目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能。
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館是國(guó)家一級(jí)博物館，國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)，全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地，全國(guó)青年志愿者服務(wù)示范基地，全國(guó)首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛(ài)國(guó)主義教育基地和國(guó)防教育基地，全國(guó)和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開(kāi)放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地、全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地、海峽兩岸交流基地。建設(shè)成為愛(ài)國(guó)主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)史料收集和研究中心、對(duì)外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺(tái)同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。
根據(jù)京編辦事【2013】41號(hào)、京編辦事【2013】52號(hào)、京編辦事【2015】84號(hào)和京編辦事【2017】2號(hào)文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部室。
(1)辦公室
負(fù)責(zé)本館政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動(dòng)開(kāi)展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。
(2)文物保管部
負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)類(lèi)文物、史料的收集、保管、利用、維護(hù)、修復(fù)、復(fù)制等工作；負(fù)責(zé)文物、史料背后故事的研究整理。
(3)展覽陳列部
負(fù)責(zé)主題展覽的日常維修、維護(hù)；組織臨時(shí)展覽的設(shè)計(jì)、制作和展示；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外展覽工作交流。
(4)編輯研究部
負(fù)責(zé)研究編寫(xiě)展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系；編輯抗戰(zhàn)類(lèi)書(shū)籍刊物。
(5)宣傳教育部
負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)展覽講解詞的撰寫(xiě)以及主題展覽、臨時(shí)展覽的講解教育工作；負(fù)責(zé)觀眾接待、咨詢(xún)服務(wù)工作；開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育基地間的交流交往；負(fù)責(zé)社會(huì)教育志愿者的培訓(xùn)和管理。
(6)信息資料部
負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，推進(jìn)數(shù)字博物館建設(shè)；負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書(shū)資料的收集、保管和利用的工作。
(7)行政保障部
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、食堂、政府采購(gòu)、車(chē)輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。
(8)財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等工作。
(9)人事部(機(jī)關(guān)黨委)
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本館及所屬單位的黨群工作。
(10)保衛(wèi)部
負(fù)責(zé)本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動(dòng)安全保衛(wèi)工作。
(11)對(duì)外交流部
負(fù)責(zé)本館及國(guó)際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)有關(guān)對(duì)外交流的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)、開(kāi)展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；承擔(dān)有關(guān)學(xué)會(huì)的日常工作。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館事業(yè)編制157人，與去年一致；本年末實(shí)有在職人數(shù)136人；離退休人員72人，其中：離休人員1人，退休人員71人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)38,675.25萬(wàn)元，比上年減少5,747.07萬(wàn)元，下降12.94%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)21,070.02萬(wàn)元，比上年減少2,216.32萬(wàn)元，下降9.52%，其中：財(cái)政撥款收入20,974.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.54%；事業(yè)收入0.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%；其他收入95.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.45%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)17,605.22萬(wàn)元，比上年減少3,530.76萬(wàn)元，下降16.70%，其中：基本支出7,264.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.26%；項(xiàng)目支出10,340.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的58.74%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)37,115.86萬(wàn)元，比上年增加6,644.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.80%。主要原因：本年財(cái)政撥款收入增加重大政治活動(dòng)展覽項(xiàng)目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,141.72萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出2.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出15,738.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.78萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出2.49%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2020年度決算2.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少11.23萬(wàn)元，下降84.40%。其中：
“培訓(xùn)支出”(款)2020年度決算2.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少11.23萬(wàn)元，下降84.40%。主要原因：因?yàn)槭芤咔橛绊?，培?xùn)費(fèi)支出減少。
2、“文化體育與傳媒支出”(類(lèi))2020年度決算15,738.86萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加5,031.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.99%。其中：
“博物館”(款)2020年度決算15,738.86萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加5,031.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.99%。主要原因：本年度舉辦重大政治活動(dòng)展覽導(dǎo)致支出增加。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算400.78萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加400.78萬(wàn)元，增加100%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2020年度決算400.78萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加400.78萬(wàn)元，增加100%。主要原因：增加臺(tái)灣展廳基建項(xiàng)目尾款。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,264.35萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.22萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.05萬(wàn)元減少47.83萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)33.45萬(wàn)元減少33.45萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，取消因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)6.11萬(wàn)元減少6.11萬(wàn)元。主要原因：因疫情原因，本年未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)4.22萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.50萬(wàn)元減少8.28萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)4.22萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.50萬(wàn)元減少8.28萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.37萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.39萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量5輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額328.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出285.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額284.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.76%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛5臺(tái)，85.60萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)主體。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋?zhuān)瑳](méi)有專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)名詞的，可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類(lèi)等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額11,267.45萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額831.70萬(wàn)元；單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，涉及金額10,431.75萬(wàn)元，單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，臺(tái)灣同胞抗日遺址遺跡攝影展項(xiàng)目和2020年因公出國(guó)(境)2個(gè)項(xiàng)目，因經(jīng)費(fèi)核減，項(xiàng)目未開(kāi)展。
評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的8個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80-90分(含80分)的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-80分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景及依據(jù)
自2014年國(guó)家立法設(shè)立中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利日、南京大屠殺死難者國(guó)家公祭日之后，每年都在抗戰(zhàn)館舉辦重要紀(jì)念活動(dòng)。舉辦紀(jì)念活動(dòng)是對(duì)中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)歷史的紀(jì)念，也是對(duì)以愛(ài)國(guó)主義為核心的抗戰(zhàn)精神的大力弘揚(yáng)。2020年是全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年，為紀(jì)念這一特殊時(shí)刻，抗戰(zhàn)館推出該項(xiàng)目。該項(xiàng)目對(duì)于深刻認(rèn)識(shí)中國(guó)全民族抗戰(zhàn)對(duì)世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利所做出的重大貢獻(xiàn)，充分認(rèn)清當(dāng)今世界發(fā)展大勢(shì)，正確把握歷史規(guī)律，堅(jiān)定不移走和平發(fā)展道路，推進(jìn)人類(lèi)和平發(fā)展和文明進(jìn)步，具有重大意義。
2.項(xiàng)目實(shí)施主體
該項(xiàng)目的實(shí)施主體為抗戰(zhàn)館，抗戰(zhàn)館是國(guó)家一級(jí)博物館，國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)，全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地，海峽兩岸交流教育基地、全國(guó)青年志愿者服務(wù)示范基地，全國(guó)首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛(ài)國(guó)主義教育基地和國(guó)防教育基地，全國(guó)和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開(kāi)放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地。建設(shè)成為愛(ài)國(guó)主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)史料收集和研究中心、對(duì)外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺(tái)同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育及研究抗戰(zhàn)史，加強(qiáng)與各國(guó)人民的聯(lián)系，抗戰(zhàn)史料的收集、研究、整理、展覽、編輯是抗戰(zhàn)館的宗旨和業(yè)務(wù)范圍。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
首先，抗戰(zhàn)館進(jìn)行了大量的基礎(chǔ)性工作，包括展陳大綱編寫(xiě)、文物征集和研討活動(dòng)流程等；其次，根據(jù)研究部門(mén)提供的展覽大綱，展陳部對(duì)展覽內(nèi)容及相關(guān)文物進(jìn)行梳理，根據(jù)展覽需傳達(dá)的信息及展廳現(xiàn)狀，初步規(guī)劃出展覽參觀路線及展品擺放設(shè)想，擬定了部分展品及內(nèi)容的表現(xiàn)形式，估算出觀眾的最佳觀賞距離，保證參觀民眾能更好的了解本展覽的主題；再次，通過(guò)政府采購(gòu)形式委托第三方進(jìn)行展陳施工；最后，完成文物布展及設(shè)備調(diào)試工作后進(jìn)行開(kāi)館展覽。
4.項(xiàng)目資金投入和使用情況
該項(xiàng)目初始預(yù)算申報(bào)831.70萬(wàn)元。2019年10月，該項(xiàng)目經(jīng)北京中潤(rùn)興華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司評(píng)審，審減49.08萬(wàn)元，審定金額782.62萬(wàn)元。
該項(xiàng)目年度預(yù)算批復(fù)782.62萬(wàn)元，2020年4月，抗戰(zhàn)館收到財(cái)政撥付的該項(xiàng)目全部資金。截至2020年12月底，項(xiàng)目實(shí)際支出780.58萬(wàn)元，結(jié)余2.04萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.74%，結(jié)余資金已按要求上繳財(cái)政
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
1.前期準(zhǔn)備工作
為了更好的開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，抗戰(zhàn)館同參與評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)北京今誠(chéng)明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)組成評(píng)價(jià)工作組，根據(jù)任務(wù)進(jìn)行分工，明確組長(zhǎng)及各成員職責(zé)。
評(píng)價(jià)工作組了解項(xiàng)目情況后，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家的要求，收集反映項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益等的基本資料。
2.資料收集與審核
工作組根據(jù)“財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單”，并結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，全面收集與項(xiàng)目相關(guān)的決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益的相關(guān)資料，資料收集后對(duì)其完整性進(jìn)行逐一復(fù)核，查看會(huì)計(jì)憑證、合同、管理制度與過(guò)程中的執(zhí)行資料等。
3.資料信息匯總與評(píng)價(jià)分析
抗戰(zhàn)館根據(jù)工作組的意見(jiàn)，完成了資料的收集和補(bǔ)充工作。工作組按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行分析、分類(lèi)歸集、整理和匯總等編制成專(zhuān)家手冊(cè)，并提前發(fā)送給各位專(zhuān)家審閱。在整個(gè)資料收集和審核的過(guò)程中，工作組邀請(qǐng)績(jī)效專(zhuān)家進(jìn)行全過(guò)程指導(dǎo)。
4.召開(kāi)專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)
5月17日，工作組組織召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)?？?jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目管理和績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況等相關(guān)材料進(jìn)行充分的審核，聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的匯報(bào)、答辯，并根據(jù)資料審閱情況進(jìn)行了問(wèn)詢(xún)和充分溝通交流，按照指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，出具專(zhuān)家評(píng)價(jià)意見(jiàn)。工作組整理各專(zhuān)家評(píng)價(jià)書(shū)及打分表，形成專(zhuān)家意見(jiàn)匯總書(shū)，確定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別。
5.撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)后，工作組根據(jù)專(zhuān)家打分和評(píng)價(jià)意見(jiàn)，結(jié)合評(píng)價(jià)過(guò)程中收集到的資料，對(duì)項(xiàng)目在決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益等方面的情況進(jìn)行綜合分析，形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.56分，其中項(xiàng)目決策9.16分、項(xiàng)目過(guò)程管理18.80分、項(xiàng)目產(chǎn)出37.40分，項(xiàng)目效益26.20分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。具體評(píng)分情況見(jiàn)附件專(zhuān)家評(píng)分匯總表。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論一覽表
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
?、倭㈨?xiàng)依據(jù)充分性。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合法規(guī)、政策以及部門(mén)職責(zé)。抗戰(zhàn)館是全國(guó)唯一一座全面反映中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)歷史的大型綜合性專(zhuān)題紀(jì)念館，以學(xué)習(xí)貫徹《新時(shí)代公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》《新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義教育實(shí)施綱要》為遵循，積極探索抗戰(zhàn)精神育人載體途徑方法，深入培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，2020年是中華民族全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年，為進(jìn)一步弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神，抗戰(zhàn)館舉辦該項(xiàng)目。
?、诹㈨?xiàng)程序規(guī)范性。該項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程比較規(guī)范?？箲?zhàn)館收到部門(mén)預(yù)算編制的通知后，積極部署，嚴(yán)格要求。該項(xiàng)目由展陳部根據(jù)年度工作安排提出，編制可行性研究報(bào)告，并進(jìn)行了專(zhuān)家論證和預(yù)算評(píng)審，財(cái)務(wù)部門(mén)匯總后，2019年10月30日，經(jīng)黨組會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)市財(cái)政局。
(2)績(jī)效目標(biāo)情況
?、倏?jī)效目標(biāo)合理性。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)整體上比較合理，能夠按照要求進(jìn)行規(guī)范填報(bào)，產(chǎn)出績(jī)效和效果績(jī)效目標(biāo)基本能夠反映項(xiàng)目的特點(diǎn)。
?、诳?jī)效目標(biāo)明確性。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指向比較明確、比較清晰、具體細(xì)化、合理可行。
(3)資金投入情況
?、兕A(yù)算編制科學(xué)性。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，且通過(guò)預(yù)算評(píng)審，預(yù)算編制基本科學(xué)且合理。2019年9月，抗戰(zhàn)館編制了“紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年主題展覽工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”，提出項(xiàng)目概算831.70萬(wàn)元；2019年10月，北京中潤(rùn)興華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審，核減49.08萬(wàn)元，審定782.62萬(wàn)元，測(cè)算依據(jù)比較合理。
?、谫Y金分配合理性。該項(xiàng)目資金分配依據(jù)充分，分配額度合理，與項(xiàng)目實(shí)際情況基本相符。該項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性研究，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程、電氣工程、展柜、展具、藝術(shù)品、多媒體科技展項(xiàng)、專(zhuān)業(yè)照明、燈光控制等費(fèi)用進(jìn)行了科學(xué)的計(jì)算，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目評(píng)審后，各類(lèi)投資支出費(fèi)用更科學(xué)、合理，并以此作為資金分配的依據(jù)，保障了資金分配的合理性和與項(xiàng)目的匹配性。
2.項(xiàng)目過(guò)程管理情況
(1)資金管理
①資金到位率。該項(xiàng)目實(shí)際到位資金782.62萬(wàn)元，預(yù)算資金782.62萬(wàn)元，資金到位率100%，為項(xiàng)目順利開(kāi)展提供了有效的資金保障。
?、陬A(yù)算執(zhí)行率。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高，預(yù)算執(zhí)行情況較好，該項(xiàng)目共收到財(cái)政批復(fù)資金782.62萬(wàn)元，實(shí)際支出780.58萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.74，并且，項(xiàng)目資金支出按照計(jì)劃實(shí)施。
?、圪Y金使用合規(guī)性。該項(xiàng)目資金使用規(guī)范，符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。該項(xiàng)目工程資金支付由經(jīng)辦人提出申請(qǐng)、經(jīng)辦公室主任、業(yè)務(wù)主管副館長(zhǎng)和館長(zhǎng)審批；款項(xiàng)支付需領(lǐng)用支票的，由領(lǐng)用人提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)用部室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管副會(huì)長(zhǎng)和會(huì)長(zhǎng)審批，審批程序規(guī)范，資金支付按照預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途進(jìn)行支付。
(2)組織實(shí)施
?、俟芾碇贫冉∪浴？箲?zhàn)館2020年12月，修訂完善形成了《中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館內(nèi)部控制管理手冊(cè)(2021)》，制定了預(yù)算管理、支出管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理和合同管理等制度，單位財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理制度比較健全，制度比較合法、合規(guī)、完整。
②制度執(zhí)行有效性。該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中基本能夠按照上述內(nèi)部管理制度的相關(guān)要求去執(zhí)行，項(xiàng)目支出審批手續(xù)比較完備、驗(yàn)收材料比較齊全、項(xiàng)目實(shí)施所需的人力和其他保障措施比較到位。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量
?、僭擁?xiàng)目展覽內(nèi)容的選擇緊緊圍繞史料、文物、圖片、影像等資料，用史實(shí)說(shuō)話，做到有血有肉，有感染力、沖擊力、影響力；展覽還結(jié)合電報(bào)、布告、報(bào)道、評(píng)論、名言、警句、詩(shī)歌等形式，使內(nèi)容更加豐富。展覽共展出照片298張，文物337件。
?、谠擁?xiàng)目實(shí)際展覽面積1180平方米，分別是序廳145平方米，序篇185平方米，晉察冀抗日根據(jù)地45平方米，晉綏抗日根據(jù)地43平方米，晉冀豫抗日根據(jù)地46平方米，陜甘寧抗日根據(jù)地45平方米，冀魯豫抗日根據(jù)地42平方米，冀熱遼抗日根據(jù)地48平方米，山東抗日根據(jù)地44平方米，蘇北抗日根據(jù)地42平方米，蘇中抗日根據(jù)地38平方米，蘇南抗日根據(jù)地42平方米，淮北抗日根據(jù)地41平方米，淮南抗日根據(jù)地45平方米，皖中抗日根據(jù)地44平方米，浙東抗日根據(jù)地42平方米，河南抗日根據(jù)地48平方米，鄂豫皖抗日根據(jù)地41平方米，湘鄂贛革命根據(jù)地40平方米，瓊崖抗日根據(jù)地43平方米，尾篇76平方米。
?、墼擁?xiàng)目于2020年9月18日上午在中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館開(kāi)幕，展覽分為4個(gè)部分，分別是“創(chuàng)建抗日根據(jù)地”、“抗日根據(jù)地的軍事建設(shè)”、“抗日根據(jù)地的政治、經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)”、“抗日根據(jù)地建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)與啟示”。
?、茉擁?xiàng)目編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)預(yù)計(jì)觀眾達(dá)到50萬(wàn)人次，實(shí)際自2020年9月18日至2021年3月開(kāi)館期間，受疫情影響，參觀人數(shù)為22.34萬(wàn)人次，客人參觀人數(shù)0.67萬(wàn)人次，總?cè)藬?shù)23萬(wàn)人次。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
?、僭擁?xiàng)目展覽大綱制作精良，抗戰(zhàn)館先后邀請(qǐng)中央黨史和文獻(xiàn)研究院、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、軍科院、軍事博物館、首都師范大學(xué)等單位專(zhuān)家對(duì)展覽的大綱進(jìn)行論證，并組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)行認(rèn)真修改、完善。
?、跒榱舜_保該項(xiàng)目展覽期間藏品展品的安全，抗戰(zhàn)館貫徹“預(yù)防為主，確保重點(diǎn)”的方針，建立健全人防、物防、技防三道安全網(wǎng)，切實(shí)加強(qiáng)安全防范工作，制定了《展品安全的保障措施》，要求嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)規(guī)章制度，在展廳各區(qū)域及周?chē)綄賲^(qū)域安裝電子監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)，監(jiān)控室實(shí)行24小時(shí)值班制度，確定了開(kāi)館閉館檢查及匯報(bào)、消防安全、展柜鑰匙保管、展柜要求和其他管理措施，保障了展品安全。
(3)產(chǎn)出時(shí)效
該項(xiàng)目展覽展出時(shí)間為2020年9月18日至2021年3月31日，共展覽195天。
(4)產(chǎn)出成本
該項(xiàng)目實(shí)際到位資金782.62萬(wàn)元，預(yù)算資金782.62萬(wàn)元，實(shí)際支出780.58萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.項(xiàng)目效益
(1)產(chǎn)出效益
通過(guò)該項(xiàng)目，對(duì)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利活動(dòng)的紀(jì)念得到全國(guó)各界的關(guān)注，熱愛(ài)和平和銘記歷史的思想得到廣泛傳播。
9月17日至9月24日，通過(guò)對(duì)《抗日根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展》專(zhuān)題展覽活動(dòng)全媒體輿情監(jiān)測(cè)，共監(jiān)測(cè)到與該展覽活動(dòng)相關(guān)的媒體信息941條(包含客戶(hù)端、網(wǎng)絡(luò)新聞、微信、微博、論壇、視頻及紙媒)。
《抗日根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展》專(zhuān)題展覽開(kāi)幕后便受到媒體廣泛關(guān)注，自開(kāi)館到9月24日24時(shí),新聞客戶(hù)端報(bào)道518篇，占比55.05%；網(wǎng)媒報(bào)道篇數(shù)239篇，占比25.40%；微博報(bào)道87篇，占比9.25%；論壇44篇，占比4.68%；微信報(bào)道篇數(shù)29篇，占比3.08%；報(bào)刊15篇，占比1.59%；視頻8篇，占比0.85%；博客1篇，占比0.11%。通過(guò)對(duì)9月17日至9月24日《抗日根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展》專(zhuān)題展覽活動(dòng)全媒體輿情信息進(jìn)行分析，所涉及的相關(guān)輿情調(diào)性均為正面，正面占比100%，健康度良好。
9月17日至9月24日期間，有關(guān)《抗日根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展》專(zhuān)題展覽活動(dòng)的新聞報(bào)道941篇，通過(guò)梳理，媒體傳播量居前的話題《抗日根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展》專(zhuān)題展覽在京開(kāi)幕，傳播133次。共有30家主流媒體、26家其他媒體對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)報(bào)道。
(2)滿(mǎn)意度
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)形成了《“抗日根據(jù)地的創(chuàng)建與發(fā)展”紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年專(zhuān)題展覽中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館觀眾滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷》，共有420人參與，抗戰(zhàn)館對(duì)問(wèn)卷情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)參觀環(huán)境的滿(mǎn)意度高達(dá)99.05%，對(duì)提供的參觀服務(wù)的滿(mǎn)意度高達(dá)98.33%，超過(guò)初始設(shè)定的95%的滿(mǎn)意度指標(biāo)水平。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
存在的主要問(wèn)題：
1.個(gè)別績(jī)效目標(biāo)的填寫(xiě)可進(jìn)一步規(guī)范
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算績(jī)效管理的前提和基礎(chǔ)，通過(guò)此次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目總體目標(biāo)及細(xì)化程度基本上能夠滿(mǎn)足預(yù)算支出績(jī)效管理的要求。為了進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，個(gè)別績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的規(guī)范性和可衡量性可進(jìn)一步提升完善。
2.個(gè)別項(xiàng)目滿(mǎn)意度調(diào)查指標(biāo)可進(jìn)一步細(xì)化
滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷基本上能夠真實(shí)、客觀的反映項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，個(gè)別滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷的指標(biāo)設(shè)計(jì)可進(jìn)一步細(xì)化。
(六)有關(guān)建議。
1.建議進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理的設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效指標(biāo)，強(qiáng)化指標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容和資金預(yù)算的匹配度及可考量性。
2.完善服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查表的設(shè)計(jì)，重視滿(mǎn)意度調(diào)查工作，充分反映項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度效果，為項(xiàng)目后續(xù)決策和管理提供更科學(xué)的依據(jù)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。