目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬二級預(yù)算單位。部門職責(zé)：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進農(nóng)村城市化進程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實施建設(shè)；負責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)遠郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)4人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計180.08萬元，比上年減少46.59萬元，下降20.55%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計180.08萬元，比上年減少45.74萬元，下降20.26%，其中：財政撥款收入180.08萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計161.45萬元，比上年減少44.70萬元，下降21.68%，其中：基本支出136.98萬元，占支出合計的84.84%；項目支出24.47萬元，占支出合計的15.16%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計180.08萬元，比上年減少46.54萬元，下降20.54%。主要原因：受疫情的影響，部分業(yè)務(wù)未開展。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161.45萬元，主要用于以下方面：教育支出0.04萬元,占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出0.45萬元，占本年財政撥款支出0.28%；農(nóng)林水支出160.97萬元，占本年財政撥款支出99.70%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算0.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.36萬元，下降90%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2020年度決算0.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.36萬元，下降90%。主要原因：受疫情的影響，部分培訓(xùn)未開展。
2、“社會保障和就業(yè)”2020年度決算0.45萬元，比2020年年初預(yù)算無增減變化。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2020年度決算0.45萬元，比2020年年初預(yù)算無增減變化。
3、“農(nóng)林水支出”2020年度決算160.97萬元，比2020年年初預(yù)算減少50.62萬元，下降23.92%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2020年度決算160.97萬元，比2020年年初預(yù)算減少50.62萬元，下降23.92%。主要原因：受疫情的影響，部分業(yè)務(wù)未開展。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出136.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門本級的費用。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1.44萬元減少1.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減變化。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.02萬元減少0.02萬元，主要原因：本單位未發(fā)生公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.42萬元減少1.42萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減變化。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.42萬元減少1.42萬元，主要原因：經(jīng)市機關(guān)事務(wù)管理局、市財政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局批準(zhǔn)，本部門2020年12月已將車輛報廢。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2020年公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護費0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數(shù)的20%，涉及金額18萬元。北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2020年度共有2個項目填報項目支出績效目標(biāo)申報表，分別為郊區(qū)村莊環(huán)境整治項目和村莊環(huán)境整治管理人員與村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計人員專業(yè)培訓(xùn)項目。其中，郊區(qū)村莊環(huán)境整治項目通過評價，項目支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)秀”。村莊環(huán)境整治管理人員與村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計人員專業(yè)培訓(xùn)項目因受疫情的影響及上級相關(guān)部門對項目執(zhí)行時間節(jié)點的調(diào)整，該項目2020年度未能執(zhí)行，項目金額已全額上繳財政。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
(1)項目背景
按照《實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項行動計劃(2018-2020)》(京辦發(fā)【2018】5號)方案部署，以農(nóng)村生活垃圾、生活污水直排、雜物亂堆亂放、街巷環(huán)境臟亂等為重點，大力開展村莊環(huán)境綜合治理活動。做好元旦、春節(jié)、兩會、國慶等重大活動、重要節(jié)日期間的農(nóng)村環(huán)境檢查等保障工作。加強村莊環(huán)境建設(shè)方面的調(diào)查研究，為改善農(nóng)村人居環(huán)境、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村奠定堅實基礎(chǔ)。
(2)項目主要內(nèi)容
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室按照中央環(huán)保督察第48項環(huán)境問題整改任務(wù)要求，結(jié)合農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，整治城鄉(xiāng)結(jié)合部區(qū)域內(nèi)未搬遷上樓的行政村。著重解決農(nóng)村污水處理設(shè)施和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重滯后、生活污水直排、垃圾亂倒、環(huán)境臟亂等問題；清理整治“工業(yè)大院”、“出租大院”、“散亂污”企業(yè)混雜、違法排污、非法經(jīng)營等現(xiàn)象；強化基層政府監(jiān)管力度，解決“以拆代管、待拆不管”等問題，并做好春節(jié)、國慶節(jié)等重大活動、重要節(jié)日期間農(nóng)村環(huán)境保障等工作。
(3)項目實施情況
項目由北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室本級負責(zé)實施，成立了專門的項目組，設(shè)立項目責(zé)任人。由項目負責(zé)人負責(zé)編寫整個工作的總體設(shè)計，項目運行中的重要環(huán)節(jié)，明確項目組人員職責(zé)，責(zé)任到人。工作中嚴格實施了任務(wù)書、工作設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)，定期總結(jié)、定期檢查，按設(shè)計完成各階段任務(wù)，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量提交了成果。
(4)資金投入和使用情況
項目申報預(yù)算資金23.1萬元，項目批復(fù)預(yù)算18萬元，已于2020年全額撥付到位。截止至2020年12月實際支付17.04萬元，結(jié)余0.96萬元。
2.項目績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
以中央環(huán)保督察第48項環(huán)境整改任務(wù)為重點，結(jié)合本單位承擔(dān)的郊區(qū)村莊環(huán)境整治工作，重點加強城鄉(xiāng)結(jié)合部區(qū)域67個鎮(zhèn)、571個行政村整治，著重解決農(nóng)村污水處理設(shè)施和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴重滯后、生活污水直排、垃圾亂倒、環(huán)境臟亂等問題。清理整治“工業(yè)大院”、“出租大院”、“散亂污”企業(yè)混雜、違法排污、非法經(jīng)營等現(xiàn)象。強化基層政府監(jiān)管力度，解決“以拆代管、待拆不管”等問題。同時，認真做好春節(jié)、國慶節(jié)等重大活動、重要節(jié)日期間農(nóng)村環(huán)境保障等工作。為改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境面貌、滿足農(nóng)村居民日益增長的美好生活環(huán)境的需要、促進城鄉(xiāng)一體化水平和建設(shè)國際一流的和諧宜居之都作出積極貢獻。
(2)績效指標(biāo)
中央環(huán)保督察第48項整改任務(wù)：每季度組織一次由各成員單位負責(zé)同志參加的整改工作聯(lián)合督察，全年共組織4次；督察人員由各責(zé)任單位負責(zé)同志組成，10-12人。計劃采購車輛服務(wù)提供單位提供的租車服務(wù)，包括租車費、過路過橋費、食宿費等。項目預(yù)算費不超過9萬元，主要是督促城鄉(xiāng)結(jié)合部各區(qū)落實責(zé)任，完成中央環(huán)保督察整改任務(wù)。
農(nóng)村環(huán)境日常檢查：元旦、春節(jié)、“兩會”、五一、十一等重大節(jié)日和重大活動前組織村莊環(huán)境檢查，全年共組織5次，計劃采購車輛服務(wù)提供單位提供的租車服務(wù)，包括租車費、過路過橋費、食宿費等。項目預(yù)算費不超過9萬元，主要是為檢查各區(qū)開展村莊環(huán)境整改情況，進一步改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境面貌、滿足農(nóng)村居民日益增長的美好生活環(huán)境的需要和促進城鄉(xiāng)一體化水平。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)績效評價目的
通過項目績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，加強本項目管理，切實增強北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室項目支出責(zé)任和意識，有效提高財政資金使用效率。
(2)績效評價對象和范圍
評價對象為2020年市級財政安排的郊區(qū)村莊環(huán)境整治項目預(yù)算資金18萬元的使用效益；評價范圍為該項目2020年度經(jīng)費支出。
2.績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
(1)績效評價原則
科學(xué)公正。本次績效評價我們運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映；
統(tǒng)籌兼顧。項目自評、部門評價應(yīng)各有側(cè)重，相互銜接，部門評價在項目自評的基礎(chǔ)上開展。
激勵約束。本次績效評價的評價結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責(zé)。
公開透明。本次績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受監(jiān)督。
(2)評價指標(biāo)體系
依據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》[京財績效〔2020〕2146號]的要求，本項目評價指標(biāo)包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。評價指標(biāo)設(shè)定考慮了本項目為機構(gòu)運行保障類項目，且檢查報告使用者為本部門和上級部門，最終指標(biāo)權(quán)重為項目決策占10%，項目管理占20%，項目產(chǎn)出占40%，項目效益占30%，并結(jié)合評價要點和項目實際情況，設(shè)定了二、三級指標(biāo)的內(nèi)容和分值，同時細化了指標(biāo)體系中的四級指標(biāo)。
(3)評價方法
評價工作組遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，綜合運用成本效益分析法、公眾評判法和因素分析法相結(jié)合的績效評價方法，對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性實施了評價，并以資金使用的結(jié)果為導(dǎo)向，按照“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性”原則，結(jié)合項目特點，聘請專家確定了該項目的績效評價指標(biāo)體系，對項目決策、項目管理及項目效果進行了評分和評級。
(4)評價標(biāo)準(zhǔn)
本項目績效評價主要參考計劃標(biāo)準(zhǔn)對項目績效目標(biāo)完成情況實施評判。
3.績效評價工作過程
(1)前期準(zhǔn)備工作
2021年4月30日組建了績效評價工作組，制定了評價工作方案，邀請符合財政績效管理要求的專家成立專家組，并向?qū)嵤┰u價項目的項目負責(zé)人布置了資料清單。
(2)收集、復(fù)核了評價資料
評價工作組對本項目預(yù)算申報、執(zhí)行，項目申報、項目實施管理、項目驗收等資料進行了收集、復(fù)核。對項目資料不完整之處與項目負責(zé)人進行了溝通，并要求其進行補充。
(3)現(xiàn)場核查情況
評價工作組對項目資金的使用情況、項目實施情況、項目完成情況以及項目的績效成果進行調(diào)查，并對項目資料進行了總結(jié)和歸類整理，同時將發(fā)現(xiàn)的問題與項目負責(zé)人進行了溝通；將現(xiàn)場核查情況及收集的資料進行了歸集整理，并編制了專家資料手冊遞交專家組成員審閱。
(4)評價分析
評價工作組根據(jù)項目負責(zé)人所提供的資料，分析了績效目標(biāo)完成情況及績效實現(xiàn)情況，形成了中期報告。在此基礎(chǔ)上，于2021年5月16日召開專家預(yù)備會，在財政部門制定的績效評價指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，針對該項目特點，對指標(biāo)值權(quán)重以及評價指標(biāo)進行了初步設(shè)計、制定和完善。
(5)溝通反饋
評價工作組于2021年5月20日組織召開了專家正式評審會，聽取了項目負責(zé)人關(guān)于項目實施情況的匯報；并由專家組組長主持會議，組織專家對項目相關(guān)問題進行了質(zhì)詢；評價專家根據(jù)項目組提供的資料及項目答辯情況進行內(nèi)部討論后，對照該項目績效評價指標(biāo)體系對項目績效情況進行了評分，出具了獨立的專家評價意見，匯總形成專家組意見，并在現(xiàn)場進行了宣讀。
(6)出具報告
評價工作組以“依據(jù)充分、真實完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正”為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合專家評審意見以及財政部門關(guān)于績效評價報告的披露要求撰寫了項目績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
項目目標(biāo)明確，符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，與部門職責(zé)范圍相符，項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立。預(yù)算資金調(diào)整按規(guī)定履行了審批手續(xù)，資金支付合規(guī)。項目制定有較為完善的實施方案，實施過程規(guī)范，過程管理文件較為完備?？冃Мa(chǎn)出符合績效目標(biāo)的設(shè)定，保障了農(nóng)建辦業(yè)務(wù)的順暢進行。但也存在項目支出績效目標(biāo)申報表內(nèi)容不夠規(guī)范，二級指標(biāo)設(shè)定不夠量化細化，公務(wù)卡誤餐費結(jié)算會計核算不夠準(zhǔn)確等情況。
經(jīng)評價，郊區(qū)村莊環(huán)境整治項目績效評價綜合得分93.28分，其中：項目決策8.96分，項目過程18.62分，項目產(chǎn)出38.10分，項目績效27.60分，績效評價級別為“優(yōu)秀”。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目決策情況
項目立項與部門職能職責(zé)及年度工作計劃契合，本項目預(yù)算金額18萬元。在績效目標(biāo)設(shè)定方面，項目績效目標(biāo)內(nèi)容與工作內(nèi)容具有相關(guān)性，并將績效目標(biāo)分解為具體的績效指標(biāo)，但項目支出績效目標(biāo)申報表內(nèi)容不夠規(guī)范，二級指標(biāo)設(shè)定不夠量化細化。
2.項目過程情況
(1)資金管理情況
項目預(yù)算資金18萬元，由北京市財政局于2020年撥付到位，2020年度支付項目經(jīng)費17.04萬元，項目結(jié)余資金0.96萬元。資金支付嚴格按照本單位資金支出管理制度履行了審批程序，且用途與預(yù)算批復(fù)用途一致。
(2)組織實施情況
市農(nóng)建辦建立了財務(wù)管理等內(nèi)控制度，成立了專門的項目組，設(shè)立項目責(zé)任人。由項目負責(zé)人負責(zé)編寫整個工作的總體設(shè)計，項目運行中的重要環(huán)節(jié)，明確項目組人員職責(zé)，責(zé)任到人。根據(jù)該項目需求，下達了任務(wù)書，進行了統(tǒng)一安排部署。對項目進行了全程參與、監(jiān)督，并保存了較為齊備的過程管理的紙質(zhì)資料，較好地實施了項目管理工作，保障了項目績效目標(biāo)的如期實現(xiàn)。
3.項目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況：按照中央環(huán)保督察第48項環(huán)境整改任務(wù)要求，結(jié)合我市農(nóng)村人居住環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，集中力量，重點整治城鄉(xiāng)結(jié)合部區(qū)域67個鎮(zhèn)、571個行政村。該項目按照績效目標(biāo)完成了以上檢查任務(wù)。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況：著重解決好農(nóng)村污水處理設(shè)施和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴重滯后、生活污水直排、垃圾亂倒、環(huán)境臟亂等問題。該項目達到質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定的要求。
(3)產(chǎn)出進度指標(biāo)情況：項目按照進度指標(biāo)，在每季度末進行了4次中央環(huán)保督察；在元旦、春節(jié)、兩會、五一、十一等重要節(jié)日共進行了5次村莊環(huán)境檢查。該項目進度符合產(chǎn)出進度指標(biāo)要求
(4)產(chǎn)出成本指標(biāo)情況：項目預(yù)算資金18萬元，實際支付資金17.4萬元，資金結(jié)余0.96萬元。該項目預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行有差異。
4.項目效益情況
通過對郊區(qū)村莊環(huán)境的不斷治理，京郊農(nóng)村人居環(huán)境面貌和生活質(zhì)量得到了持續(xù)改善。影響農(nóng)村環(huán)境的垃圾亂倒、污水溢流、廁所臟臭的痼疾頑癥得到了及時治理，為改善我市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、推進人居環(huán)境治理和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供了有力支撐。
本項目征求了北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局業(yè)務(wù)處室人員意見建議，總體滿意度大于95%。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
充分做好事前準(zhǔn)備工作，合理制定績效目標(biāo)，任務(wù)逐一落實到人。項目實施過程力求規(guī)范，過程管理文件妥善保管，有效控制項目成本，同時提升工作質(zhì)量，確保農(nóng)建辦業(yè)務(wù)的順暢進行。
2.存在的問題及原因分析
(1)項目支出績效目標(biāo)申報表內(nèi)容不夠規(guī)范，二級指標(biāo)設(shè)定不夠量化細化。主要原因是對績效目標(biāo)申報表及申報文本填報方法專業(yè)性不足，總體指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)填寫內(nèi)容未加以明確區(qū)分。
(2)公務(wù)卡誤餐費結(jié)算會計核算不夠準(zhǔn)確。主要原因是會計業(yè)務(wù)知識還缺乏全面細致的掌握。
(六)有關(guān)建議。
1.建議完善項目支出績效目標(biāo)申報表中二級指標(biāo)的設(shè)定，使績效指標(biāo)更加精確有效。
2.公務(wù)卡誤餐費應(yīng)在“其他應(yīng)付款-公務(wù)卡”會計科目核算。
3.加強預(yù)算管理，及時辦理結(jié)余資金調(diào)整相關(guān)手續(xù)。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。