目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市農(nóng)林科學院是一所主要承擔農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)，學科齊全、設(shè)備先進、學術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強，為北京乃至京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領(lǐng)和支撐的綜合性科研機構(gòu)。全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，下屬單位17個，包括北京市水產(chǎn)科學研究所，以及北京市農(nóng)林科學院(本級)下的北京市農(nóng)林科學院蔬菜研究中心、北京林業(yè)果樹科學研究院(北京林業(yè)研究中心)、北京市農(nóng)林科學院畜牧獸醫(yī)研究所、北京市農(nóng)林科學院植物保護環(huán)境保護研究所、北京市農(nóng)林科學院營養(yǎng)與資源研究所、北京市農(nóng)林科學院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟研究所、北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術(shù)研究中心、北京草業(yè)與環(huán)境研究發(fā)展中心、北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學院綜合管理事務(wù)中心、北京市農(nóng)林科學院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新試驗示范中心、北京市農(nóng)林科學院作物研究所。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術(shù)研究中心、7個農(nóng)業(yè)部學科群重點實驗室、2個國家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術(shù)研究中心、1個具有國際種子質(zhì)量檢測資質(zhì)認證實驗室、4個國家級檢測機構(gòu)、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯(lián)合實驗室(研究中心)。主要職能：堅持“開放有序、運轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務(wù)“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟建設(shè)為出發(fā)點，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學科和人才隊伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機制，為北京市經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻。

　　本年末獨立編制機構(gòu)數(shù)2個，分別為北京市農(nóng)林科學院(本級)和北京市水產(chǎn)科學研究所，無增減變動。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制1549人，實有人數(shù)1230人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計237132.85萬元，比上年增加110785.7萬元，增長87.68%。主要原因: 新舊會計制度轉(zhuǎn)換，按照法定會計政策變更追溯調(diào)整形成的差異。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計137718.67萬元，比上年增加19304萬元，增長16.3%，其中：財政撥款收入77591.41萬元，占收入合計的56.34%；事業(yè)收入57813.86萬元，占收入合計的41.98%；其他收入2313.41萬元，占收入合計的1.68%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計137677.97萬元，比上年增加15745.82萬元，增長12.91%，其中：基本支出75888.31萬元，占支出合計的55.12%；項目支出61789.66萬元，占支出合計的44.88%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計80383.02萬元，比上年增加1293.22萬元，增長1.64%。主要原因：本年度追加“北京市草原防火等其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(畜禽智慧養(yǎng)殖數(shù)字農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心試點建設(shè)項目)、果樹枝干病害的病理學基礎(chǔ)與防控技術(shù)”等項目經(jīng)費。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出79916.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1493.5萬元，占本年財政撥款支出1.87%；教育支出75.83萬元，占本年財政撥款支出0.09%；科學技術(shù)支出77126.08萬元，占本年財政撥款支出96.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.14萬元，占本年財政撥款支出0.02%；農(nóng)林水支出1205.24萬元，占本年財政撥款支出1.51%。。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算1493.5萬元，比2019年年初預算增加265.43萬元，增長21.6%。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算1493.5萬元，比2019年年初預算增加265.43萬元。主要原因：本年度追加項目“北京市黨員干部現(xiàn)代遠程教育市級平臺二期”在本年度支出。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算75.83萬元，比2019年年初預算減少19.21萬元，下降20.21%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2019年度決算75.83萬元，比2019年年初預算減少19.21萬元，下降20.21%。主要原因：按照財政要求嚴控培訓支出標準及規(guī)模。

　　3、“科學技術(shù)支出”(類)2019年度決算77126.08萬元，比2019年年初預算增加2637.14萬元，增長3.54%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算75638.65萬元，比2019年年初預算增加2778.91萬元，增長3.81%。主要原因：本年度追加項目“果樹枝干病害的病理學基礎(chǔ)與防控技術(shù)”等，以及年初結(jié)轉(zhuǎn)項目“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯技術(shù)及應(yīng)用國家工程實驗室研發(fā)條件改善項目”等在本年度支出。

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2019年度決算1487.44萬元，比2019年年初預算減少141.76萬元，下降8.7%。主要原因：年中壓減2019年北京市創(chuàng)新團隊類項目經(jīng)費。

　　4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算16.14萬元，比2019年年初預算增加16.14萬元，增長100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算16.14萬元，比2019年年初預算增加16.14萬元，增長100%。主要原因：本年度追加項目“北京農(nóng)業(yè)圖書館改擴建工程項目”在本年度支出。

　　5、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算1205.24萬元，比2019年年初預算增加1205.24萬元，增長100%。其中：

　　“林業(yè)和草原”(款)2019年度決算1205.24萬元，比2019年年初預算增加1205.24萬元，增長100%。主要原因：本年度追加項目“北京市草原防火等其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(畜禽智慧養(yǎng)殖數(shù)字農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心試點建設(shè)項目)”在本年度支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　我單位無政府性基金預算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54219.53萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬北京市農(nóng)林科學院(本級)和北京市水產(chǎn)科學研究所2個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)171.77萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算234.96萬元減少63.19萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)24.16萬元，比2019年年初預算數(shù)25萬元減少0.84萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制出國(境)費用；2019年因公出國(境)費用主要用于赴德國、匈牙利、阿根廷、智利等國家的大學、研究中心、協(xié)會、公司開展技術(shù)交流、洽談合作等方面，2019年組織因公出國(境)團組3個、5人次，人均因公出國(境)費用4.83萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)7.5萬元，比2019年年初預算數(shù)15.84萬元減少8.34萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待范圍及標準。2019年公務(wù)接待費主要用于相關(guān)科研院所交流。公務(wù)接待96批次，公務(wù)接待1006人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)140.11萬元，比2019年年初預算數(shù)194,12萬元減少54.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)47.28萬元，比2019年年初預算數(shù)51.62萬元減少4.34萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)用車購置支出，2019年購置(更新)3輛，車均購置費15.76萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)92.83萬元，比2019年年初預算數(shù)142.5萬元減少49.67萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)用車運行維護費用。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油33.7萬元，公務(wù)用車維修40.55萬元，公務(wù)用車保險16.89萬元，公務(wù)用車其他支出1.69萬元。2019年公務(wù)用車保有量59輛，車均運行維護費1.57萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額18766.53萬元，其中：政府采購貨物支出7928.95萬元，政府采購工程支出5173.95萬元，政府采購服務(wù)支出5663.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額14540.94萬元，占政府采購支出總額的77.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4572.38萬元，占政府采購支出總額的24.36%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛69臺，1262.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備409臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備95臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　我單位無政府購買服務(wù)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市農(nóng)林科學院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的10.00%，涉及金額5,292.72萬元。其中普通程序評價項目“創(chuàng)新能力建設(shè)-基因組學育種協(xié)同創(chuàng)新”，得分86.44分，評價等級“良好”。

　　二、項目績效評價報告

　　“創(chuàng)新能力建設(shè)-基因組學育種協(xié)同創(chuàng)新”項目績效評價情況如下：

　　(一)評價對象概況

　　1.立項背景

　　市農(nóng)科院基于自身現(xiàn)有農(nóng)作物基礎(chǔ)研究優(yōu)勢，整合市農(nóng)科院科研能力，開展聯(lián)合攻關(guān)，在“重要農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因新技術(shù)研究”基礎(chǔ)上，以突破重要農(nóng)作物基因組學育種關(guān)鍵技術(shù)為核心，突出自主創(chuàng)新，實現(xiàn)現(xiàn)代育種技術(shù)升級。

　　通過本項目的設(shè)立，市農(nóng)科院以特色種質(zhì)資源為研究對象，系統(tǒng)深入地開展基因組學研究，精確發(fā)掘重要功能基因和分子標記，解析重要農(nóng)藝性狀形成的分子機理，構(gòu)建基因組育種技術(shù)體系，開展標記輔助育種和基因組選擇育種。針對北京市農(nóng)業(yè)與種業(yè)發(fā)展的重要農(nóng)作物(小麥、玉米)、林草、桃、蔬菜等材料，完善轉(zhuǎn)基因技術(shù)平臺和建立基因編輯研究，創(chuàng)制一批新型抗逆、優(yōu)質(zhì)的轉(zhuǎn)基因植物新種質(zhì)，推動市農(nóng)科院植物轉(zhuǎn)基因育種進程。同時，打造一支轉(zhuǎn)基因育種創(chuàng)新團隊，提升市農(nóng)科院的轉(zhuǎn)基因和基因編輯創(chuàng)新能力，提高自身轉(zhuǎn)基因育種水平。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　圍繞重要農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因新技術(shù)研究，根據(jù)生物技術(shù)育種現(xiàn)狀，項目主要研究內(nèi)容設(shè)置為三個層次：優(yōu)異功能基因發(fā)掘和分子標記開發(fā)，分子育種平臺的完善及育種新技術(shù)、新方法建立以及作物新種質(zhì)創(chuàng)制。

　　2019年度主要工作內(nèi)容為：

　　基因組學研究。建立鮮食玉米自交系基因組數(shù)據(jù)庫和表型數(shù)據(jù)庫。建立桃種質(zhì)資源基因組數(shù)據(jù)庫和表型數(shù)據(jù)庫。開展野大麥全基因組測序，并與小麥、大麥進行比較基因組學分析。開展大白菜、西瓜基因組、轉(zhuǎn)錄組和表型組學等組學研究。挖掘鮮食玉米優(yōu)質(zhì)、桃果實品質(zhì)、櫻桃砧木調(diào)控接穗成花、野大麥抗旱耐鹽、小麥光溫敏雄性不育、白菜抗病等重要農(nóng)藝性狀的基因與分子標記。

　　育種新技術(shù)、新方法建立。進一步完善轉(zhuǎn)基因技術(shù)體系，開發(fā)玉米、楊樹等基因組編輯技術(shù)。構(gòu)建桃、西瓜等植物基因組育種技術(shù)體系。生物信息學為基礎(chǔ)的組學研究平臺的建立。

　　作物新種質(zhì)創(chuàng)制。應(yīng)用基因組編輯技術(shù)及轉(zhuǎn)基因技術(shù)創(chuàng)制玉米、小麥等作物新種質(zhì)，玉米、楊樹優(yōu)異轉(zhuǎn)基因材料的更新推進。改良鮮食玉米骨干自交系。構(gòu)建2到3個桃雜交后代群體；創(chuàng)制抗旱耐鹽小麥新品種；創(chuàng)制優(yōu)質(zhì)、抗病白菜和西瓜種質(zhì)。

　　3.項目資金情況

　　該項目資金批復800.00萬元，全部為財政資金。截至2019年12月31日，實際到位資金800.00萬元，實際支出金額為787.84萬元，結(jié)余資金12.16萬元，項目資金執(zhí)行進度98.48%。

　　(二)評價結(jié)論

　　“創(chuàng)新能力建設(shè)-基因組學育種協(xié)同創(chuàng)新”項目綜合評價得分86.44分，項目績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.績效目標申報表填報科學合理性有待進一步加強

　　對前期工作基礎(chǔ)、項目進展、完成任務(wù)情況的梳理與階段性總結(jié)分析不夠完善。缺少子項目之間的協(xié)同關(guān)聯(lián)、子項目實施、資源分配等相關(guān)內(nèi)容。

　　績效目標申報表填報科學性有待進一步提升，產(chǎn)出質(zhì)量績效指標設(shè)定有待明確，效益指標設(shè)定細化程度有待加強。

　　2.項目實施過程中管理力度有待強化

　　項目各實施單位責任劃分需進一步清晰、明確。項目資料需后續(xù)進一步完善。

　　3.項目績效成果資料匯總不足

　　項目實施后績效成果資料匯總需進一步歸集。由于疫情影響,項目成果轉(zhuǎn)化效果不夠顯著，對于項目成果轉(zhuǎn)化的應(yīng)用及可持續(xù)影響的支撐資料有待完善。

　　(四)建議

　　1.合理設(shè)定績效目標

　　進一步強化項目前期的調(diào)研工作，充分了解細化需求。進一步完善對項目的研究目標和階段性成果要求。細化量化項目績效指標，提高項目績效指標的可考量性。

　　2.加強項目管理，提高實施方案可指導性

　　進一步發(fā)揮主體責任單位的監(jiān)督管理職責，持續(xù)增強對項目管理、質(zhì)量控制，提高風險防控意識。提高財政資金使用效益，提高風險防范意識。建立公共財政資金成本控制理念，以有效控制公共財政支出成本。

　　3.提高績效成果意識

　　加強對項目績效的管理，對于創(chuàng)新類項目明確成果形式，應(yīng)更加注重對成果轉(zhuǎn)化進行預期，明確項目的社會效益，對成果類型及質(zhì)量進行進一步細化梳理。強化公共財政支出績效管理理念，注重對項目績效管理過程和績效成果的資料搜集，全面展現(xiàn)績效成果，注意發(fā)揮財政資金的效果和效益。

　　三、項目支出績效自評表

　　“創(chuàng)新能力建設(shè)--高效節(jié)水農(nóng)業(yè)專項研究”和“創(chuàng)新能力建設(shè)--農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)集成創(chuàng)新與示范項目”項目支出績效自評表詳見附件2。