目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(含北京市人才工作局)行政編制226人，實(shí)有人數(shù)199人；事業(yè)編制97人，實(shí)有人數(shù)56人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)35114.40萬(wàn)元，比上年增加10582.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.14%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)34578.35萬(wàn)元，比上年增加10767.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.22%，其中：財(cái)政撥款收入34566.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%；其他收入11.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)32496.56萬(wàn)元，比上年增加10343.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.69%，其中：基本支出9041.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.82%；項(xiàng)目支出23455.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.18%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34663.18萬(wàn)元，比上年增加10572.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。增加的主要原因是根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，本部門職能、人員增加，財(cái)政撥款收支相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32495.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出21635.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出66.58%；教育支出3552.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2096.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.45%；衛(wèi)生健康支出545.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.68%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算21635.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少999.52萬(wàn)元，下降4.42%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算7803.82萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加850.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.23%。增加的主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等政策；二是落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革方案，本部門職能、人員增加。
“組織事務(wù)”2019年度決算13831.95萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1849.70萬(wàn)元，下降11.80%。減少的主要原因是按照中央和市委要求，落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，壓減經(jīng)常性一般支出。
2、“教育支出”2019年度決算3552.66萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1069.72萬(wàn)元，下降23.14%。減少的主要原因是統(tǒng)籌調(diào)整全市干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，整合培訓(xùn)班次，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算2096.14萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加11.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算677.30萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加14.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%。增加的主要原因是財(cái)政統(tǒng)發(fā)的離退休經(jīng)費(fèi)按年度實(shí)際發(fā)生情況清算。
“撫恤”2019年度決算1418.84萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降0.21%。減少原因是中央調(diào)整年度轉(zhuǎn)移支付資金，核減3萬(wàn)元。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算545萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算相同。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算545萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算相同。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9041.18萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.81萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算122.75萬(wàn)元減少89.94萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)31.57萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)116.9萬(wàn)元減少85.33萬(wàn)元。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于本部門赴國(guó)(境)外開(kāi)展人才交流活動(dòng)。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、12人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.63萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.85萬(wàn)元減少4.61萬(wàn)元。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來(lái)京考察調(diào)研、外省市掛職干部對(duì)接等事項(xiàng)。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待119人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年本部門無(wú)此項(xiàng)支出，同上年。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)649.54萬(wàn)元，比上年增加169.04萬(wàn)元，增加的主要原因是根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，本部門增加轉(zhuǎn)隸人員，機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額3248.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3188.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額199.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛1臺(tái)，33.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度本部門無(wú)此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算6416.87萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
本部門對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額17932.50萬(wàn)元，其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額5170.65萬(wàn)元，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額12761.85萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分均在90分(含90分)以上，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
二、2019年度建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員為中國(guó)革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)，是黨和國(guó)家的寶貴財(cái)富，財(cái)政部、民政部、中央組織部、退役軍人事務(wù)部等部門對(duì)相關(guān)人員給予高度重視，為保障老黨員基本生活，提高生活水平，每年安排一定的財(cái)政資金支持相關(guān)工作。
北京市自2005年起，對(duì)建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員給予生活補(bǔ)助。2015年11月，北京市委組織部、民政局、財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好關(guān)心關(guān)愛(ài)建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員工作的通知》(京組通〔2015〕70號(hào))，提高了老黨員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。每年參照上一年度全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)比率，確定年度老黨員生活補(bǔ)貼增長(zhǎng)幅度。2018年，根據(jù)退役軍人事務(wù)部、財(cái)政部《關(guān)于調(diào)整部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》(退役軍人部發(fā)〔2018〕21號(hào))確定老黨員生活補(bǔ)貼增長(zhǎng)幅度時(shí)間調(diào)整為每年8月。
根據(jù)上述政策要求，2019年度，本部門繼續(xù)申請(qǐng)實(shí)施“建國(guó)前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目”，該項(xiàng)目年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)1418.84萬(wàn)元，其中市級(jí)財(cái)政資金1308.84萬(wàn)元，中央財(cái)政資金110萬(wàn)元，全年共向各區(qū)和相關(guān)系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼資金1418.84萬(wàn)元，資金預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分92.65分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為優(yōu)秀。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
2、項(xiàng)目工作規(guī)劃有待進(jìn)一步健全。
(四)建議
1、依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)規(guī)律，科學(xué)合理設(shè)置項(xiàng)目產(chǎn)出、效果指標(biāo)，充分顯現(xiàn)實(shí)施效益效果。
2、進(jìn)一步健全項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，充分梳理符合補(bǔ)貼條件的老黨員存量，明確中長(zhǎng)期及階段性工作目標(biāo)、實(shí)施步驟，為項(xiàng)目實(shí)施提供明確的規(guī)劃引領(lǐng)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
