目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級國有企業(yè)，部門決算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級。我公司作為國有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價格的任務(wù)，同時為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益，也最大程度的帶動了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位無行政編制、事業(yè)編制人員。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1949.00萬元，比上年增加109.00萬元，增長5.92%；支出總計1949.00萬元，比上年增加109.00萬元，增長5.92%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計1949.00萬元，比上年增加109.00萬元，增長5.92%，其中：財政撥款收入1949.00萬元，占收入合計的100.00%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計1949.00萬元，比上年增加109.00萬元，增長5.92%，其中：基本支出0萬元；項目支出1949.00萬元，占支出合計的100.00%；本年度無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1949.00萬元，比上年增加109.00萬元，增長5.92%；支出總計1949.00萬元，比上年增加109.00萬元，增長5.92%。主要原因：本年度項目支出除重點用于食品安全、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域外，新增了“財政部關(guān)于下達(dá)2020年第二批次漁業(yè)發(fā)展與船舶報廢拆解更新補助資金(漁船報廢拆解更新改造和漁業(yè)設(shè)施建設(shè)部分)”，項目資金299.00萬元，全部用于國際漁業(yè)資源開發(fā)利用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1949.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：“科學(xué)技術(shù)支出”30.00萬元，占本年財政撥款支出1.54%；“農(nóng)林水支出”1919.00萬元，占本年財政撥款支出98.46%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算30.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平，其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2020年度決算30.00萬元，用于2020年北京市創(chuàng)新團隊鱘魚鮭鱒魚團隊崗位專家工作經(jīng)費，與2020年年初預(yù)算持平。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算1919.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加299.00萬元，增長18.46%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)2020年度決算1620.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平,用于遠(yuǎn)洋捕撈船設(shè)備更新及捕撈基地建設(shè)、北水嘉倫冷庫設(shè)備更新改造、通州加工廠氣調(diào)加工車間及設(shè)備的改造升級。
“其他農(nóng)林水支出”(款)2020年度決算299.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加299.00萬元,主要原因：為更好的開發(fā)利用國際漁業(yè)資源，本年度新增了“財政部關(guān)于下達(dá)2020年第二批次漁業(yè)發(fā)展與船舶報廢拆解更新補助資金(漁船報廢拆解更新改造和漁業(yè)設(shè)施建設(shè)部分)”，項目資金299.00萬元，全部用于遠(yuǎn)洋捕撈補助。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
本年度無此項支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門不屬于此經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年本部門無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本部門為國有公司制企業(yè)，執(zhí)行《企業(yè)會計制度》，無國有資產(chǎn)占用情況。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。該類支出明細(xì)還應(yīng)在“項目支出決算明細(xì)表”(財決05—2表)中按支出經(jīng)濟分類科目進行反映。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的100.00%，涉及金額1949.00萬元，其中，部門評價項目1個，涉及金額600萬元，評價得分為99分；單位自評項目4個，涉及金額1349萬元，其中一個項目為中央對地方轉(zhuǎn)移支付“2020年第二批漁業(yè)發(fā)展與船舶報廢拆解更新補助資金”，項目金額299萬元，4個項目評價得分均在90(含)-100分。5個項目在實施過程中，均做到了資金到位及時，建設(shè)階段嚴(yán)格按計劃支出，并按時完成項目建設(shè)工作，項目績效均達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值，獲得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
二、項目績效評價報告
為逐步建立全面的預(yù)算績效管理體系，增強項目單位支出責(zé)任和效率意識，提高財政資金使用效率，北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司結(jié)合公司實際情況，確定了對2020年部門預(yù)算中的“北京水產(chǎn)通州加工廠氣調(diào)加工產(chǎn)業(yè)鏈升級改造項目”做為重點項目由水產(chǎn)公司進行績效評價，并完成了績效評價報告，具體如下：
(一)基本情況
1、項目概況
“北京水產(chǎn)通州加工廠氣調(diào)加工產(chǎn)業(yè)鏈升級改造項目”為納入北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司(以下簡稱水產(chǎn)公司)2020年部門預(yù)算的項目之一，實施單位為北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司所屬全資子公司北京北水食品工業(yè)有限公司(以下簡稱北水食品公司)，本項目主要針對通州加工廠生產(chǎn)、加工設(shè)施不完善，以及消費者對營養(yǎng)、健康的新要求，在原有設(shè)施基礎(chǔ)上進行改造，并購置加工生產(chǎn)設(shè)備，通過完善生產(chǎn)加工設(shè)施，達(dá)到消除安全隱患，節(jié)約能源、保護環(huán)境、提高加工產(chǎn)品包裝水平以及水產(chǎn)品質(zhì)量的目的，以此提升北京市水產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)的綜合水平，并滿足國家特殊活動食品服務(wù)保障工作及日常業(yè)務(wù)量不斷增長的需求，更好的保障食品安全，為北京市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展做出貢獻。
項目建設(shè)內(nèi)容如下：1、原氣調(diào)包裝加工車間升級改造；2、原貼體包裝車間升級改造；3、機器設(shè)備購置。項目建設(shè)總投資650萬元，申請財政資金600萬元，全部用于車間升級改造及購置加工設(shè)備，其余50萬元企業(yè)自籌。項目具體實施單位由北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司全資子公司北京北水食品工業(yè)有限公司具體實施。
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2020年預(yù)算的函》(京財農(nóng)指[2020]145號)，該項目總投資650萬元，其中：1、財政撥款600萬元；2、自籌資金50萬元。
預(yù)算下達(dá)后，水產(chǎn)公司將批復(fù)中該項目資金600萬元于2020年4月?lián)芨俄椖繉嵤﹩挝槐彼称饭?，該公?020年5-6月份完成招標(biāo)工作，并與中標(biāo)單位簽訂合同，由于受疫情影響，項目中部分工程延期至12月份完成竣工驗收并投入生產(chǎn)。該項目實際總投入6,921,737.23元，其中財政資金6,000,000元，企業(yè)自籌資金921,737.23元，全部用于生產(chǎn)車間升級改造及加工設(shè)備的購置。
2、項目績效目標(biāo)
本項目年度總體目標(biāo)1：改造氣調(diào)加工車間，改造面積1946.08平方米，改造內(nèi)容：墻體、頂面、空氣過濾、溫濕度控制、排水、地溝、純凈水等方面，車間達(dá)到潔凈標(biāo)準(zhǔn)，增加三級過濾的凈化機組及配套相應(yīng)改造，車間達(dá)到十萬級凈化標(biāo)準(zhǔn)；目標(biāo)2：購置兩套全自動化氣調(diào)包裝生產(chǎn)設(shè)備。項目建設(shè)期90天，總成本控制在650萬元以內(nèi)。
(二)績效評價工作開展情況
1、績效評價目的、對象和范圍
為逐步建立全面的預(yù)算績效管理體系，增強項目單位支出責(zé)任和效率意識，提高財政資金使用效率，水產(chǎn)公司依據(jù)《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(京發(fā)〔2019〕12號)、《北京市預(yù)算績效管理辦法》(京財績效〔2019〕2129號)和《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)，并結(jié)合公司實際情況，確定了對2020年部門預(yù)算中的“北京水產(chǎn)通州加工廠氣調(diào)加工產(chǎn)業(yè)鏈升級改造項目”做為重點項目由水產(chǎn)公司進行績效評價，并出具績效評價報告。
2、績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
(1)、績效評價依照以下原則：
<1>、科學(xué)公正?？冃гu價運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
<2>、統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評由項目單位自主實施,即“誰支出，誰自評”。部門評價在單位自評的基礎(chǔ)上開展。
<3>、激勵約束?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責(zé)。
<4>、公開透明?？冃гu價結(jié)果將隨2020年部門決算一同依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
(2)、評價指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號附件)及本單位所處行業(yè)特征制定了評價指標(biāo)體系。
(3)、評價方法
本項目主要采用成本效益分析法，即將投入與產(chǎn)出、效益進行關(guān)聯(lián)性分析的方法。
(4)、評價標(biāo)準(zhǔn)
績效評價標(biāo)準(zhǔn)主要包括計劃標(biāo)準(zhǔn)，即以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額作為評價標(biāo)準(zhǔn)。
3、績效評價工作過程
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》要求，經(jīng)水產(chǎn)公司管理層批準(zhǔn)，由公司財務(wù)部成立“績效評價小組”負(fù)責(zé)組織實施2020年財政項目績效評價工作，制定了《北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2020年部門預(yù)算項目績效自評工作方案》，《方案》中明確了項目支出績效評價的對象、評價方法、指標(biāo)體系等，同時根據(jù)水產(chǎn)公司的主營業(yè)務(wù)及發(fā)展規(guī)劃，確定了“北京水產(chǎn)通州加工廠氣調(diào)加工產(chǎn)業(yè)鏈升級改造項目”做為重點項目并由水產(chǎn)公司進行績效評價，其余三個財政項目由單位自評。
《方案》經(jīng)批準(zhǔn)后，財務(wù)部即刻向項目實施單位下發(fā)《通知》，要求各單位按《方案》要求準(zhǔn)備資料，績效評價人員在收到資料一周后組織相關(guān)評價及專業(yè)人員進行現(xiàn)場勘查，獲取有關(guān)證據(jù)及補充資料，“績效評價小組”經(jīng)多次研討，并與項目實施單位反復(fù)溝通確認(rèn)有關(guān)項目資料內(nèi)容，于5月20日前完成評價，并出具了《績效評價報告》，與單位自評項目的《項目支出績效自評表》一并報公司管理層審核通過。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目立項科學(xué)合理，符合北京市的發(fā)展規(guī)劃以及水產(chǎn)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，項目執(zhí)行與年初預(yù)算基本一致，項目單位相關(guān)制度健全，且在項目執(zhí)行過程中能夠嚴(yán)格遵守公司內(nèi)控制度，管理、控制水平較高，項目建成投入使用后經(jīng)濟效益、社會效益達(dá)到預(yù)期，并較好的完成了績效目標(biāo)，總體評價為優(yōu)秀(99分，詳見附件2)。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1、項目決策評價分析
(1)、項目立項評價分析
<1>、立項依據(jù)充分性
本項目的建設(shè)符合北京市整體規(guī)劃的發(fā)展方向及水產(chǎn)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略，與部門職責(zé)相符，且無同類項目或與部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)。水產(chǎn)公司一直將水產(chǎn)品加工業(yè)作為主業(yè)之一，經(jīng)過近幾年的投入，北水食品公司已初具規(guī)模，該公司在為北京市場提供優(yōu)質(zhì)、健康的水產(chǎn)品的同時，還承擔(dān)著北京市重大活動、會議的供應(yīng)保障任務(wù)。
本項目立項程序規(guī)范，符合申報條件，在立項之初做了充分的可行性研究，并經(jīng)過專家論證，項目的申報、批復(fù)符合公司內(nèi)控管理流程，項目實施未做調(diào)整。
<2>、項目績效目標(biāo)評價分析
本項目績效目標(biāo)科學(xué)、合理，該項目的可研報告對氣調(diào)包裝、貼體包裝加工車間升級改造及加工設(shè)備的改造升級做了科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撌?，?jīng)過充分的市場調(diào)研后合理的確定了本項目的目標(biāo)。本項目通過完善生產(chǎn)加工設(shè)施，達(dá)到消除安全隱患，節(jié)約能源、保護環(huán)境、提高加工產(chǎn)品包裝水平以及水產(chǎn)品質(zhì)量的目的，以此提升北京市水產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)的綜合水平。
本項目績效目標(biāo)明確，立項清晰，即在90天改造氣調(diào)加工車間，改造面積1946.08平方米，改造內(nèi)容：墻體、頂面、空氣過濾、溫濕度控制、排水、地溝、純凈水等方面，車間達(dá)到潔凈標(biāo)準(zhǔn)，增加三級過濾的凈化機組及配套相應(yīng)改造，車間達(dá)到十萬級凈化標(biāo)準(zhǔn)，同時，購置兩套全自動化氣調(diào)包裝生產(chǎn)設(shè)備，總投資650萬元，其中：1、財政資金600萬元；2、自籌資金50萬元，用于彌補項目建設(shè)經(jīng)費的不足。項目建設(shè)期90天，預(yù)期成本控制在650萬元內(nèi)，項目投入使用后除節(jié)約一部分費用外，還可節(jié)約能源消耗，提供首都食品安全保障并提高水產(chǎn)品加工水平。同時本項目目標(biāo)細(xì)化程度較高，預(yù)算詳細(xì)列示了具體的支出項目。
<3>、項目資金投入評價分析
項目預(yù)算經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，測算依據(jù)充分，編制詳細(xì)，投資額與工作任務(wù)相匹配。
2、項目過程評價分析
(1)、項目資金評價分析
項目資金在預(yù)算批復(fù)下達(dá)后，足額撥付并且及時，自籌資金(主要用于彌補項目經(jīng)費不足)在項目投產(chǎn)前及時到位。預(yù)算執(zhí)行率100%，
項目實施單位的財務(wù)管理制度較為健全，除執(zhí)行水產(chǎn)公司統(tǒng)一的內(nèi)部控制管理制度外，還制定了《北水食品公司財務(wù)聯(lián)簽制度》、《北水食品資金支付管理制度》等相關(guān)的財務(wù)制度，執(zhí)行較為嚴(yán)格，做到財政資金專款專用，并單獨核算。資金的撥付均有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(2)、項目組織實施評價分析
<1>、管理制度健全性評價分析
項目單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)的管理制度健全，并專門成立財政項目實施小組，書記任項目負(fù)責(zé)人，項目小組分工明確。
<2>、制度執(zhí)行有效性評價分析
項目實施能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律、法規(guī)、制度，項目的招投標(biāo)、監(jiān)理、施工以及竣工驗收等工作符合相關(guān)規(guī)定，項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時歸檔。
3、項目產(chǎn)出評價分析
(1)、項目產(chǎn)出評價分析
<1>、產(chǎn)出數(shù)量評價分析
項目的產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，完成了加工車間升級改造，改造面積2018.3平方米，并達(dá)到十萬級凈化標(biāo)準(zhǔn)，購置了兩套全自動化氣調(diào)包裝生產(chǎn)設(shè)備。
<2>、產(chǎn)出質(zhì)量評價分析
項目的產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，加工車間改造完工后經(jīng)竣工驗收合格并已投入生產(chǎn)，兩套全自動化氣調(diào)包裝生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)調(diào)試后也已投入使用并運轉(zhuǎn)正常。
<3>、產(chǎn)出時效評價分析
該項目原計劃90天內(nèi)完成，但由于2020年初突發(fā)新冠疫情，導(dǎo)致項目延期，實際項目建設(shè)期約為120天，于2020年12月全部完工并投入使用。
<4>、產(chǎn)出成本評價分析
產(chǎn)出成本績效目標(biāo)為控制在650萬元內(nèi)，項目實際支出692.17萬元，其中：財政撥款600萬元，92.17萬元為企業(yè)自籌資金，自籌資金超出預(yù)算42.17萬元，主要由于根據(jù)需要加大了車間的改造面積，基本屬于合理范圍內(nèi)。
4、項目效益評價分析
(1)、項目實施效益分析
<1>、經(jīng)濟效益分析
本項目實際支出692.17萬元，其中財政資金600萬元，自籌資金92.17萬元，項目建成投入使用后，經(jīng)濟效益顯著，加工收入增漲2004萬元，人工成本費用降低44萬元，實現(xiàn)利潤增漲146.14萬元。
<2>、社會效益分析
本項目建成投產(chǎn)后，為北京地區(qū)提供了更多安全、優(yōu)質(zhì)、健康的水產(chǎn)品，更好的保障了首都食品安全，豐富了產(chǎn)品品種，同時對于低成本、無污染、健康安全的發(fā)展首都水產(chǎn)品加工業(yè)具有重要意義，對促進區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展起到了明顯的帶動作用。
<3>、生態(tài)效益分析
項目從環(huán)境上控制了微生物的污染，氣調(diào)包裝機的使用使食品達(dá)到更長的保險期，該項目具有良好的生態(tài)效益。
<4>、項目可持續(xù)性影響分析
項目建成投產(chǎn)后經(jīng)濟效益、社會效益以及環(huán)境效益均逐步顯現(xiàn)，該項目設(shè)施至少可使用十年，對于加工廠的節(jié)能減排、環(huán)境保護，以及為市場提供更多健康、安全、多樣化的產(chǎn)品具有深遠(yuǎn)意義，其影響是可持續(xù)的，也更符合北京市未來的發(fā)展規(guī)劃。
(2)、項目滿意度評價分析
項目產(chǎn)品投入市場后，消費者對產(chǎn)品的認(rèn)可度較高，市場潛力巨大，同時，加工設(shè)備的更新也進一步提高了生產(chǎn)效率，降低了能源消耗，增加了產(chǎn)品的附加值，從而也提高了員工收入，服務(wù)對象滿意度大幅增長。
5、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目實施單位成立財政項目實施小組，書記任項目負(fù)責(zé)人，項目小組分工明確，充分保障了財政項目資金的合規(guī)使用，并能夠做到科學(xué)合理的編制項目預(yù)算，實施過程嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，項目驗收流程規(guī)范，項目績效評價客觀，但通過此次績效評價，本項目自籌資金超過預(yù)算49.17萬元，表明項目預(yù)算編制略有欠缺，需進一步提高預(yù)算編制質(zhì)量。
6、有關(guān)建議
完善預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效追蹤、績效評價以及評價結(jié)果應(yīng)用各個環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，建立健全財政項目支出的全面績效管理體系，以最大程度的發(fā)揮財政資金的使用效率。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。