目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開(kāi)展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫(xiě)城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問(wèn)題上為市政府決策提供依據(jù)；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，無(wú)二級(jí)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制95人，編內(nèi)實(shí)有人數(shù)69人，編外及博士后人員共27人，無(wú)離退休人員。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)13951.44萬(wàn)元，比上年減少1581.06萬(wàn)元，下降10.18%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)12210.72萬(wàn)元，比上年減少2025.06萬(wàn)元，下降14.23%，其中：財(cái)政撥款收入5731.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的46.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入5135.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的42.06%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1343.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)10797.88萬(wàn)元，比上年減少603.27萬(wàn)元，下降5.29%，其中：基本支出3569.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.05%；項(xiàng)目支出7228.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5731.82萬(wàn)元，比上年減少715.17萬(wàn)元，下降11.09%。主要原因：貫徹落實(shí)市委市政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)儉，壓減一般性支出、非緊急非必要支出及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5691.01萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出881.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出264.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.64%；衛(wèi)生健康支出109.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4435.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出77.94%。。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算881.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少618.11萬(wàn)元，減少41.21%。其中：
“應(yīng)用研究”(款，下同)2020年度決算881.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少618.11萬(wàn)元，減少41.21%。主要原因：壓減一般性支出及非緊急非必要支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算264.26萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算264.26萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算109.04萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少19.96萬(wàn)元，減少15.47%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算109.04萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少19.96萬(wàn)元，減少15.47%，主要原因受疫情影響，社保出臺(tái)階段性優(yōu)惠政策減征職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年決算4435.83萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少308.97萬(wàn)元，減少6.51%，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”(款)2020年決算4435.83萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少308.97萬(wàn)元，減少6.51%，主要原因：壓減一般性支出及非緊急非必要支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2240.13萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.39萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.02萬(wàn)元減少1.63萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)16.39萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18.02萬(wàn)元減少1.63萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)13.89萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)13.89萬(wàn)元持平。2020年因原公車排放不達(dá)標(biāo)，購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)13.89萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.13萬(wàn)元減少1.63萬(wàn)元，主要原因：我院公車均為近年更新購(gòu)置，車況較好，故維修費(fèi)等公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.37萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.32萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.31萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額1694.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1673.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1669.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1085萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.04%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛3臺(tái)，54.89萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備14臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京交通發(fā)展研究院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目27個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的79.41%，涉及預(yù)算資金9523.51萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額522.97萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分85.02分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”；單位自評(píng)項(xiàng)目26個(gè)，涉及金額9000.54萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分均在90(含)以上，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。總體來(lái)看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施取得實(shí)際成效，整體評(píng)價(jià)結(jié)果較好。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本次對(duì)“2020年北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)運(yùn)維”1個(gè)項(xiàng)目實(shí)施了部門評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告情況如下：
(一)基本情況
1.項(xiàng)目背景
為貫徹落實(shí)《北京市2013-2017年清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃》(京政辦發(fā)〔2013〕7號(hào))中有關(guān)節(jié)能減排工作任務(wù)要求，北京交通發(fā)展研究院于2015年開(kāi)展北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)，2017年8月完成建設(shè)。2019年8月平臺(tái)質(zhì)保期結(jié)束，為繼續(xù)發(fā)揮平臺(tái)作用，同時(shí)保障平臺(tái)安全、可靠、高效地運(yùn)行，最大限度地確保信息的機(jī)密性、完整性、可用性、可控性和不可否認(rèn)性，避免各種潛在的威脅，北京交通發(fā)展研究院申請(qǐng)了“北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)運(yùn)維”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展運(yùn)維工作。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及完成情況
2020年度，項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容包括軟件系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資源維護(hù)服務(wù)，服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全、機(jī)房環(huán)境維護(hù)，專項(xiàng)設(shè)備維護(hù)，大數(shù)據(jù)平臺(tái)維護(hù)，相關(guān)機(jī)房用電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作實(shí)際電耗費(fèi)用支付五個(gè)方面。
經(jīng)過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，截至2020年12月底，主要完成了軟件系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資源維護(hù)，形成《應(yīng)急處置預(yù)案》《系統(tǒng)巡檢報(bào)告》《故障處理維護(hù)服務(wù)報(bào)告》《運(yùn)維值守記錄表》等；完成了服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全、機(jī)房環(huán)境維護(hù)，形成《巡檢報(bào)告》《年度總結(jié)報(bào)告》《故障處理維護(hù)服務(wù)報(bào)告》《運(yùn)維值守記錄表》等；完成了專項(xiàng)設(shè)備維護(hù)，形成《巡檢報(bào)告》《資產(chǎn)清查報(bào)告》《維修記錄表》《運(yùn)維質(zhì)量分析報(bào)告》等；完成了大數(shù)據(jù)平臺(tái)維護(hù)，形成《日常巡檢報(bào)告》《資產(chǎn)清查報(bào)告》《維修記錄表》《月度運(yùn)維報(bào)告》等；根據(jù)主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等機(jī)房用電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作實(shí)際電耗情況支付了電費(fèi)。
3.項(xiàng)目資金情況
2020年度，項(xiàng)目年初批復(fù)預(yù)算667.11萬(wàn)元，年中壓減一般性支出，全年實(shí)際到位資金522.97萬(wàn)元。截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出522.97萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
保障北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)硬件設(shè)備安全運(yùn)行，提前發(fā)現(xiàn)并消除信息系統(tǒng)存在的安全脆弱性和面臨的風(fēng)險(xiǎn)，降低特殊業(yè)務(wù)需求和運(yùn)營(yíng)保障需求時(shí)期安全事件發(fā)生的可能性，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用的連續(xù)運(yùn)行服務(wù)。保障機(jī)房各系統(tǒng)正常運(yùn)行。保障平臺(tái)、數(shù)據(jù)管理及信息化軟件正常運(yùn)行，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與提升，操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)和中間件軟件維護(hù)與升級(jí)。保障平臺(tái)數(shù)據(jù)處理實(shí)時(shí)、高效、可靠運(yùn)行，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與提升。保障公交1037部、郊區(qū)477部、省際220部、旅游441部、出租2370部、貨運(yùn)車358部、社會(huì)車輛6060部車載能耗采集設(shè)備的運(yùn)行正常，數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定，及其他42件專項(xiàng)設(shè)備使用正常。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
為深入貫徹落實(shí)北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算管理改革的意見(jiàn)的通知》(京財(cái)預(yù)〔2017〕2944號(hào))等文件精神，根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文”)文件要求，成立了評(píng)價(jià)工作組，組織對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施事后績(jī)效評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)，聚焦2020年北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)運(yùn)行情況、項(xiàng)目運(yùn)維資金使用情況，圍繞決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況開(kāi)展評(píng)價(jià)。旨在通過(guò)評(píng)價(jià)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，剖析原因，提出改進(jìn)建議，為相關(guān)部門科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及指標(biāo)體系
本次評(píng)價(jià)本著問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀、講求績(jī)效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、比較分析、專家咨詢等方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
根據(jù)京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專家組充分溝通的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)工作組細(xì)化了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目過(guò)程20分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益30分。績(jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含)-90分為良；
綜合得分在60(含)-80分為中；
綜合得分在60分以下為差。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
準(zhǔn)備階段(2021年3月中下旬-5月上旬)：在明確部門2021年績(jī)效評(píng)價(jià)要求的前提下，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組建了評(píng)價(jià)工作組，輔導(dǎo)項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績(jī)效資料；在與項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上，進(jìn)行項(xiàng)目資料收集、整理和分析等工作，形成初步分析報(bào)告；完成專家遴選、專家工作手冊(cè)制定、專家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績(jī)效評(píng)價(jià)專家組。
實(shí)施階段(2021年5月中旬)：在資料收集和整理分析的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)工作組于2021年5月11日下午組織召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)，專家組通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、質(zhì)詢、查閱資料等方式，了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，出具專家意見(jiàn)建議。
評(píng)價(jià)分析階段(2021年5月下旬)：評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料以及專家組意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，提交相關(guān)單位交換意見(jiàn)。同時(shí)，根據(jù)反饋意見(jiàn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)修改績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，形成正式稿報(bào)送。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分85.02分，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良”，項(xiàng)目評(píng)分情況詳見(jiàn)下圖。
圖：項(xiàng)目分項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分值及得分情況
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，決策程序規(guī)范。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)較為合理，績(jī)效指標(biāo)較為明確，指標(biāo)的細(xì)化、量化程度存在一定不足。項(xiàng)目預(yù)算編制程序較為規(guī)范，資金分配與工作重點(diǎn)基本匹配，但測(cè)算過(guò)程和核算依據(jù)需進(jìn)一步明確。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目資金下達(dá)及時(shí)、足額下達(dá)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度、組織機(jī)構(gòu)較為健全，驗(yàn)收管理制度、組織實(shí)施方案需進(jìn)一步完善。項(xiàng)目制度執(zhí)行較為有效，招標(biāo)采購(gòu)、資金審批及支付程序、過(guò)程管控較為規(guī)范，合同管理及驗(yàn)收管理規(guī)范性仍需提升。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目運(yùn)維周期為12個(gè)月，截至2021年4月，整個(gè)周期的運(yùn)維工作基本按預(yù)期完成，周期產(chǎn)出數(shù)量完成情況較好，但也因?yàn)橹芷趩?wèn)題，至2020年12月底實(shí)際僅完成了階段性運(yùn)維工作，影響了年度內(nèi)產(chǎn)出數(shù)量完成效率。項(xiàng)目完成質(zhì)量較好、運(yùn)維符合驗(yàn)收要求，成果驗(yàn)收工作需進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化。項(xiàng)目各環(huán)節(jié)工作開(kāi)展較為及時(shí)，各項(xiàng)內(nèi)容能夠按合同約定進(jìn)度完成。項(xiàng)目整體支出未超預(yù)算批復(fù)范圍，成本控制情況較好。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目實(shí)施有效保障了北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)系統(tǒng)實(shí)時(shí)、高效、安全可靠運(yùn)行，通過(guò)平臺(tái)為多個(gè)政府部門、百家企業(yè)、12大交通行業(yè)提供了大量數(shù)據(jù)源，較好支撐了交通管理單位政策發(fā)布與監(jiān)管，有關(guān)部門對(duì)平臺(tái)的滿意度較高。整體上，項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生了積極內(nèi)部影響和社會(huì)效益，但反映效益和滿意度資料尚不夠充分，需進(jìn)一步充實(shí)可視化的數(shù)據(jù)、信息，以充分展現(xiàn)項(xiàng)目效益。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.項(xiàng)目預(yù)算編制、資金分配的科學(xué)性仍需提升
項(xiàng)目各分項(xiàng)內(nèi)容運(yùn)維費(fèi)用額度確定依據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)算過(guò)程不夠明確；預(yù)算編制的精細(xì)化程度，資金分配的科學(xué)性、合理性需進(jìn)一步提升。
2.項(xiàng)目缺少實(shí)施方案，合同管理及驗(yàn)收管理規(guī)范性需提升
項(xiàng)目未制定明確的年度具體實(shí)施方案，現(xiàn)有運(yùn)維方案屬于技術(shù)方案，項(xiàng)目實(shí)施缺少有效指導(dǎo)文件，驗(yàn)收管理規(guī)范性和精細(xì)度仍需提升。
3.項(xiàng)目效益資料體現(xiàn)不夠充分，滿意度調(diào)查分析工作需加強(qiáng)
項(xiàng)目運(yùn)維工作產(chǎn)出情況較好，對(duì)于北京市交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)產(chǎn)生的直接效益顯著，但反映平臺(tái)支撐交通管理單位政策發(fā)布與監(jiān)管的相關(guān)效益資料及可視化數(shù)據(jù)不夠充分，項(xiàng)目單位對(duì)于項(xiàng)目效益資料收集、整理、分析投入還不夠，服務(wù)對(duì)象滿意度情況較難進(jìn)行量化考核。
(六)有關(guān)建議
1.進(jìn)一步夯實(shí)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算編制工作
完善績(jī)效指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，提升預(yù)算編制及資金分配的科學(xué)合理性。
2.制定實(shí)施方案，完善管理制度機(jī)制，提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平
一是完善項(xiàng)目運(yùn)維方案，明確車輛設(shè)備維護(hù)數(shù)量確定的依據(jù)、原則；結(jié)合2020年度運(yùn)維工作開(kāi)展情況制定后續(xù)年度項(xiàng)目實(shí)施方案。二是完善合同管理機(jī)制，提升合同管理的規(guī)范性和合同履行的有效性。三是注重項(xiàng)目細(xì)節(jié)管理，提升管理效率。
3.加強(qiáng)效益材料的收集、整理和分析工作，開(kāi)展?jié)M意度統(tǒng)計(jì)分析
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目平臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)用轉(zhuǎn)化及效益實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目支持有關(guān)部門政策制定、政務(wù)信息發(fā)布、新聞發(fā)布等的上報(bào)及被采納情況的梳理總結(jié)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步修正后續(xù)工作計(jì)劃、方案，確保項(xiàng)目效益持續(xù)發(fā)揮。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本次將部門2020年度涉及單位自評(píng)的18個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目納入公開(kāi)范圍?！俄?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件二。