目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委辦公廳部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括行政單位1家，事業(yè)單位1家。具體職責(zé)：中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負(fù)責(zé)推動市委決策部署的落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制311人，實(shí)有人數(shù)274人；事業(yè)編制162人，實(shí)有人數(shù)90人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)64366.54萬元，比上年增加6771.21萬元，增長11.76%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)59159.61萬元，比上年增加2108.71萬元，增長3.70%，其中：財(cái)政撥款收入58602.18萬元，占收入合計(jì)的99.06%；事業(yè)收入468.14萬元，占收入合計(jì)的0.79%；其他收入89.29萬元，占收入合計(jì)的0.15%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)58257.57萬元，比上年增加9080.22萬元，增長18.46%，其中：基本支出19993.06萬元，占支出合計(jì)的34.32%；項(xiàng)目支出38264.51萬元，占支出合計(jì)的65.68%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)63097.74萬元，比上年增加7085.56萬元，增長12.65%。主要原因：為完成重點(diǎn)工作任務(wù)，增加財(cái)政撥款的相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入和支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57450.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出43810.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出76.26%；教育支出5810.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.11%；社會保障和就業(yè)支出1846.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.21%；衛(wèi)生健康支出1466.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4478.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.80%；其他支出38.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算43810.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加4884.29萬元，增長12.55%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算43810.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加4884.29萬元，增長12.55%。主要原因：部分工作因不確定性年初預(yù)算未予安排，年中根據(jù)工作實(shí)際予以追加。
2、“教育支出”2019年度決算5810.01萬元，比2019年年初預(yù)算增加2325.06萬元，增長66.72%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算1782.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少414.02萬元，下降18.85%。主要原因：精簡培訓(xùn)日程、變更培訓(xùn)方式，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算1846.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加64.53萬元，增長3.62%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1778.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.86萬元，下降0.22%。主要原因：按照實(shí)際情況支出。
“撫恤”2019年度決算68.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加68.39萬元，增長100%。主要原因：依據(jù)相關(guān)政策，年度內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況追加逝世人員撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1466.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少30.91萬元，下降2.06%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算1255.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.01萬元，下降0.16%。主要原因：按照實(shí)際情況支出。
“其他衛(wèi)生健康支出”2019年度決算211.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.90萬元，下降12.05%。主要原因：壓縮衛(wèi)生健康保障經(jīng)費(fèi)。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算4478.76萬元，比2019年年初預(yù)算增加4478.76萬元，增長100%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2019年度決算4478.76萬元，比2019年年初預(yù)算增加4478.76萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)工作安排，追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
6、“其他支出”2019年度決算38.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加38.00萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)工作安排，追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門2019年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門2019年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19275.43萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1068.86萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1285.85萬元減少216.99萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)43.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.20萬元增加0.20萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，按照全市重點(diǎn)任務(wù)要求，追加了出訪活動保障經(jīng)費(fèi)，主要用于對外交流與合作。因公出國(境)團(tuán)組數(shù)6個(gè)，人次數(shù)12人。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)54.36萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)158.90萬元減少104.54萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團(tuán)等重要公務(wù)接待活動。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待2233人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)971.10萬元，比2019年初預(yù)算數(shù)1083.75萬元減少112.65萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)300.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)671.10萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)783.75萬元減少112.65萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少公車運(yùn)維支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油201.60萬元，公務(wù)用車維修210.37萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)141.89萬元，公務(wù)用車其他支出117.24萬元。2019年公務(wù)用車保有量287輛(含市委有關(guān)部門編制內(nèi)車輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2881.59萬元，比上年減少3801.44萬元，減少原因：一是按照副中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一管理要求，部分經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)至相關(guān)部門統(tǒng)籌；二是落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2019年中共市委辦公廳政府采購支出總額2266.77萬元，其中：政府采購貨物支出357.34萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1909.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額715.77萬元，占政府采購支出總額的31.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額308.87萬元，占政府采購支出總額的13.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛287輛，7347.37萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備40臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算5111.60萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
市委辦公廳對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的26.98%，涉及金額15,007.94萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)緊緊圍繞市委中心工作，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)較為合理，績效指標(biāo)體系建設(shè)進(jìn)一步完善，項(xiàng)目執(zhí)行情況較好，完成效果較好，有效保障市委辦公廳發(fā)揮參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、服務(wù)保障職能作用。
二、《北京工作》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
《北京工作》是中共北京市委主管主辦、市委辦公廳承辦的唯一黨內(nèi)綜合性刊物(月刊)，創(chuàng)辦于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各區(qū)、各部門、各單位每月免費(fèi)贈閱，基本覆蓋全市各級黨組織，自2003年《北京工作》改為內(nèi)部免費(fèi)贈閱以來，一直由市財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障。
《北京工作》以“宣傳政策、服務(wù)決策、交流經(jīng)驗(yàn)、指導(dǎo)工作”為辦刊宗旨，通過印制期刊將中央、市委精神傳達(dá)到全市縣處級以上單位，確保中央、市委政令暢通，使廣大黨員干部在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。同時(shí)，積極宣傳推廣全市各級單位典型經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)各級黨員干部交流，推動服務(wù)市委中心工作。
(二)評價(jià)結(jié)論
通過評價(jià)，該項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分94.8分，其中：項(xiàng)目決策得分14.6分，項(xiàng)目管理得分27.9分，項(xiàng)目績效得分52.3分?？冃гu定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1、個(gè)別績效指標(biāo)還需進(jìn)一步細(xì)化。本次績效評價(jià)指標(biāo)體系在吸收、借鑒以前年度工作成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些改進(jìn)，但服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)的設(shè)置尚未完全突出《北京工作》作為內(nèi)部發(fā)行的黨內(nèi)期刊讀物特點(diǎn)，仍需要深入研究，進(jìn)一步細(xì)化、量化。
2、項(xiàng)目成果資料的管理工作仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)，項(xiàng)目成果資料歸集的及時(shí)性還需提高。
(四)建議
1、結(jié)合《北京工作》的實(shí)際情況，進(jìn)一步優(yōu)化完善績效評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)，有序開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范績效日常管理工作，切實(shí)做到“組織落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)”，及時(shí)收集、整理績效成果資料，確保每一項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)都有明確、充分的對應(yīng)證據(jù)支撐資料。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
