目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會農(nóng)村工作委員會(以下簡稱中共北京市委農(nóng)村工作委員會)包括行政單位1家。

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會主要職責(zé)是：1、貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2、負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識形態(tài)工作。3、指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4、指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5、協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。6、指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7、指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8、完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制53人，實(shí)有人數(shù)50人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計2666.34萬元，比上年減少119,541.77萬元，下降97.82%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計2,468.74萬元，比上年減少99,697.83萬元，降低97.58%，其中：財政撥款收入2441.94萬元，占收入合計的98.91%；其他收入26.80萬元，占收入合計的1.09%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計2370.97萬元，比上年減少112,509.41萬元，下降97.94%，其中：基本支出1,927.31萬元，占支出合計的81.29%；項(xiàng)目支出443.66萬元，占支出合計的18.71%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計2,441.94萬元，比上年減少99,722.55萬元，下降97.6%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目預(yù)算中涉及原市農(nóng)委職責(zé)的，統(tǒng)一劃入了新組建的市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,222.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,863.38萬元，占本年財政撥款支出83.83%；教育支出12.35萬元，占本年財政撥款支出0.56%；社會保障和就業(yè)支出235.66萬元，占本年財政撥款支出10.60%；衛(wèi)生健康支出111.48萬元，占本年財政撥款支出5.01%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算1,863.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少96.58萬元，下降4.93%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算1,565.19萬元，比2019年年初預(yù)算增加87.21萬元，增長5.90%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2019年度決算298.19萬元，比2019年年初預(yù)算減少183.79萬元，下降38.13%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”2019年度決算12.35萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算12.35萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算235.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.48萬元，下降14.66%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算235.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.48萬元，下降14.66%。主要原因：離退休人員變動。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算111.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.52萬元，下降4.72%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算111.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.52萬元，下降4.72%。主要原因：人員變動。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,924.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)3.62萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算57.65萬元減少54.03萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)3.62萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少53.08萬元。主要原因：厲行節(jié)約壓縮因公出國(境)費(fèi)用；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于經(jīng)濟(jì)文化交流參訪，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展專題培訓(xùn)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組2個、2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.81萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.95萬元。主要原因：厲行節(jié)約，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計144.42萬元，比上年增加7.48萬元，增加原因：人員變動。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額0萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年，本部門固定資產(chǎn)總額51.41萬元，無車輛、單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算157.66萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2020年中共北京市委農(nóng)村工作委員會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目1個，采用普通程序方式，占部門項(xiàng)目總數(shù)的9.09%，涉及金額55.10萬元，評價得分為87.08分。

　　二、項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　2019年北京市委市政府高度重視實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，要求努力走出具有首都特點(diǎn)的鄉(xiāng)村振興之路，為了給鄉(xiāng)村全面振興營造積極的輿論氛圍，根據(jù)全市宣傳部長會議、全市農(nóng)村工作會議等部署要求，立足中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳與文化處職責(zé)，中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳與文化處向市財政申請了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略廣播平臺宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)55.10萬元，主要內(nèi)容包括：

　　一是組織“北京最美鄉(xiāng)村故事”征集活動，在廣播電臺開辟“北京最美鄉(xiāng)村故事”專欄，計劃全年累計播放不少于600分鐘；二是繼續(xù)開辦《生態(tài)北京》欄目，在廣播電臺全年制作節(jié)目152期，每期30分鐘。

　　(二)評價結(jié)論

　　2019年實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略媒體宣傳項(xiàng)目績效評價綜合得分87.08分，其中，項(xiàng)目決策12.88分，項(xiàng)目管理26.08分，項(xiàng)目績效48.12分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目結(jié)余資金較大，項(xiàng)目總預(yù)算55.10萬元，結(jié)余5.60萬元，資金結(jié)余率10.16%。

　　(四)建議

　　加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，科學(xué)合理的編制項(xiàng)目預(yù)算，強(qiáng)化成本控制，提高預(yù)算執(zhí)行率，減少結(jié)余資金。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　本年度無簡易程序評價項(xiàng)目。