目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置

　　1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關(guān)，設(shè)14個內(nèi)設(shè)處室。無下屬單位。

　　2、部門職責

　　貫徹落實黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅持黨的領(lǐng)導、加強黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實施。統(tǒng)籌指導北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門行政編制數(shù)110名(含派駐紀檢監(jiān)察組編制25名)，實有人數(shù)94人；事業(yè)編制0人，實際0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計4592.08萬元，比上年減少4693.08萬元，下降50.54%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計4026.74萬元，比上年減少4699.55萬元，下降53.86%，其中：財政撥款收入3965.73萬元，占收入合計的98.48%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入61.01萬元，占收入合計的1.52%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計3917.76萬元，比上年減少2770.74萬元，下降41.43%，其中：基本支出3379.60萬元，占支出合計的86.26%；項目支出538.16萬元，占支出合計的13.74%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計3970.87萬元，比上年減少4754.09萬元，下降54.49%。主要原因：機構(gòu)調(diào)整過渡期間，涉及到教育事業(yè)類的項目由市教委代管。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出3713.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3373.65萬元，占本年財政撥款支出90.84%；教育支出146.44萬元，占本年財政撥款支出3.95%；社會保障和就業(yè)支出193.55萬元，占本年財政撥款支出5.21%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算3373.65萬元，比2019年年初預算增加280.72萬元，增長9.08%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2019年度決算3184.62萬元，比2019年年初預算增加558.77萬元，增長21.28%。主要原因：機構(gòu)改革后，實有人數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費有所增長。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款，下同)2019年度決算189.03萬元，比2019年年初預算減少214.43萬元，下降53.15%。主要原因：落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，嚴格控制成本，核減經(jīng)費支出。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算146.44萬元，比2019年年初預算減少44.60萬元，下降23.35%。其中：

　　“進修及培訓”(款，下同)2019年度決算146.44萬元，比2019年年初預算減少44.60萬元，下降23.35%。主要原因：壓縮部分培訓。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算193.55萬元，比2019年年初預算增加40.33萬元，增長26.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款，下同)2019年度決算163.55萬元，比2019年年初預算增加10.33萬元，增長6.74%。主要原因：本年度離退休人數(shù)增加，相應(yīng)行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費有所增長。

　　“撫恤”(款，下同)2019年度決算30.00萬元，比2019年年初預算增加30.00萬元，增長100.00%。主要原因：年度中有離休人員逝世發(fā)生撫恤。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3379.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.07萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算47.49萬元減少26.42萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)21.07萬元，比2019年年初預算數(shù)46.00萬元減少24.93萬元。主要原因：本年度根據(jù)全市統(tǒng)一安排，出國人次減少，出國費用下降；2019年因公出國(境)費用主要用于教育交流等方面，2019年組織因公出國(境)團組6個、7人次，人均因公出國(境)費用3.01萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預算數(shù)1.49元減少1.49萬元。主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約，反對浪費的要求，全委嚴格控制公務(wù)接待標準，壓縮公務(wù)接待費。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年預算數(shù)持平。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計221.40萬元，比上年增加45.25萬元，增加原因：機構(gòu)改革后，實有人數(shù)增加，相應(yīng)日常公用經(jīng)費有所增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額115.22萬元，其中：政府采購貨物支出33.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出81.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.14萬元，占政府采購支出總額的44.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.29萬元，占政府采購支出總額的1.12%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算106.41萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的44.44%，涉及金額269.21萬元。其中1個項目為普通程序評價，3個項目為簡易程序自評，評價結(jié)果均為良好。

　　二、教工委辦公設(shè)備采購項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　根據(jù)市委部署安排，2018年底市委教育工委搬遷至城市副中心行政辦公區(qū)，且2019年1月機構(gòu)改革后，市委教育工委的編制總數(shù)由2017年的61人增加到81人，根據(jù)《北京市財政局關(guān)于調(diào)整打印機等3類辦公設(shè)備配置標準的通知》(京財資產(chǎn)〔2019〕1128號)，為彌補原有辦公家具、信息化設(shè)備、保密設(shè)備數(shù)量不足，按照配備標準更新、補充部分設(shè)備，以保障工作人員的基本辦公條件。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評價，該項目綜合考評得分85.16分，其中，項目決策12.99分，項目管理22.92分，項目績效49.25分，績效評價結(jié)果為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1、績效目標申報表填報科學性需進一步提高。

　　2、項目管理仍需完善，過程管理留痕資料不夠完整。

　　3、績效成果資料匯總不足，績效成果闡述不夠具體。

　　(四)建議

　　1、加強項目管理科學性，優(yōu)化績效目標及具體指標。

　　2、完善項目管理過程，及時健全項目管理制度。

　　3、提高績效管理意識，建立健全項目績效資料的檔案管理制度。

　　三、項目支出績效自評表