目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團市委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]178號)，調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護部、基層組織建設(shè)部、社會聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機關(guān)黨委(機關(guān)工會、黨建工作部)。

　　本級及下屬共6家預(yù)算單位，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級(包含共青團北京市委員會信息中心)、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、北京青少年藝術(shù)服務(wù)中心、北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。

　　2、部門職責

　　中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一。中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。其機關(guān)的主要職責是：

　　(1)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。

　　(2)圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設(shè)；負責指導(dǎo)并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。

　　(3)負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作；承擔北京市未成年人保護委員會辦公室的工作。

　　(4)負責研究指導(dǎo)全市團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進全市團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級單位團委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級團校工作；指導(dǎo)全市共青團組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。

　　(5)負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　(6)負責全市共青團系統(tǒng)外事工作和青少年對外交流工作。

　　(7)指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。

　　(8)負責團市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。

　　(9)承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制63人，實有人數(shù)63人；事業(yè)編制126人，實有人數(shù)108人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計47,499.81萬元，比上年增加19,475.23萬元，增長69.49%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計47,101.13萬元，比上年增加19,818.03萬元，增長72.64%，其中：財政撥款收入46,825.51萬元，占收入合計的99.41%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入275.62萬元，占收入合計的0.59%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計41,365.59萬元，比上年增加14,505.69萬元，增長54.00%，其中：基本支出5,878.14萬元，占支出合計的14.21%；項目支出35,487.45萬元，占支出合計的85.79%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計46,858.00萬元，比上年增加19,502.96萬元，增長71.30%。主要原因：我委2019年承擔多項重大活動籌備工作，2019年初預(yù)算及年中增加了相關(guān)經(jīng)費預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,133.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25,603.17萬元，占本年財政撥款支出62.24%；教育支出444.78萬元，占本年財政撥款支出1.08%；文化旅游體育與傳媒支出302.95萬元，占本年財政撥款支出0.74%；社會保障和就業(yè)支出435.99萬元，占本年財政撥款支出1.06%；衛(wèi)生健康支出273.13萬元，占本年財政撥款支出0.66%；其他支出14,073.74萬元，占本年財政撥款支出34.21%

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算25,603.17萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,555.24萬元，下降9.07%。其中：

　　“群眾團體事務(wù)”2019年度決算21,714.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,631.15萬元，下降10.81%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子的相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2019年度決算3,499.83萬元，比2019年年初預(yù)算增長57.92萬元，增長1.68%。主要原因：落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策及我委正常人員變動，部分人員經(jīng)費少量增加。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2019年度決算388.92萬元，比2019年年初預(yù)算增長18.00萬元，增長4.85%。主要原因：落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策及我委正常人員變動，部分人員經(jīng)費少量增加。

　　2、“教育支出”2019年度決算444.78萬元，比2019年年初預(yù)算減少311.32萬元，下降41.17%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2019年度決算444.78萬元，比2019年年初預(yù)算減少311.32萬元，下降41.17%。主要原因：為保障我委所承擔的2019年多項重大活動籌備工作順利開展，年中對部分培訓(xùn)項目工作安排進行了調(diào)整，精簡了培訓(xùn)日程、優(yōu)化了培訓(xùn)方式，并對部分培訓(xùn)項目經(jīng)費預(yù)算進行了壓減。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算302.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少66.05萬元，下降17.90%。其中：

　　“文化和旅游”2019年度決算302.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少66.05萬元，下降17.90%。主要原因：為保障我委所承擔的2019年多項重大活動籌備工作順利開展，年內(nèi)調(diào)整了部分項目工作安排，對相關(guān)項目經(jīng)費預(yù)算進行了壓減。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算435.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少343.43萬元，下降44.06%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算435.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少343.43萬元，下降44.06%。主要原因：根據(jù)我委實際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對部分社保經(jīng)費預(yù)算進行了壓減；按照我市降低社保費率的相關(guān)要求，我委人員養(yǎng)老保險繳費資金支出減少；2019年部分社保繳費資金使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費安排支出。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算273.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少152.37萬元，下降35.81%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算273.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少152.37萬元，下降35.81%。主要原因：根據(jù)我委實際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對部分社保經(jīng)費預(yù)算進行了壓減；2019年部分社保繳費資金使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費安排支出。

　　6、“其他支出”2019年度決算14,073.74萬元，比2019年年初預(yù)算增長14,073.74萬元，增長100.00%。其中：

　　“其他支出”2019年度決算14,073.74萬元，比2019年年初預(yù)算增長14,073.74萬元，增長100.00%。主要原因：為保障我委所承擔的2019年多項重大活動籌備工作順利開展，年中追加重大活動相關(guān)項目經(jīng)費預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5,878.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)52.22萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算104.48萬元減少52.26萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)50.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)90.00萬元減少39.12萬元。主要原因：嚴格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮了因公出國(境)費用支出；2019年因公出國(境)費用主要用于赴境外圍繞黨政外交、文化藝術(shù)、科技創(chuàng)新、環(huán)境保護、體育運動、志愿公益等領(lǐng)域開展青少年國際交流活動，2019年組織因公出國(境)團組9個、24人次，人均因公出國(境)費用2.12萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.10萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.12萬元減少6.02萬元。主要原因：嚴格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進一步壓縮了公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團等。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待19人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)1.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.36萬元減少7.12萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)1.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.36萬元減少7.12萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.88萬元，公務(wù)用車保險0.36萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2019年公務(wù)用車保有量2輛(部分車輛年中報廢)，車均運行維護費0.62萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計172.66萬元，比上年減少18.63萬元，減少原因：落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，壓縮行政運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額5,858.20萬元，其中：政府采購貨物支出1,523.36萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出4,334.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,879.09萬元，占政府采購支出總額的66.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,021.84萬元，占政府采購支出總額的34.51%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛2臺，74.974萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算9,653.33萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，占部門項目總數(shù)的16.36%，涉及金額13,257.79萬元。其中，普通程序評價項目2個，涉及金額8,012.04萬元，評價得分在75-90分(含75分)的2個；簡易程序評價項目7個，涉及金額5,245.75萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的6個。

　　二、團的基層組織建設(shè)和基層工作督導(dǎo)服務(wù)項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1、項目立項情況

　　為貫徹落實習(xí)近平總書記對群團改革工作的重要指示、市委關(guān)于“要支持共青團加強基層組織建設(shè)和基層工作，為他們開展工作創(chuàng)造良好條件”的指示精神，解決全市基層團組織“缺編制、缺人員、缺經(jīng)費、缺場地”問題，結(jié)合《關(guān)于做好政府購買青少年社會工作服務(wù)的意見》(中青聯(lián)發(fā)〔2017〕16號)、《共青團北京市委改革方案》(京辦發(fā)〔2016〕50號)、《首都中長期社會工作專業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》(京組發(fā)〔2012〕5號)等工作有關(guān)要求，團市委組織專門力量，對部分團區(qū)委、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了調(diào)研，了解現(xiàn)實需求，并經(jīng)過充分研討，制發(fā)了《關(guān)于購買青少年社會工作服務(wù)加強團的基層組織建設(shè)和基層工作的意見》(京團辦〔2017〕16號)。

　　2、項目主要內(nèi)容

　　團的基層組織建設(shè)和基層工作督導(dǎo)服務(wù)項目是團市委通過購買青少年社會工作服務(wù)的方式，使用市級財政資金，為全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)購買基層團建督導(dǎo)員服務(wù)，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)團(工)委負責同志落實共青團改革要求、掌握轄區(qū)常住青少年基本情況、督導(dǎo)推動基層團組織完成重點任務(wù)，進一步夯實團的工作基層基礎(chǔ)，建設(shè)“團干部+社會工作者+志愿者”的基層團的工作隊伍，擴大團的工作有效覆蓋和對青少年的思想政治引領(lǐng)。

　　3、項目資金情況

　　2019年北京市財政局年初批復(fù)項目資金共計2,931.6068萬元，其中：購買基層團建督導(dǎo)員服務(wù)經(jīng)費2,660.50萬元、制定基層團建督導(dǎo)員標準工作經(jīng)費1.881萬元、基層團建督導(dǎo)員培訓(xùn)工作經(jīng)費165.40萬元、基層督導(dǎo)員考核工作經(jīng)費75.0258萬元、項目專項審計工作經(jīng)費28.80萬元。

　　2019年9月，按照《北京市財政局關(guān)于進一步做好2019年一般性支出壓減工作的通知》和《北京市財政局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于牢固樹立“緊日子”思想強化支出預(yù)算管理的措施〉的通知》的有關(guān)要求，核減項目經(jīng)費306.560823萬元。

　　2019年度該項目實際支出2,625.032177萬元，其中：購買基層團建督導(dǎo)員服務(wù)經(jīng)費2,446.725101萬元、基層團建督導(dǎo)員培訓(xùn)工作經(jīng)費74.495076萬元、基層督導(dǎo)員考核工作經(jīng)費75.012萬元、項目專項審計工作經(jīng)費28.8萬元，結(jié)余0.0136萬元已全部上繳市財政局。

　　4、績效目標

　　(1)項目總體目標

　　建設(shè)“團干部+社會工作者+志愿者”的基層團的工作隊伍；組建覆蓋全市329個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的團建督導(dǎo)員隊伍；把共青團的工作資源、工作經(jīng)費、工作力量向基層下沉，通過購買服務(wù)方式推動重點工作落實、緩解基層團的工作力量薄弱現(xiàn)狀、夯實基層團的組織基礎(chǔ)；開展?jié)M足青少年成長發(fā)展需求的各類活動和服務(wù)，全面活躍團的基層組織，增強對青少年的吸引力和凝聚力。

　　(2)項目產(chǎn)出績效指標

　　產(chǎn)出數(shù)量指標：隊伍人數(shù)方面實現(xiàn)全市329個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)全覆蓋，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道至少一名團建督導(dǎo)員。平均每周整體至少協(xié)助督導(dǎo)、加強基層團的組織工作329次、協(xié)助開展困境青少年精準幫扶工作329個、協(xié)助推動志愿服務(wù)項目329個。

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標：項目總體目標及工作任務(wù)符合工作標準、項目完成質(zhì)量達到預(yù)期指標、制定考核評估指標體系，全年完成2次考核。

　　產(chǎn)出進度指標：完整項目周期2019年1月至12月、項目執(zhí)行情況進度按各項目具體要求完成、考核評估進度全年兩次，項目中期及結(jié)項期。

　　產(chǎn)出成本指標：預(yù)算控制數(shù)2,931.6068萬元。

　　(3)項目效益指標

　　社會效益指標：基層團組織隊伍建設(shè)得到加強；基層團組織對青少年的凝聚力不斷提升。

　　(4)服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)地區(qū)青少年滿意度≥90%。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評價，2019年團的基層組織建設(shè)和基層工作督導(dǎo)服務(wù)項目綜合得分85.38分，其中，項目決策13.50分，項目管理25.50分，項目績效46.38分，項目績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1、績效目標中效益指標的可衡量性不足

　　項目根據(jù)預(yù)期成果設(shè)定了績效目標，績效目標中效益指標的可衡量性有待進一步提高，項目設(shè)置的效益指標中定性指標較多。

　　2、個別人員缺崗問題仍待解決

　　根據(jù)專項審計結(jié)果，2019年四家社工機構(gòu)的缺崗率較上年已大幅降低，但仍存在個別人員缺崗情況，應(yīng)進一步采取措施予以解決。

　　3、對具體實施單位的管理仍需加強

　　項目主管單位為了加強對項目的管理，委托第三方專業(yè)機構(gòu)對相關(guān)業(yè)務(wù)承擔單位進行了審計，在審計中發(fā)現(xiàn)個別單位在日常管理方面還存在需要進一步完善的情況，相關(guān)社工機構(gòu)作為項目的執(zhí)行單位，應(yīng)進一步提高資金管理水平，發(fā)揮財政資金最大效益。

　　(四)建議

　　1、建議在今后項目績效目標設(shè)定過程中，進一步豐富項目的量化指標，并進一步細化定性的績效指標，持續(xù)提高項目績效指標設(shè)定的科學(xué)性、關(guān)聯(lián)性和可衡量性。

　　2、建議進一步制定切實可行的人員穩(wěn)定策略，最大限度緩解人員缺崗對工作開展所帶來的影響，保持團建督導(dǎo)員隊伍的穩(wěn)定。

　　3、進一步加強對項目具體管理單位的日常指導(dǎo)和檢查，根據(jù)專項審計結(jié)果和平時檢查情況，根據(jù)專項審計結(jié)果，要求相關(guān)機構(gòu)整改現(xiàn)有問題，并提交相關(guān)整改報告或說明。同時，通過日常的檢查，督促各單位做好日常管理，確保財政資金績效順利實現(xiàn)。

　　4、持續(xù)完善預(yù)算績效管理長效機制，做好定期對項目實施過程的績效跟蹤，定期收集績效成果資料和匯總分析，定期采集服務(wù)對象或有關(guān)方面的滿意度情況并加以分析，以改進后續(xù)工作和提升項目績效產(chǎn)出水平。

　　三、項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2