95%。主要原因：2020年預(yù)算申請財政撥款比2019年減少，同時厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮運行成本。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出14721.84萬元，主要用于其他支出14721.84萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1."其他支出"2020年度決算14721.84萬元，比2020年年初預(yù)算減少4082.48萬元，下降21.71%。其中：

　　"彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出"2020年度決算14721.84萬元，比2020年年初預(yù)算減少4082.48萬元，下降21.71%。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本壓縮開支。同時受新冠肺炎疫情的影響，北京地區(qū)停售105天導致銷量下降，相應(yīng)減少支出。部門預(yù)算項目主要為開展彩票銷售工作所需的系統(tǒng)運行維護費、彩票市場拓展及營銷宣傳等；彩票市場調(diào)控資金項目資金使用執(zhí)行期限為兩年，結(jié)轉(zhuǎn)2021年繼續(xù)使用。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用政府性基金財政撥款安排基本支出2062.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.28萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算9.53萬元減少5.25萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：本部門未安排人員出國。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.34萬元減少2.34萬元。主要原因：本年度未開展公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)4.28萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.19萬元減少2.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：本年度無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)4.28萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.19萬元減少2.91萬元，主要原因：在保障必要業(yè)務(wù)順利進行的同時盡量減少支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1.07萬元，公務(wù)用車保險1.06萬元，公務(wù)用車其他支出0.15萬元。2020年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費0.61萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額7099.94萬元，其中：政府采購貨物支出3801.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3298.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額5913.83萬元，占政府采購支出總額的83.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5196.02萬元，占政府采購支出總額的73.18%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛7臺，246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.彩票市場調(diào)控資金：該項資金主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市福利彩票發(fā)行中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的34.78%，涉及金額16399.61萬元。評價結(jié)果：部門評價項目1個，涉及金額2030萬元，評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目7個，涉及金額14369.61萬元，評價得分在90(含)-100分的7個。

　　二、彩票市場調(diào)控資金(北京福彩銷售終端(專用設(shè)備)購置項目)項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　為進一步滿足北京市福彩銷售及管理工作需要，有效保障福彩銷售事業(yè)的正常開展，結(jié)合福利彩票銷售系統(tǒng)合同到期等實際情況，福彩中心申請實施"彩票市場調(diào)控資金支出項目"(以下簡稱"本項目")，項目實施模式為"購買終端機+租賃系統(tǒng)"。2019年11月11日，福彩中心向北京市財政局遞交《關(guān)于北京福彩銷售終端(專用設(shè)備)購置項目申請財政評審的函》，申請市財政局對項目進行財政評審及支持。2020年支付資金由"彩票市場調(diào)控資金"解決，預(yù)算批復資金20,300,000元。依照現(xiàn)階段北京市福利彩票銷售情況，計劃采購終端設(shè)備3100套(含專用彩票銷售終端、即開票兌獎專用掃描槍、熱敏紙彩票專用打印機等)。20,300,000元為2020年的預(yù)付款。設(shè)備供應(yīng)商需配套提供滿足各項銷售、營銷及其他相關(guān)功能的銷售系統(tǒng)。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　評價工作共分為三個階段：前期準備階段、評價實施階段、報告撰寫階段。2021年3月18日-4月9日進入前期準備階段，組建評價組、制定績效評價方案、開展績效評價啟動工作及組建評價專家組。2021年4月12日-4月21日進行評價實施階段，召開專家預(yù)備會及召開綜合評價會議。2021年4月22日-5月10日進入績效評價報告撰寫階段，評價工作組根據(jù)綜合評價會出具的專家意見和專家組意見進行內(nèi)部三級審核。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)

　　本項目績效評價得分為89.12分，綜合績效級別為"良"。本項目的設(shè)立依據(jù)較充分，立項程序規(guī)范，預(yù)算編制和評審程序規(guī)范，但項目績效目標設(shè)置的規(guī)范性有待提高。本項目預(yù)算資金到位及時，管理制度健全，但項目在制度執(zhí)行有效性等方面存在相應(yīng)不足。本項目基本完成年度計劃工作內(nèi)容，成本控制較好，但項目在產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效等方面存在相應(yīng)不足。本項目實施產(chǎn)生了較好的社會效益和可持續(xù)影響，福彩銷售站點的相關(guān)滿意度較高。

彩票市場調(diào)控資金支出項目總體評價得分

　　(四)績效評價指標分析

　　本項目立項依據(jù)充分、項目立項程序規(guī)范、程序健全。編報了項目績效目標申報表，設(shè)置了年度績效目標與指標。明確項目實施模式，以及采購的內(nèi)容和相應(yīng)數(shù)量，合理測算所需資金，且項目預(yù)算金額通過市財政局預(yù)算評審。預(yù)算資金到位、資金使用合規(guī)，預(yù)算資金到位率為100%，預(yù)算執(zhí)行率為60%。本項目已制定相關(guān)管理制度，項目實施基本符合相關(guān)規(guī)定，但仍存在銷售終端設(shè)備驗收不夠規(guī)范的問題。本項目預(yù)期產(chǎn)出完成情況較好，達成預(yù)期采購目標。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗及做法：項目實施前進行充分調(diào)研，了解福利彩票新型銷售模式、新渠道建設(shè)和管理情況以及福利彩票銷售系統(tǒng)的運行情況，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合北京市福利彩票行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，合理確定項目的實施模式。

　　2.存在問題：(1)終端設(shè)備使用率有待提升，部分功能尚需進一步優(yōu)化。(2)項目績效目標填報不夠規(guī)范。(3)銷售終端設(shè)備驗收規(guī)范性不足。(4)項目實施進度控制有效性不足。

　　(六)有關(guān)建議

　　一是建議采取協(xié)商回購或擴充銷售站點等方式，盡快解決部分銷售終端閑置問題，提高其使用價值。

　　二是建議進一步加強供應(yīng)商管理，督促其及時優(yōu)化銷售系統(tǒng)及終端設(shè)備的相關(guān)功能，提升銷售系統(tǒng)及終端運行的穩(wěn)定性。

　　三是建議依據(jù)項目實施周期內(nèi)的具體工作任務(wù)，結(jié)合項目特點，合理設(shè)定項目中期目標及年度目標，提高項目績效目標與工作任務(wù)的匹配性。

　　四是建議進一步提升項目的精細化管理水平，提高項目驗收工作質(zhì)量，確保驗收成果的完整、有效。

　　五是建議合理規(guī)劃項目實施進度，在綜合考慮新冠肺炎疫情等因素的基礎(chǔ)上，加強項目采購、交付、驗收等各實施節(jié)點的把控。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。