目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京市委老干部局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別為辦公室、研究室、組織指導(dǎo)處(政治待遇處)、活動指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)和離退休干部處。下屬三個預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)、中共北京市委老干部活動站(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)。

　　中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計(jì)劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制77人，實(shí)有人數(shù)70人；事業(yè)編制116人，實(shí)有人數(shù)75人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)15382.11萬元，比上年增加3609.99萬元，增長30.67%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)14004.23元，比上年增加3327.81萬元，增長31.17%，其中：財(cái)政撥款收入13721.55萬元，占收入合計(jì)的97.98%；事業(yè)收入15.54萬元，占收入合計(jì)的0.11%；其他收入267.14萬元，占收入合計(jì)的1.91%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)13698.87萬元，比上年增加3661.36萬元，增長36.48%，其中：基本支出6357.08萬元，占支出合計(jì)的46.41%；項(xiàng)目支出7341.79萬元，占支出合計(jì)的53.59%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13898.44萬元，比上年增加3387.32萬元，增長32.23%。主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，增加并入單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；二是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13443.14萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1413.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.50%；教育支出891.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.63%；文化旅游體育與傳媒支出337.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.51%；社會保障和就業(yè)支出8533.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出63.48%；衛(wèi)生健康支出334.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.49%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算1413.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少182.01萬元，下降11.41%。主要原因：按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預(yù)算支出，財(cái)政收回壓減經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算891.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少77.47萬元，下降8.00%。主要原因：市老干部黨校教學(xué)班次、人次有所減少導(dǎo)致教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　3、“文化體育與傳媒支出”(類)2019年度決算337.00萬元，與2019年年初預(yù)算337.00萬元持平。

　　4、“社會保障就業(yè)支出”(類)2019年度決算8533.20萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.37萬元，下降0.67%。主要原因：離休人員變動數(shù)額較大，離休人員“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)際發(fā)放數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2019年度決算334.22萬元，比2019年年初預(yù)算增加50.11萬元，增加17.64%。主要原因：彌補(bǔ)以前年度醫(yī)療保險繳費(fèi)，增加了工作人員醫(yī)療保險費(fèi)用支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本部門2019年度無此項(xiàng)支出

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本部門2019年度無此項(xiàng)支出

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6356.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個全額撥款事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)13.00萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.48萬元減少31.78萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.00萬減少15.00萬元。主要原因：當(dāng)年因工作原因未安排出國(境)活動，因公出國(境)費(fèi)用未支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.20萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.63萬元減少5.43萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市老干部工作人員進(jìn)京看望易地安置的離休干部時就餐費(fèi)用支出和部分老同志活動就餐費(fèi)用開支。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待603人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)10.79萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.14萬元減少11.35萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)10.79萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.14萬元減少11.35萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定，大力壓減公務(wù)車輛出車次數(shù)，車輛行駛里程減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修費(fèi)1.52萬元，公務(wù)用車保險2.82萬元，公務(wù)用車其他支出0.45萬元。2019年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1332.12萬元，比上年減少50.69萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預(yù)算支出，財(cái)政收回壓減經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額549.75萬元，其中：政府采購貨物支出20.42萬元，政府采購服務(wù)支出529.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額437.68萬元，占政府采購支出總額的79.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.59萬元，占政府采購支出總額的15.21%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛9臺，231.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門2019年度無此項(xiàng)支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算225.35萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場式化方提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、社會保障和就業(yè)支出(類)：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中共北京市委老干部局對2019年度500萬元以上的項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目1個，占部門500萬元以上項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額940.99萬元。采取普通程評價程序進(jìn)行評價，評價得分87.30分。

　　二、市屬困難單位離休干部采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效評價報(bào)告

　　(一)評價對象概況

　　2017年1月以后，由市財(cái)政為審核認(rèn)定的市屬困難單位離休干部采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼給予經(jīng)費(fèi)保障。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價得分87.30分，其中項(xiàng)目決策12.56分，項(xiàng)目管理26.34分，項(xiàng)目績效48.40分，績效級別評定為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1、項(xiàng)目績效目標(biāo)明確性、合理性有待提高。進(jìn)度指標(biāo)未明確項(xiàng)目預(yù)期完成時間及進(jìn)度安排；項(xiàng)目有明確的服務(wù)對象，但未設(shè)定服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目年初申報(bào)預(yù)算1165.20萬元，年中向市財(cái)政申請核減項(xiàng)目預(yù)算224.21萬元，預(yù)算調(diào)整率19.24%。

　　(四)建議

　　1、加強(qiáng)績效目標(biāo)的設(shè)定與申報(bào)文本的填報(bào)工作，績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理，清晰明確，量化可衡量。

　　2、加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行與資金支付，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范預(yù)算調(diào)整。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表