目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是北京市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對北京市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆北京市人民代表大會(huì)是第十五屆人民代表大會(huì)，經(jīng)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)依法確定，北京市人民代表大會(huì)的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表755名。北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動(dòng)提供服務(wù)和保障。
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公廳、法制辦公室、內(nèi)務(wù)司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會(huì)。2019年1月，北京市十五屆二次人代會(huì)決定設(shè)立社會(huì)建設(shè)工作委員會(huì)。
2019年，納入本部門決算范圍的獨(dú)立核算單位共兩家，包括：北京市人大常委會(huì)本級、北京市人大代表服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制252人，實(shí)有人數(shù)218人；事業(yè)編制113人，實(shí)有人數(shù)69人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)23149.55萬元，比上年增加2110.75萬元，增長10.03%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)21506.88萬元，比上年增加1563.11萬元，增長7.84%，其中：財(cái)政撥款收入21392.12萬元，占收入合計(jì)的99.47%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入110.99萬元，占收入合計(jì)的0.52%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3.77萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)20842.63萬元，比上年增加3072.81萬元，增長17.29%，其中：基本支出12374.20萬元，占支出合計(jì)的59.37%；項(xiàng)目支出8364.59萬元，占支出合計(jì)的40.13%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出103.84萬元，占支出合計(jì)的0.5%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22624.00萬元，比上年增加2553.54萬元，增長12.72%。主要原因：根據(jù)人大履職工作需要而增加的經(jīng)費(fèi)投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20738.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出18651.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.93%；教育支出64.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1452.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.00%；衛(wèi)生健康支出570.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算18651.43萬元，比2019年初預(yù)算增加251.91萬元，增長1.37%。其中：
“人大事務(wù)”2019年度決算18651.43萬元，比2019年年初預(yù)算增加251.91萬元，增長1.37%。主要原因：2019年追加部分基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算用于發(fā)放工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼。
2、“教育支出”2019年決算64.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少187.47萬元，下降74.41%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算64.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少187.47萬元，下降74.41%。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年決算1452.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少209.38萬元，下降12.60%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1400.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少261.49萬元，下降15.74%。主要原因：市社保中心12月份養(yǎng)老保險(xiǎn)未劃款。
“撫恤”2019年度決算52.11萬元，2019年年初無預(yù)算，主要原因：支付死亡人員撫恤金和喪葬費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算570.62萬元，比2019年初預(yù)算增加5.57萬元，增長0.99%，基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12374.20萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)680.22萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算770.14萬元減少89.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)151.75萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)180.45萬元減少28.70萬元。主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制因公出國(境)人數(shù)、范圍及規(guī)模，因公出國(境)費(fèi)用主要用于與國外地方議會(huì)間的友好交流及立法培訓(xùn)等方面。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組11個(gè)、39人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.89萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)22.77萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)64.67萬元減少41.90萬元。主要是厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于內(nèi)外事接待食宿費(fèi)補(bǔ)貼及按規(guī)定向外賓贈(zèng)送的外事禮品支出等。2019年內(nèi)事公務(wù)接待批75次，597人次；外事公務(wù)接待12批次，151人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)505.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)525.02萬元減少19.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)208.67萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。2019年根據(jù)北京市公車管理有關(guān)規(guī)定購置公務(wù)用車5輛，車均購置費(fèi)41.73萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)297.03萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)316.35萬元減少19.32萬元，主要是2019年嚴(yán)格公車使用管理，控制公車使用成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油100.04萬元，公務(wù)用車維修70.61萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)47.69萬元，公務(wù)用車其他支出78.69萬元。2019年公務(wù)用車保有量121輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1325.90萬元，比上年減少403.04萬元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和北京市政府過緊日子的要求，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額2364.07萬元，其中：政府采購貨物支出280.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2083.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額935.79萬元，占政府采購支出總額的39.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.44萬元，占政府采購支出總額的11.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛121臺(tái)，3050.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算1909.42萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目共5個(gè)，涉及金額2840.24萬元。其中對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評價(jià)，對4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡易程序評價(jià)。5個(gè)項(xiàng)目的評價(jià)均分為93.94分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。從評價(jià)結(jié)果來看，納入績效評價(jià)的項(xiàng)目，立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)真實(shí)、合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較強(qiáng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度較為規(guī)范，建立有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控了各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性較強(qiáng)，產(chǎn)出效果完成情況良好，基本達(dá)到了進(jìn)一步堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度，支持、規(guī)范和保證人大代表依法履行職責(zé)和行使權(quán)力的預(yù)期效果，同時(shí)保障了市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)有關(guān)工作的正常開展。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳對2019年度的“人代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評價(jià)。根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會(huì)和地方各級人民政府組織法》第二章第十一條：“地方各級人民代表大會(huì)會(huì)議每年至少舉行一次”和第十二條：“縣級以上的地方各級人民代表大會(huì)會(huì)議由本級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)召集”。北京市人民代表大會(huì)每年舉行一次會(huì)議，由北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)召集。2018年11月21日，由北京市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第九次會(huì)議決定，北京市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議于2019年1月18日召開。2018年12月27日，北京市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議決定，將北京市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議召開時(shí)間調(diào)整為2019年1月14日，正式會(huì)期6天半。
此次大會(huì)聽取和審議了政府工作報(bào)告等六項(xiàng)報(bào)告，確定了2019年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)和任務(wù)。大會(huì)有效行使立法職權(quán)，通過了《北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)條例》。大會(huì)補(bǔ)選了北京市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)委員、市高級人民法院院長、市監(jiān)察委員會(huì)主任。決定設(shè)立北京市第十五屆人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、變更個(gè)別專門委員會(huì)名稱。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評議，2019年度北京市人大常委會(huì)辦公廳人代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合評價(jià)得分91.46分，其中項(xiàng)目決策13.66分，項(xiàng)目管理27.20分，項(xiàng)目績效50.60分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定。項(xiàng)目受考核指標(biāo)和市人大工作特點(diǎn)限制，各項(xiàng)效益指標(biāo)無法準(zhǔn)確核實(shí)和衡量，應(yīng)加強(qiáng)指標(biāo)細(xì)化程度，做到項(xiàng)目指標(biāo)具體、可度量。
2、進(jìn)一步完善項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容。在年初項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表中未完整體現(xiàn)全部工作范圍，應(yīng)完善績效目標(biāo)申報(bào)表填列工作，做到項(xiàng)目內(nèi)容完整。
3、項(xiàng)目管理過程文件不夠完整。市人大辦公廳制定了較為完整的內(nèi)控制度，但在項(xiàng)目執(zhí)行中，個(gè)別款項(xiàng)支付時(shí)附有內(nèi)部管理審批文件，但未簽訂合同，應(yīng)進(jìn)一步完善合同管理制度，細(xì)化需簽訂合同的款項(xiàng)限額。
4、項(xiàng)目效果評價(jià)資料有待完善。本項(xiàng)目設(shè)定了服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，但并未進(jìn)行滿意度調(diào)查，導(dǎo)致效果評價(jià)資料不完整。
(四)建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性。一是加強(qiáng)與市財(cái)政局等部門的溝通，研究確定有關(guān)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的設(shè)立問題；二是進(jìn)一步運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益型進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)，同時(shí)盡量細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo)，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分級分檔形式表述。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的規(guī)范性和經(jīng)濟(jì)性。進(jìn)一步完善績效目標(biāo)申報(bào)內(nèi)容，規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)程序，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)與預(yù)算執(zhí)行的匹配性。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目合同規(guī)范性。加強(qiáng)項(xiàng)目在合同環(huán)節(jié)的管理，明確合同訂立的金額要求，規(guī)范合同訂立行為，通過合同方式約定雙方的權(quán)利義務(wù)，保障項(xiàng)目的有效實(shí)施。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)績效項(xiàng)目資料歸集整理，提高績效項(xiàng)目完整度?？冃畔⑹占秦灤┱麄€(gè)項(xiàng)目執(zhí)行過程中的重要工作環(huán)節(jié)，所收集的信息是支撐評價(jià)結(jié)論的重要依據(jù)。應(yīng)注意項(xiàng)目績效資料的收集，形成科學(xué)、量化、可支撐的績效成果資料。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
