目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市體育彩票管理中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位(公益二類)，無(wú)下屬單位。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)北京市體育彩票的銷(xiāo)售、管理和資金結(jié)算。其中包括：銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)和管理；銷(xiāo)售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護(hù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)宣傳推廣；銷(xiāo)售兌獎(jiǎng)和中心運(yùn)行業(yè)務(wù)；并按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)足額上繳彩票公益金和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費(fèi)。
北京市體育彩票管理中心內(nèi)設(shè)6個(gè)部門(mén)，具體為技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、市場(chǎng)部、市場(chǎng)監(jiān)察部以及黨辦。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制40人，實(shí)有人數(shù)71人(在編人員37人，聘用人員34人)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)13907.99萬(wàn)元，比上年減少1074.59萬(wàn)元，下降7.17%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)13907.99萬(wàn)元，比上年減少539.26萬(wàn)元，下降3.73%，其中：財(cái)政撥款收入11950.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的85.93%；其他收入1957.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的14.07%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)11920.71萬(wàn)元，比上年減少1156.51萬(wàn)元，下降8.84%，其中：基本支出2025.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.99%；項(xiàng)目支出9895.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.01%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11950.45萬(wàn)元，比上年減少1938.78萬(wàn)元，下降13.96%。主要原因：落實(shí)全市統(tǒng)一收回受疫情影響不再執(zhí)行支出的要求以及單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)階段性減征的政策。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11320.71萬(wàn)元，主要用于其他支出11320.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2020年度決算11320.71萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2690.29萬(wàn)元，下降19.20%。其中：
“彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”2020年度決算11320.71萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2690.29萬(wàn)元，下降19.20%。主要原因：落實(shí)全市統(tǒng)一收回受疫情影響不再執(zhí)行支出的要求以及單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)階段性減征的政策。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出2025.37萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)及其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置及專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.26萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算22.11萬(wàn)元減少13.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.61萬(wàn)元減少4.61萬(wàn)元。主要原因：未開(kāi)展公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)8.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元減少9.24萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：未購(gòu)置車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)8.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元增減少9.24萬(wàn)元，主要原因：節(jié)能減排，加強(qiáng)車(chē)輛管控。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.07萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額6486.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出466.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6019.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5473.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4871.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.10%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛18臺(tái)，537.79萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備28臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況
本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.彩票市場(chǎng)調(diào)控資金：指通過(guò)上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過(guò)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國(guó)性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新及規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市體育彩票管理中心對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的45.45%，涉及金額9996.44萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額980.00萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額9016.44萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的7個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的2個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
根據(jù)國(guó)家體育總局體育彩票管理中心《體育總局彩票中心關(guān)于2020年區(qū)域付費(fèi)媒體矩陣布局指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》(體彩字〔2019〕238號(hào))指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合北京市體育彩票管理中心《關(guān)于報(bào)送體育彩票“十三五”規(guī)劃落實(shí)方案的報(bào)告》(京體彩字〔2016〕36號(hào))精神，更好地實(shí)現(xiàn)媒介資源的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提升體彩品牌營(yíng)銷(xiāo)工作質(zhì)量和傳播效率，北京市體育彩票管理中心申報(bào)了2020年廣告費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算980.00萬(wàn)元，受新冠疫情影響，8月北京市體育彩票管理中心對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核減調(diào)整，調(diào)整后預(yù)算970.30萬(wàn)元，截至2020年末，該項(xiàng)目實(shí)際支出946.78萬(wàn)元，其中，北京電視臺(tái)合作支出330.15萬(wàn)元；廣告投放支出616.63萬(wàn)元。結(jié)余資金23.52萬(wàn)元，已全額繳回財(cái)政，預(yù)算執(zhí)行率為97.58%。
項(xiàng)目包括兩項(xiàng)工作，一是與北京電視臺(tái)合作，主要內(nèi)容為：在超級(jí)大樂(lè)透開(kāi)獎(jiǎng)日于《天天體育》欄目中口播大樂(lè)透開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，在北京衛(wèi)視冬奧紀(jì)實(shí)頻道播放各類體育彩票品牌營(yíng)銷(xiāo)宣傳片，以“競(jìng)猜”為題材制作專題節(jié)目并播出；二是投放北京市體育彩票廣告。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性的分析，梳理總結(jié)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效中存在的問(wèn)題，為項(xiàng)目單位改進(jìn)工作提供建議和依據(jù)，提高科學(xué)決策水平，促進(jìn)項(xiàng)目單位樹(shù)立以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效管理理念，規(guī)范項(xiàng)目管理，保障財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性。
評(píng)價(jià)對(duì)象為北京市體育彩票管理中心2020年廣告費(fèi)項(xiàng)目；評(píng)價(jià)范圍為廣告費(fèi)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)維度相關(guān)的項(xiàng)目資料，以紙質(zhì)資料為主要評(píng)價(jià)依據(jù)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，綜合采用統(tǒng)計(jì)分析、因素分析、成本效益分析、對(duì)比分析等方法，對(duì)反映項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效等內(nèi)容的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，梳理項(xiàng)目問(wèn)題并分析成因，根據(jù)專家評(píng)議結(jié)果形成評(píng)價(jià)結(jié)論并提出建設(shè)性意見(jiàn)。
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系框架，圍繞決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益四個(gè)維度分解制定“廣告費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并根據(jù)指標(biāo)的重要性與相關(guān)性確定權(quán)重，參考?xì)v史數(shù)據(jù)及績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)要求確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)10個(gè)，三級(jí)指標(biāo)17個(gè)。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
(1)前期準(zhǔn)備情況
參與評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組建評(píng)價(jià)工作組并進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，邀請(qǐng)績(jī)效管理專家作為全程專家，對(duì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行全過(guò)程跟蹤，與項(xiàng)目單位建立溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制并進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。
(2)資料信息匯總
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求收集相應(yīng)資料，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行資料梳理，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合的方式對(duì)資料真實(shí)性進(jìn)行審核，對(duì)存疑情況與項(xiàng)目單位進(jìn)行溝通確認(rèn)。
(3)評(píng)價(jià)分析
評(píng)價(jià)工作組綜合采用統(tǒng)計(jì)分析、因素分析、成本效益分析、對(duì)比分析等方法，圍繞項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益進(jìn)行初步分析，梳理項(xiàng)目存在問(wèn)題。
(4)專家評(píng)議
評(píng)價(jià)工作組組織召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，細(xì)化調(diào)整評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，明確指標(biāo)權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，與項(xiàng)目單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
(5)出具報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組結(jié)合工作組審核結(jié)果和專家評(píng)價(jià)意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效情況進(jìn)行綜合分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
“廣告費(fèi)”項(xiàng)目綜合得分84.30分，其中決策8.80分，過(guò)程18.30分，產(chǎn)出36.20分，效益21.00分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為“良好”。
廣告費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論一覽表
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策流程
北京市體育彩票管理中心依據(jù)國(guó)家體育總局體育彩票管理中心《體育總局彩票中心關(guān)于2020年區(qū)域付費(fèi)媒體矩陣布局指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》(體彩字〔2019〕238號(hào))指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合北京市體育彩票管理中心《關(guān)于報(bào)送體育彩票“十三五”規(guī)劃落實(shí)方案的報(bào)告》(京體彩字〔2016〕36號(hào))精神，為更好地實(shí)現(xiàn)媒介資源的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提升體彩品牌營(yíng)銷(xiāo)工作質(zhì)量和傳播效率，組織申報(bào)了項(xiàng)目，經(jīng)北京市體育局辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)北京市財(cái)政局立項(xiàng)，通過(guò)部門(mén)年度預(yù)算批復(fù)下達(dá)，項(xiàng)目總體決策流程合規(guī)。
2.績(jī)效目標(biāo)分析
在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，北京市體育彩票管理中心根據(jù)項(xiàng)目需求及合同約定，設(shè)定了廣告費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)。評(píng)價(jià)認(rèn)為該項(xiàng)目設(shè)定了較為合理，且較為細(xì)化量化的績(jī)效指標(biāo)，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)符合北京市體育彩票管理中心“負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的形象建設(shè)、彩票代銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)宣傳等工作”的部門(mén)職能，符合國(guó)家體育總局體育彩票管理中心《體育總局彩票中心關(guān)于2020年區(qū)域付費(fèi)媒體矩陣布局指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》(體彩字〔2019〕238號(hào))指導(dǎo)意見(jiàn)，總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理。但評(píng)價(jià)中也發(fā)現(xiàn)，績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定可進(jìn)一步凝練，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不夠全面，與服務(wù)內(nèi)容的對(duì)應(yīng)性不強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)設(shè)定不夠量化，社會(huì)效益指標(biāo)在樹(shù)立體彩品牌形象，發(fā)掘潛在彩民群體、提升體彩知名度及美譽(yù)度方面的指標(biāo)設(shè)置可衡量性不足。
3.項(xiàng)目過(guò)程情況
(1)資金使用及管理情況
預(yù)算管理情況。廣告費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)980.00萬(wàn)元，后經(jīng)過(guò)財(cái)政預(yù)算評(píng)審，2020年受新冠疫情影響，北京市體育彩票全年停售期長(zhǎng)達(dá)105天，北京市體育彩票管理中心于2020年8月向北京市財(cái)政局報(bào)送《北京市體育彩票管理中心關(guān)于壓減和調(diào)整預(yù)算的請(qǐng)示》(京體彩字〔2020〕38號(hào))請(qǐng)示，于同月得到《北京市財(cái)政局關(guān)于同意北京市體育彩票管理中心壓減調(diào)整2020年預(yù)算的函》(京財(cái)綜指〔2020〕1556號(hào))批復(fù)，對(duì)廣告費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行壓減調(diào)整，調(diào)整后預(yù)算金額為970.30萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整程序合理規(guī)范。
資金執(zhí)行情況。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出946.78萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金23.52萬(wàn)元，已全額繳回財(cái)政，預(yù)算執(zhí)行率為97.58%。
資金管理情況。為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范財(cái)政資金的申報(bào)、使用、監(jiān)督，北京市體育彩票管理中心制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，明確了“三重一大”經(jīng)費(fèi)使用及報(bào)銷(xiāo)流程，項(xiàng)目資金管理制度較為健全。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理制度》審批要求執(zhí)行，項(xiàng)目由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、費(fèi)用發(fā)生的合理性、必要性進(jìn)行審核后財(cái)務(wù)部通過(guò)審核憑證，對(duì)預(yù)算控制、票據(jù)的真實(shí)合規(guī)完整、審批手續(xù)的完備性、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性進(jìn)行監(jiān)督審核，經(jīng)費(fèi)支出手續(xù)完備。會(huì)計(jì)核算規(guī)范，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；不存在虛列(套取)、支出依據(jù)不合規(guī)、截留、擠占、挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。項(xiàng)目相關(guān)會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目在履行與北京電視臺(tái)合作合同時(shí)，在廣告發(fā)布前5個(gè)工作日支付全部款項(xiàng)，與業(yè)務(wù)執(zhí)行實(shí)際，及財(cái)政資金使用安全性的要求不符。
(2)項(xiàng)目組織情況
為更加高效地開(kāi)展項(xiàng)目，項(xiàng)目主責(zé)部門(mén)為市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)察部。主責(zé)部門(mén)及歸口管理部門(mén)職責(zé)分工清晰明確，項(xiàng)目組織架構(gòu)合理，組織安排有序。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，實(shí)施政府采購(gòu)程序確定服務(wù)方，審批廣告投放方案，對(duì)項(xiàng)目的資金使用、質(zhì)量進(jìn)度和安全等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督管理，監(jiān)督服務(wù)方工作，服務(wù)方提交日常報(bào)告，如運(yùn)營(yíng)情況、執(zhí)行問(wèn)題等，交由北京中心市場(chǎng)部審閱，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算申報(bào)、資金支付結(jié)算等工作，市場(chǎng)檢查部主要負(fù)責(zé)派出專人監(jiān)督檢查廣告播出時(shí)間、周期、點(diǎn)位、頻次、時(shí)長(zhǎng)、內(nèi)容等，檢查以隨機(jī)抽選方式開(kāi)展，并每月出具廣告投放監(jiān)督檢查工作小結(jié)，定期出具工作總結(jié)。
(3)項(xiàng)目管理情況
為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，確保項(xiàng)目實(shí)施成效，中心要求服務(wù)方嚴(yán)格按照工作計(jì)劃，按時(shí)按量完成工作任務(wù)，并以合同協(xié)議為基準(zhǔn)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中保持與服務(wù)方的溝通，對(duì)項(xiàng)目完成情況與質(zhì)量進(jìn)行把控和驗(yàn)收，但過(guò)程管理的精細(xì)化水平仍有提升空間，如項(xiàng)目在廣告宣傳成果知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理方面缺少相關(guān)制度或要求，項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督、檢查資料不夠充分等。
政府采購(gòu)方面。2020年4月，北京市體育彩票管理中心由市場(chǎng)部牽頭啟動(dòng)項(xiàng)目的采購(gòu)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三十一條第一款的規(guī)定，通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式完成北京電視臺(tái)合作項(xiàng)目采購(gòu)，服務(wù)商為北京電視臺(tái)，并在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)和北京市財(cái)政局網(wǎng)發(fā)布單一來(lái)源采購(gòu)公示，7月，中心通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式完成廣告投放項(xiàng)目采購(gòu)。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，政府采購(gòu)程序合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)，符合政府采購(gòu)法的相關(guān)要求。
管理制度建設(shè)方面。北京市體育彩票管理中心在日常運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目管理方面已形成比較系統(tǒng)的工作規(guī)范和制度，工作過(guò)程中以《北京市體育彩票管理中心內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》等管理制度開(kāi)展相關(guān)工作，并制定了《北京市體育彩票管理中心廣告投放管理制度》。評(píng)價(jià)認(rèn)為，北京市體育彩票管理中心形成了統(tǒng)一策劃、分工明確、責(zé)任落實(shí)、組織有力的管理機(jī)制，為項(xiàng)目正常開(kāi)展工作提供了重要指導(dǎo)。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，電視媒體投放宣傳片，全年共計(jì)650次；播報(bào)開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果110次；制作競(jìng)猜類節(jié)目51期。
戶外廣告投放，包括北京交通廣播頻道、北京體育廣播頻道等多頻道播出15秒廣告，每天總播出次數(shù)28次，投放周期8周，共56天。樓宇電梯廣告投放周期8周，數(shù)量8000塊。地鐵燈箱投放周期4周，數(shù)量160塊。停車(chē)場(chǎng)道閘廣告投放周期4周，600個(gè)寫(xiě)字樓、社區(qū)。
評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度、產(chǎn)出成本均達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
5.項(xiàng)目效益情況
通過(guò)廣告費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，全年品牌營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以宣傳片、電子海報(bào)、音頻廣告等形式，在北京電視臺(tái)、樓宇電梯、地鐵燈箱、停車(chē)場(chǎng)道閘、電臺(tái)廣播等渠道進(jìn)行投放，全方位全媒體上下聯(lián)動(dòng)、高頻次曝光，達(dá)到宣傳裂變，讓公眾深入感知體彩品牌形象。在樹(shù)立體育彩票“公益、健康、樂(lè)活、進(jìn)取”的品牌形象,秉承體育彩票“來(lái)之于民，用之于民”的宗旨，集中發(fā)揮“體育彩票，利國(guó)利民”等方面起到促進(jìn)作用。
通過(guò)長(zhǎng)期在北京電視臺(tái)以口播及滾屏字幕形式播報(bào)開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，宣傳推廣體彩游戲玩法；通過(guò)電視媒體播放專題欄目、宣傳片，提升體彩知名度及美譽(yù)度；通過(guò)廣播、戶外廣告發(fā)布相關(guān)宣傳內(nèi)容，增加體彩各產(chǎn)品品牌曝光度，發(fā)掘潛在購(gòu)彩群體。
2020年未發(fā)生針對(duì)廣告投放方面的投訴事件，項(xiàng)目滿意度情況良好，但項(xiàng)目?jī)H通過(guò)投訴事件不能全面客觀反映項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意度情況，應(yīng)建立更加多維度的服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，從銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、彩民及社會(huì)公眾等方面結(jié)合調(diào)查，確保滿意度調(diào)查結(jié)果的客觀真實(shí)反映項(xiàng)目情況。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的針對(duì)性、全面性有待提高；項(xiàng)目管理水平需進(jìn)一步提升；績(jī)效管理意識(shí)需加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議
細(xì)化項(xiàng)目效益指標(biāo)，提高可評(píng)價(jià)性；加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控；加強(qiáng)項(xiàng)目的全面預(yù)算績(jī)效管理。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。