目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市青年宮是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，只有本級(jí)一級(jí)，下屬無其他預(yù)算單位。根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于“中日青年友好交流中心”籌備組編制的批復(fù)》(<84>京編事字第121號(hào))、《關(guān)于更改“中日青年友好交流中心籌備組”名稱的批復(fù)》(<85>京編事字第076號(hào))及《關(guān)于“北京市青年宮籌備組”更名的批復(fù)》(<1998>京編事字第021號(hào))設(shè)立北京市青年宮，主要職責(zé)是組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。業(yè)務(wù)范圍包括影視錄像放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術(shù)攝影藝術(shù)作品展覽，科技知識(shí)培訓(xùn)，文化知識(shí)培訓(xùn)，勞動(dòng)技能培訓(xùn)，文藝創(chuàng)作培訓(xùn)，體育項(xiàng)目培訓(xùn)，文化交流，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織和業(yè)余體育的管理,文化體育用品與工藝美術(shù)和書報(bào)刊等音像制品經(jīng)營等。內(nèi)設(shè)17個(gè)部室或機(jī)構(gòu)，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計(jì)財(cái)部、信息中心、物業(yè)部、經(jīng)營開發(fā)部、創(chuàng)業(yè)辦公室、社會(huì)服務(wù)部、培訓(xùn)部、劇場(chǎng)部、活動(dòng)部、康體中心、健身中心、團(tuán)建督導(dǎo)(籌)、志愿服務(wù)部(籌)、公益活動(dòng)部(籌)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制192人，實(shí)有人數(shù)160人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)6969.71萬元，比上年減少10712.33萬元，下降60.58%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)6353.89萬元，比上年減少10392.75萬元，下降62.06%，其中：財(cái)政撥款收入6040.84萬元，占收入合計(jì)的95.07%；經(jīng)營收入102.09萬元，占收入合計(jì)的1.61%；其他收入210.96萬元，占收入合計(jì)的3.32%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)6470.21萬元，比上年減少10555.68萬元，下降62%，其中：基本支出4628.89萬元，占支出合計(jì)的71.54%；項(xiàng)目支出1788.76萬元，占支出合計(jì)的27.65%；經(jīng)營支出52.56萬元，占支出合計(jì)的0.81%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6297.23萬元，比上年減少10396.06萬元，下降62.28%。原因之一是上年度承接了重大活動(dòng)籌備任務(wù)而本年沒有，二是落實(shí)中央“過緊日子”要求，壓減支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6089.11萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出6076.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.2%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算6076.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加1484.44萬元，增長(zhǎng)24.43%。其中：
“文化和旅游”2020年度決算6076.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加1484.44萬元，增長(zhǎng)24.43%。主要原因是青年宮修繕改造期間為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本支出增加。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算12.40萬元，比2020年年初預(yù)算增加12.40萬元。其中：
“撫恤”2020年度決算12.40萬元，比2020年年初預(yù)算增加12.40萬元，主要原因：年中發(fā)生撫恤金支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4440.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額229.82萬元，其中：政府采購貨物支出67.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出162.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額218.55萬元，占政府采購支出總額的95.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額218.55萬元，占政府采購支出總額的95.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛1臺(tái)，17.46萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市青年宮對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的84.62%，涉及金額1240.82萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，即，涉及金額77萬元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額1163.82萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的9個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)。
北京市青年宮接到市級(jí)預(yù)算部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作通知后，在學(xué)習(xí)及總結(jié)2019年度自評(píng)工作的基礎(chǔ)上，按照通知要求，對(duì)2020年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目逐一梳理，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，整合優(yōu)化工作流程，確定符合績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算項(xiàng)目共有11個(gè)，依照評(píng)價(jià)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目執(zhí)行情況等要素，確定第十六屆北京青少年公益電影節(jié)項(xiàng)目為普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，10個(gè)項(xiàng)目為簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)。
二、第十六屆北京青少年公益電影節(jié)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
北京青少年公益電影節(jié)，經(jīng)國家新聞出版廣電總局審批，于2005年創(chuàng)辦，由共青團(tuán)北京市委員會(huì)指導(dǎo)，由北京市青年宮主辦的中國唯一面向9-16歲青少年舉辦的電影節(jié)。電影節(jié)始終以“架起青少年與優(yōu)秀電影文化橋梁”為宗旨，以“青春氣息、原創(chuàng)意識(shí)、公益特色、快樂參與”為定位，以青少年自演自拍活動(dòng)為特色，組織開展了豐富多彩的電影文化活動(dòng)，得到了廣大青少年的積極參與。舉辦青少年公益電影節(jié)，是加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想政治教育工作的有力舉措。電影是青少年喜聞樂見、也是最容易引導(dǎo)青少年思潮的文化形式，優(yōu)秀的電影作品正是通過描述歷史事件、社會(huì)現(xiàn)狀及人物思想等方式，為青少年答疑解惑、傳道授理、啟迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激勵(lì)的作用。舉辦青少年公益電影節(jié)，就是要充分發(fā)揮電影以人文為本的宣傳、教育、引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，提升青少年的文化修養(yǎng)，加強(qiáng)青少年的道德實(shí)踐，有力推動(dòng)青少年思想道德建設(shè)。
項(xiàng)目主要內(nèi)容：舉辦全國青少年原創(chuàng)影片大賽、全國青少年影視配音比賽、青少年影視文化一日體驗(yàn)營、青少年電影教育空中課堂、編印“青少年微電影創(chuàng)作課本”以及面向?qū)W校、福利院等地開展公益流動(dòng)電影放映活動(dòng)。
2.項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額為77萬元，年中壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至55萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出55萬元，資金執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)為：組織開展豐富多彩的電影文化活動(dòng)，加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想政治教育工作，為青少年答疑解惑、傳道授理、啟迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激勵(lì)的作用。舉辦青少年公益電影節(jié)充分發(fā)揮電影以人文為本的宣傳、教育、引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，提升青少年的文化修養(yǎng)，加強(qiáng)青少年的道德實(shí)踐，有力推動(dòng)青少年思想道德建設(shè)。屆時(shí)，電影節(jié)將舉辦開展“全國青少年影視配音大賽”、“全國青少年原創(chuàng)影片大賽”、“青少年電影教育空中課堂”、“青少年影視一日體驗(yàn)營”、編印“青少年微電影創(chuàng)作課本”，以及面向?qū)W校、福利院等地開展公益電影流動(dòng)放映活動(dòng)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段
(1)根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，委托匯博金橋管理咨詢有限責(zé)任公司成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，并對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(2)評(píng)價(jià)工作組入戶，與項(xiàng)目單位進(jìn)行初步溝通，了解項(xiàng)目申報(bào)及執(zhí)行情況，收集業(yè)務(wù)資料。
(3)項(xiàng)目單位歸集整理項(xiàng)目工作進(jìn)展及資金運(yùn)用情況、目標(biāo)內(nèi)容的完成情況。
(4)評(píng)價(jià)工作組制訂項(xiàng)目評(píng)價(jià)方案，形成考核指標(biāo)體系初稿。
(5)評(píng)價(jià)工作組輔導(dǎo)項(xiàng)目單位編寫項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。同時(shí)，遵循客觀、公正的原則，在北京市財(cái)政局專家?guī)熘谐檫x2名業(yè)務(wù)專家、2名管理專家及1名財(cái)務(wù)專家，組成績(jī)效評(píng)價(jià)專家組。
(6)評(píng)價(jià)工作組根據(jù)前段工作情況，補(bǔ)充完善相關(guān)資料，細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2.評(píng)價(jià)實(shí)施階段
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告復(fù)核。評(píng)價(jià)工作組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按要求對(duì)提交的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告和相關(guān)材料進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容主要包括：績(jī)效報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容的完整性、真實(shí)性，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系、勾稽關(guān)系的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋意見，要求項(xiàng)目單位進(jìn)行修改、完善。同時(shí)，評(píng)價(jià)工作組人員對(duì)所收集的資料實(shí)地勘測(cè)、查對(duì)，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)考察所掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)、全面分析，進(jìn)行資金合規(guī)性審查。對(duì)重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，確保評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
(2)編制專家評(píng)價(jià)手冊(cè)，準(zhǔn)備專家評(píng)價(jià)會(huì)議所需資料。
(3)組織實(shí)施評(píng)價(jià)。
(4)匯總專家意見，形成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。
3.評(píng)價(jià)總結(jié)階段
(1)與項(xiàng)目單位溝通意見，在充分研究論證的基礎(chǔ)上，修改和完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(2)協(xié)助做好此次評(píng)價(jià)后續(xù)工作。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景完善，總體績(jī)效目標(biāo)較明確，管理嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目實(shí)施效果較為顯著。但在項(xiàng)目實(shí)施過程中存在績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施方案不完善，滿意度調(diào)查不全面等問題。
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.66分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良”。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
北京青少年公益電影節(jié)，經(jīng)國家新聞出版廣電總局審批，于2005年創(chuàng)辦，由共青團(tuán)北京市委員會(huì)指導(dǎo)，由北京市青年宮主辦的中國唯一面向9-16歲青少年舉辦的電影節(jié)。項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序科學(xué)、規(guī)范。
項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)符合單位職能，總體目標(biāo)設(shè)定較為合理，但個(gè)別指標(biāo)設(shè)置合理性不足。
項(xiàng)目單位根據(jù)年度工作計(jì)劃，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了分解，細(xì)化了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。同時(shí)，在一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)的基礎(chǔ)上細(xì)化了三級(jí)指標(biāo)。
2.項(xiàng)目過程管理
項(xiàng)目資金管理制度較為完善，項(xiàng)目資金根據(jù)預(yù)算支出計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)格按照北京市青年宮內(nèi)部控制制度執(zhí)行，財(cái)務(wù)記賬較為規(guī)范，支出憑單、發(fā)票等附件較為齊全。未發(fā)現(xiàn)資金挪用等嚴(yán)重違規(guī)情況。
項(xiàng)目各階段組織形式合理，管理措施較為全面。但項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容不夠完整和細(xì)化，個(gè)別子項(xiàng)目的過程管理資料不足。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目的實(shí)施，完成了預(yù)期既定的目標(biāo)。但需要加強(qiáng)成本控制和分析，增強(qiáng)過程控制和監(jiān)督，注意成果效益的總結(jié)和佐證資料的收集；工作完成質(zhì)量符合預(yù)期要求，完成情況較好；項(xiàng)目各個(gè)階段基本按照計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行；項(xiàng)目預(yù)算編制較為科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中資金按照預(yù)算執(zhí)行，采取了經(jīng)濟(jì)控制措施，經(jīng)濟(jì)性較合理，加強(qiáng)項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)預(yù)算管理，進(jìn)一步加強(qiáng)成本把控和成本績(jī)效管理，保障財(cái)政資金效益最大化。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目是延續(xù)性項(xiàng)目，建議加強(qiáng)投入和產(chǎn)出的綜合分析，在項(xiàng)目實(shí)施過程中使用盡可能少的財(cái)政資金完成更優(yōu)質(zhì)、更完善的服務(wù)工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效率和效益。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性不足。詳情為：
數(shù)量指標(biāo)“參加學(xué)校30所、參加青少年2000人”不合理，應(yīng)為效益指標(biāo)。建議按各子項(xiàng)分別設(shè)置為“參賽影片數(shù)、空中課堂數(shù)、配音大賽場(chǎng)次、印編課本數(shù)等”。
質(zhì)量指標(biāo)“收益學(xué)生社團(tuán)30個(gè)、征集原創(chuàng)影片150部、公益放映場(chǎng)次30場(chǎng)”不合理，多數(shù)是數(shù)量指標(biāo)。建議設(shè)置為比賽的公平公正性、課堂內(nèi)容及師資質(zhì)量、大賽質(zhì)量、課本質(zhì)量等。
進(jìn)度指標(biāo)“2020年7月-2020年11月”沒有分階段，應(yīng)按計(jì)劃分階段設(shè)置。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%，未明確具體調(diào)查群體。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容不夠完整和細(xì)化，指導(dǎo)性、有效性需進(jìn)一步提升。如：各參與單位的職責(zé)分工不明確，各項(xiàng)活動(dòng)中的遴選環(huán)節(jié)或招標(biāo)采購方式、規(guī)則未設(shè)定；未將各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行控制責(zé)任落實(shí)到人；未分析可能出現(xiàn)的不可預(yù)見因素等。
3.各個(gè)子項(xiàng)目的過程管理資料不足，詳情為：
(1)前期宣傳工作體現(xiàn)不足，目前資料中僅體現(xiàn)了靠微信公眾號(hào)宣傳。
(2)影片大賽、配音大賽的評(píng)審的規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)、專家打分過程資料、公示資料不足。如何體現(xiàn)公平公正性需要資料支撐。
4.服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查調(diào)查對(duì)象不全面。僅有一日體驗(yàn)營、電影放映的滿意度調(diào)查資料，對(duì)其他子項(xiàng)目?jī)?nèi)容沒有涵蓋。
(六)有關(guān)建議
1.完善績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，凝練績(jī)效目標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容逐一細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效指標(biāo)的合理性、細(xì)化量化可衡量性。
2.完善項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、組織機(jī)構(gòu)和人員分工、過程管控及措施、資金使用方式及計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。
3.各個(gè)子項(xiàng)目加強(qiáng)精細(xì)化管理，如：擴(kuò)大宣傳范圍、明確大賽評(píng)審規(guī)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、留存專家打分過程資料等應(yīng)充分呈現(xiàn)，體現(xiàn)過程的公開、公平、公正性，細(xì)化相關(guān)的管理制度，并加強(qiáng)制度執(zhí)行，體現(xiàn)過程管控的規(guī)范性。
4.加強(qiáng)滿意度調(diào)研，針對(duì)不同的子項(xiàng)目設(shè)計(jì)滿意度調(diào)查問卷，明確受益群體，采取多種方式開展?jié)M意度調(diào)研，同時(shí)，注重統(tǒng)計(jì)分析和滿意度報(bào)告的撰寫和呈現(xiàn)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。