目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、主要職責(zé)

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障任務(wù)。其主要職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　　(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

　　(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。

　　(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　　(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。

　　(6)負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　　(7)承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委10個(gè)專門委員會(huì)和辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機(jī)關(guān)黨委，紀(jì)檢組，共15個(gè)部門。2019年部門決算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)組成。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　截止2019年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制內(nèi)實(shí)有146人，事業(yè)編制內(nèi)實(shí)有105人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)18616.50萬元，比上年增加493.33萬元，增長2.72%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)17821.43萬元，比上年減少162.53萬元，降低0.9%，其中：財(cái)政撥款收入17821.43萬元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)17725.05萬元，比上年增加965.69萬元，增長5.76%，其中：基本支出11084.74萬元，占支出合計(jì)的62.54%；項(xiàng)目支出6640.30萬元，占支出合計(jì)的37.46%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18316.54萬元，比上年增加493.33萬元，增長2.72%。主要原因：根據(jù)政協(xié)履職工作需要而增加的經(jīng)費(fèi)收入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17501.24萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出15077.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1801.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.29%；衛(wèi)生健康支出505.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.9%；教育支出36.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；文化旅游體育與傳媒支出80萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.45%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算15077.15萬元，比2019年年初預(yù)算增加751.21萬元，增長5.24%。其中：

　　“政協(xié)事務(wù)”(款，下同)2019年度決算15077.15萬元，比2019年年初預(yù)算增加751.21萬元，增長5.24%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央政協(xié)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作，舉辦政協(xié)委員專題學(xué)習(xí)班、研討班，開展專題宣講，搭建委員履職平臺(tái)，在創(chuàng)新委員履職服務(wù)和保障工作等方面資金投入增加。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算36.9萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.7萬元，下降17.26%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算36.9萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.7萬元，下降17.26%。主要原因：按照厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，壓縮減少外出培訓(xùn)。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算80萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“文物”(款)2019年度決算80萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1801.69萬元，比2019年年初預(yù)算增加132.9萬元，增長7.96%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1801.69萬元，比2019年年初預(yù)算增加132.9萬元，增長7.96%，主要是按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格落實(shí)離退休各項(xiàng)補(bǔ)助政策。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算505.5萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.5萬元，下降0.88%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算505.5萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.5萬元，下降0.88%。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　無

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11084.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)本級(jí)行政單位和1個(gè)本級(jí)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)395.8萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算578.54萬元，減少182.74萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)83.2萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)125.6萬元，減少42.4萬元。主要是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國審批制度，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定。2019年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)主要用于赴越南、老撾、古巴、秘魯、莫斯科等城市進(jìn)行對(duì)外友好交流，推動(dòng)我市政協(xié)與國外組織或議會(huì)建立定期交往機(jī)制；圍繞打造具有國際影響力消費(fèi)樞紐城市赴日本進(jìn)行專題調(diào)研；開展京港、京澳合作、交流；開展“中華民族歷史文化的保護(hù)與傳承”赴臺(tái)交流；參加聯(lián)合國氣象變化大會(huì)。2019年按照市外辦的批復(fù)，實(shí)際組團(tuán)11個(gè)，參團(tuán)人數(shù)23人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.6萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)28.42萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)59.1萬元，減少30.68萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支，經(jīng)費(fèi)支出主要用于接待全國政協(xié)在京調(diào)研、外省市政協(xié)間調(diào)研視察學(xué)習(xí)；港澳委員和港澳臺(tái)僑工作顧問來京參加重要會(huì)議活動(dòng)的服務(wù)保障；接待朝鮮、越南、老撾統(tǒng)一戰(zhàn)線組織代表團(tuán)赴京交流交往。2019年公務(wù)接待共110批次，公務(wù)接待1895人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)284.18萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)393.84萬元，減少109.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)98.09萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)100.61萬元減少1.71萬元。2019年更新購置車輛3輛，車均購置費(fèi)32.7萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)186.09萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)293.22萬元減少107.13萬元，主要原因：厲行節(jié)約加強(qiáng)公務(wù)用車支出管理，2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30.05萬元，公務(wù)用車維修59.76萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)43.14萬元，公務(wù)用車其他支出53.13萬元。2019年公務(wù)用車保有量101輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1347.96萬元，比上年減少341.98萬元，減少原因主要是搬遷城市副中心后物業(yè)實(shí)行統(tǒng)一管理，導(dǎo)致日常公用開支減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額2737.41萬元，其中：政府采購貨物支出926.77萬元，政府采購服務(wù)支出1810.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額1916.18萬元，占政府采購支出總額的69.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額479.04萬元，占政府采購支出總額的17.5%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛101臺(tái)，價(jià)值2637.07萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　無

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算2736.20萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：指組織政協(xié)委員履行政協(xié)參政議政職能進(jìn)行調(diào)研，檢查等方面的支出。

第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2019年，中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳對(duì)2019年度部門項(xiàng)目開展了支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額1871.36萬元。其中：“京港澳青少年科技創(chuàng)新交流營”項(xiàng)目采用的是普通評(píng)價(jià)程序；“政協(xié)全會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”和“政協(xié)委員履職平臺(tái)(一期)項(xiàng)目啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)”采用的是簡易評(píng)價(jià)程序。

　　從普通評(píng)價(jià)和簡易評(píng)價(jià)的結(jié)果看，2019年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)完成較好，財(cái)政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理制度，制定的項(xiàng)目績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目實(shí)施過程管理較規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況較好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了較好的社會(huì)效益及可持續(xù)影響作用，充分體現(xiàn)出政協(xié)委員的履職風(fēng)采，發(fā)揮了政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的實(shí)效作用。3個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。

　　二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　按照市委京港、京澳青少年交流專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出的“以首善標(biāo)準(zhǔn)做好京港、京澳青少年交流工作”的要求，中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳從2016年開始已連續(xù)舉辦了三期“京港青少年科技創(chuàng)新交流營”活動(dòng)。為搭建港澳委員會(huì)發(fā)揮“雙重作用”的履職平臺(tái)，進(jìn)一步推進(jìn)京港澳青少年學(xué)習(xí)交流，加強(qiáng)青少年愛國主義教育，基于往屆活動(dòng)產(chǎn)生的良好效果，在經(jīng)過項(xiàng)目評(píng)審后，市政協(xié)申報(bào)“京港青少年科技創(chuàng)新交流營經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案的變化，預(yù)算項(xiàng)目最終調(diào)整為“京港澳青少年科技創(chuàng)新交流營”(以下簡稱“該項(xiàng)目”)，主要是組織京港澳三地師生在京參加為期7天的科技創(chuàng)新交流營活動(dòng)。

　　為實(shí)現(xiàn)京港澳三地學(xué)生合作交流效果，該項(xiàng)目經(jīng)反復(fù)研究，制定了細(xì)化的實(shí)施方案，進(jìn)一步明確了此次活動(dòng)目的意義、職責(zé)分工、組織安排、保障措施等工作要求，市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行了審定。在活動(dòng)組織中，嚴(yán)格按照活動(dòng)日程扎實(shí)推進(jìn)，穩(wěn)步開展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo)。該項(xiàng)目預(yù)算資金129.36萬元，截至2019年12月底，項(xiàng)目實(shí)際支出129.36萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%，預(yù)算執(zhí)行與項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度相匹配。交流營活動(dòng)結(jié)束后，對(duì)參加活動(dòng)的京港澳青少年開展了滿意度調(diào)查，形成了調(diào)查報(bào)告。此項(xiàng)活動(dòng)的開展，為京港澳三地學(xué)生增長知識(shí)、開闊視野、交流互動(dòng)搭建了平臺(tái)，增進(jìn)了三地間學(xué)生的友誼及合作共創(chuàng)的意識(shí)，進(jìn)一步弘揚(yáng)了民族文化，激發(fā)了青少年的愛國情懷。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　嚴(yán)格按照績效評(píng)價(jià)有關(guān)程序?qū)υ擁?xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，組織專家評(píng)價(jià)會(huì)，評(píng)價(jià)得分95.12分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　(三)存在問題

　　1、績效目標(biāo)較明確，但個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，應(yīng)進(jìn)一步針對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和平臺(tái)進(jìn)行細(xì)化、量化。

　　2、項(xiàng)目過程管理中，對(duì)合同約定服務(wù)內(nèi)容的監(jiān)管不夠嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)委托服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)等不夠明確。

　　3、項(xiàng)目效果明顯，但作為延續(xù)性項(xiàng)目，應(yīng)結(jié)合往期活動(dòng)效果進(jìn)行比較分析。

　　(四)建議

　　1、科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，增強(qiáng)可考量性，為績效管理提供依據(jù)。

　　2、強(qiáng)化對(duì)合同約定內(nèi)容的監(jiān)管，明確合同服務(wù)質(zhì)量要求，對(duì)服務(wù)過程各協(xié)作團(tuán)隊(duì)的工作提出要求。

　　3、建議加強(qiáng)項(xiàng)目績效資料的歸集，充分收集活動(dòng)產(chǎn)生的效果資料，進(jìn)一步結(jié)合往期活動(dòng)組織和效果進(jìn)行比較分析，更好的體現(xiàn)項(xiàng)目效益。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表