目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市委編辦)是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。市委編辦部門預(yù)算單位包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)、市委編辦電子政務(wù)中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制73人，實(shí)有人數(shù)68人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3537.91萬元，比上年減少58.95萬元，下降1.64%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)3537.91萬元，比上年減少58.95萬元，下降1.64%，其中：財(cái)政撥款收入3536.02萬元，占收入合計(jì)的99.95%；其他收入1.89萬元，占收入合計(jì)的0.05%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)3375.62萬元，比上年減少126.99萬元，下降3.63%，其中：基本支出3055.75萬元，占支出合計(jì)的90.52%；項(xiàng)目支出319.87萬元，占支出合計(jì)的9.48%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3536.02萬元，比上年減少54.96萬元，下降1.53%。主要原因：壓減一般性支出，經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3375.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2925.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.67%；教育支出10.9萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出176.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.22%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算2925.62萬元，比2019年年初預(yù)算增加94.14萬元，增長(zhǎng)3.32%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算2925.62萬元，比2019年年初預(yù)算增加94.14萬元，增長(zhǎng)3.32%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、“教育支出”2019年度決算10.9萬元，比2019年年初預(yù)算14.44萬元減少3.54萬元。其中：
“培訓(xùn)支出”2018年度決算10.9萬元，比2019年年初預(yù)算14.44萬元減少3.54萬元。2019年度培訓(xùn)支出主要用于組織機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)新入職干部培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算262.85萬元，比2019年年初預(yù)算減少22.62萬元。其中：
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”2019年度決算175.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少22.62萬元。主要原因：落實(shí)關(guān)于降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率方案有關(guān)要求，相應(yīng)減少支出。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2019年度決算79.42萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年度決算176.13萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政單位醫(yī)療”2019年度決算176.13萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位無此類支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3055.75萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.24萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算41.67萬元減少19.43萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)13.1萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.54萬元減少4.44萬元。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴美參加國(guó)際交往中心建設(shè)能力提升培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)美國(guó)在國(guó)際交往中心建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，了解國(guó)際組織和跨國(guó)企業(yè)集聚，外籍人員管理服務(wù)國(guó)際化社區(qū)建設(shè)等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。赴臺(tái)參加第七屆高雄？北京特色活動(dòng)，進(jìn)行社區(qū)交流并進(jìn)行調(diào)研培訓(xùn)；赴日進(jìn)行青年公務(wù)員訪問，學(xué)習(xí)了解日本有關(guān)政府工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行中日青年交流。2019年共安排人員3人次、人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.37萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.19萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，未開支接待費(fèi)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)9.14萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.94萬元減少14萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，車均購(gòu)置費(fèi)用0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)9.14萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.94萬元減少14.8萬元。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.5萬元，公務(wù)用車維修3.07萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.3萬元，公務(wù)用車其他支出1.28萬元。2019年實(shí)有公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)201.06萬元，比上年增加30.58萬元，增加原因：工作人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額131.44萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.62萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出81.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.94萬元，占政府采購(gòu)支出總額的98.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.06萬元，占政府采購(gòu)支出總額的58.63%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛9臺(tái)，177.04萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位無此類支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算284.05萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
市委編辦對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42.8%，涉及金額181.13萬元。評(píng)價(jià)得分“信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”92.37分；“辦公設(shè)備購(gòu)置及更新經(jīng)費(fèi)”91.92分；“事業(yè)單位法人登記工作費(fèi)”92.15分。評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)秀”。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為落實(shí)市委市政府工作要求，按照北京市市級(jí)政務(wù)云管理辦法要求，保證機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，提高單位政務(wù)信息化管理水平和信息化系統(tǒng)整體運(yùn)維能力，為信息系統(tǒng)運(yùn)維提供保障，提升機(jī)構(gòu)編制信息化工作水平，設(shè)立該項(xiàng)目。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化；項(xiàng)目部分效果體現(xiàn)不足，綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定為92.37分，其中項(xiàng)目決策14分、項(xiàng)目管理26.37分、項(xiàng)目績(jī)效52分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
項(xiàng)目管理不夠規(guī)范，未制定工作實(shí)施方案，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠完善，致使預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠理想。項(xiàng)目績(jī)效資料不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，影響整體項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)，績(jī)效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。
(四)建議
項(xiàng)目決策方面的建議：提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系的理解，財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核，按績(jī)效指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)值。
項(xiàng)目管理方面的建議：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定具體項(xiàng)目實(shí)施方案，做到可操作、可實(shí)施。通過實(shí)施方案明確項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確各相關(guān)人員的職責(zé)分工，做到職責(zé)清晰、分工明確，明確項(xiàng)目實(shí)施過程中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保證項(xiàng)目按計(jì)劃有效組織實(shí)施。
項(xiàng)目績(jī)效方面的建議：注重項(xiàng)目績(jī)效資料的全面收集，并加強(qiáng)效果分析引用，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，準(zhǔn)確歸集績(jī)效資料，保證項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)的客觀性。做到管理全過程留痕，從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面收集各環(huán)節(jié)、時(shí)點(diǎn)資料，過程有記錄，實(shí)施前后效果有對(duì)比、執(zhí)行結(jié)果有分析，充分反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
