目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號(hào))，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡(jiǎn)稱(chēng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對(duì)外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)市政府僑辦)牌子。內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無(wú)黨派人士和黨外知識(shí)分子工作處、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門(mén)包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)、北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心。
(二)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的主要職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門(mén)。
(三)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制111人(含工勤人員5人)，事業(yè)編制73人；在職職工人數(shù)152人，其他聘用人員9人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)11248.99萬(wàn)元，比上年增加1096.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.80%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)11195.95萬(wàn)元，比上年增加1073.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%，其中：財(cái)政撥款收入11192.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%；其他收入3.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)10827.17萬(wàn)元，比上年增加1509.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.20%，其中：基本支出6759.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.43%；項(xiàng)目支出4067.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.57%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11237.23萬(wàn)元，比上年增加1614.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.77%。主要原因：一是根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，北京市人民政府僑務(wù)辦公室及僑辦信息中心機(jī)構(gòu)職能合并到我部，按照中央有關(guān)要求，增加了部分統(tǒng)戰(zhàn)工作任務(wù)；二是落實(shí)全市統(tǒng)一工資政策，人員費(fèi)預(yù)算有所增加；三是2019年承擔(dān)了全國(guó)重大活動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10820.03萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出8800.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.33%；教育支出85.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出789.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.30%；衛(wèi)生健康支出347.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.21%；其他支出797.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.37%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算8800.17萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加167.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.90%。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少5.84萬(wàn)元。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整取消。
“港澳臺(tái)事務(wù)”2019年度決算22.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少31.41萬(wàn)元，下降58.50%。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算5576.51萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加248.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.66%。主要原因：落實(shí)全市統(tǒng)一工資政策，人員費(fèi)預(yù)算有所增加，追加撫恤金。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”2019年度決算3201.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少44.18萬(wàn)元，下降1.36%。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2、“教育支出”2019年度決算85.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少58.30萬(wàn)元，下降40.46%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算85.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少58.30萬(wàn)元，下降40.46%。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算789.93萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少43.91萬(wàn)元，下降5.27%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算773.76萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少60.08萬(wàn)元，下降7.21%。主要原因依據(jù)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%。
“撫恤”2019年度決算16.17萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加16.17萬(wàn)元。主要原因：有人員去世追加經(jīng)費(fèi)
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算347.03萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算347.03萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
5、“其他支出”2019年度決算797.09萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加797.09萬(wàn)元。主要原因：2019年承擔(dān)了全國(guó)重大活動(dòng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6752.80萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)1個(gè)行政單位、北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)80.91萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算114.53萬(wàn)元減少33.62萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)80.37萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)111.68萬(wàn)元減少31.31萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于海外華僑華人國(guó)慶接待等方面。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待826人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0.54萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元減少2.31萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)0.54萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元減少2.31萬(wàn)元，主要原因：貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.04萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.14萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4839.08萬(wàn)元，比上年增加686.75萬(wàn)元，增加原因：落實(shí)全市統(tǒng)一工資政策，人員費(fèi)預(yù)算有所增加，追加撫恤金。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1580.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出130.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出248.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1201.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額681.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額214.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.58%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛4臺(tái)，91.24萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。其中3輛車(chē)由市委辦公廳統(tǒng)一管理。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算601.84萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的40.48%，涉及金額1168.46萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)良。
二、“統(tǒng)戰(zhàn)理論研究基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概述
統(tǒng)戰(zhàn)理論研究基地工作的主要任務(wù)是以承擔(dān)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究課題為目標(biāo)，組織專(zhuān)家學(xué)者圍繞統(tǒng)一戰(zhàn)線和首都統(tǒng)戰(zhàn)工作面臨的挑戰(zhàn)、現(xiàn)狀、特點(diǎn)以及發(fā)展趨勢(shì)等一系列重大理論與實(shí)踐問(wèn)題開(kāi)展理論研究和調(diào)查研究；以舉辦學(xué)術(shù)講座、研討會(huì)、座談會(huì)，編寫(xiě)出版學(xué)術(shù)著作和文獻(xiàn)資料為活動(dòng)方式，力爭(zhēng)取得重大科研成果，推進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論創(chuàng)新和實(shí)踐發(fā)展，為中央和北京市委及其他統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的科學(xué)化、民主化決策提供參考。
2019年，為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)中央和市委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作決策部署，切實(shí)發(fā)揮基地作用，市委統(tǒng)戰(zhàn)部將調(diào)研工作納入部領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，每年專(zhuān)題研究調(diào)研計(jì)劃、部署重點(diǎn)工作，印發(fā)《市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年課題計(jì)劃》。《計(jì)劃》堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新精神破解工作難題，推動(dòng)形成一批具有較高質(zhì)量的統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究和黨外人士參政議政調(diào)研成果，為推動(dòng)全市中心工作和統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。
1、項(xiàng)目總體目標(biāo)
全面貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)部“調(diào)研立部”精神以及市委關(guān)于加大調(diào)研工作力度的指示精神，切實(shí)發(fā)揮基地作用，突出問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦研究重點(diǎn)，推動(dòng)形成一批具有較高質(zhì)量的統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究和黨外人士參政議政調(diào)研成果，為推動(dòng)全市中心工作和統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。
2、項(xiàng)目具體目標(biāo)
一是印發(fā)并落實(shí)《市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年課題計(jì)劃》，各課題責(zé)任部門(mén)按照課題計(jì)劃，統(tǒng)籌安排，精心組織實(shí)施，確保調(diào)研工作按照時(shí)間進(jìn)度保質(zhì)保量完成。
二是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，深入基層、深入實(shí)際、深入一線開(kāi)展調(diào)查研究，指導(dǎo)推動(dòng)工作落地落實(shí)。
三是規(guī)范調(diào)查研究工作，通過(guò)建章立制將好的經(jīng)驗(yàn)做法固化下來(lái)，提升科學(xué)化調(diào)研水平。
四是堅(jiān)持調(diào)研工作服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、服務(wù)實(shí)踐發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)研究成果的轉(zhuǎn)化吸收利用。
3、項(xiàng)目預(yù)算情況：
2019年財(cái)政批復(fù)預(yù)算資金28萬(wàn)元，其中：年度重點(diǎn)課題經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、調(diào)研考察(差旅費(fèi))3萬(wàn)元、購(gòu)書(shū)資料費(fèi)5萬(wàn)元。截至2019年12月31日，實(shí)際支出26萬(wàn)元，調(diào)研考察(差旅費(fèi))2萬(wàn)元未支出，預(yù)算執(zhí)行率92.86%，結(jié)余資金2萬(wàn)元，已上交財(cái)政。
(二)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)戰(zhàn)理論研究基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90.40分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在的主要問(wèn)題
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，個(gè)別指標(biāo)可考量性不足。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠全面，總體績(jī)效目標(biāo)較寬泛，與2019年項(xiàng)目?jī)?nèi)容結(jié)合不夠充分，缺乏緊密性。產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不夠具體、細(xì)化。且效果指標(biāo)設(shè)定不全面。
2、項(xiàng)目組織管理不夠精細(xì)化。
項(xiàng)目主責(zé)部門(mén)未形成項(xiàng)目組織實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、組織管理、人員安排、時(shí)間進(jìn)度、質(zhì)量要求、管控措施、項(xiàng)目驗(yàn)收等缺乏總體統(tǒng)籌管控，并且缺少對(duì)第三方受托方的監(jiān)督管理和質(zhì)量控制等措施。
(四)相關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。
提高預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容的對(duì)應(yīng)關(guān)系，做到目標(biāo)明確、細(xì)化、量化可衡量?？?jī)效目標(biāo)的設(shè)置應(yīng)該結(jié)合單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確預(yù)算項(xiàng)目的主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。并以定量和定性相結(jié)合的方式表述。
2、制定切實(shí)可行的組織實(shí)施方案，加強(qiáng)過(guò)程控制。
針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施目的、內(nèi)容、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)和管理機(jī)構(gòu)和人員安排，以及管理措施，做出切實(shí)可行的組織實(shí)施方案。以便在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中按計(jì)劃組織項(xiàng)目實(shí)施，完善相關(guān)手續(xù)，注重方案的有效性。進(jìn)一步完善管控措施和流程，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2