目  錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.主要職能。

　　(1)負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)本市互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)。

　　(2)做好本市互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信息內(nèi)容管理工作，依法查處違法違規(guī)行為。

　　(3)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

　　(4)協(xié)調(diào)、組織做好網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作。

　　(5)承辦市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況。

　　中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為行政機(jī)關(guān)，下屬三個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)新聞監(jiān)管中心、北京市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心、北京市網(wǎng)絡(luò)新聞評(píng)論中心，3個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有單獨(dú)核算，預(yù)算由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一向財(cái)政申請(qǐng)，統(tǒng)一核算。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制102人，實(shí)有人數(shù)86人；事業(yè)編制87人，實(shí)有人數(shù)71人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)26492.24萬(wàn)元，比上年減少7368.76萬(wàn)元，下降21.76%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)23691.20萬(wàn)元，比上年減少9964.24萬(wàn)元，下降29.61%，其中：財(cái)政撥款收入23668.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.90%；其他收入22.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.10%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)25986.80萬(wàn)元，比上年減少821.62萬(wàn)元，下降3.06%，其中：基本支出5812.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.37%；項(xiàng)目支出20174.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.63%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26397.72萬(wàn)元，比上年減少7375.63萬(wàn)元，下降21.84%。主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子思想，大力壓減2019年一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25985.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25655.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.73%；教育支出330.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.27%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算25655.14萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少344.08萬(wàn)元，下降1.32%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算5809.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少124.45萬(wàn)元，下降2.10%。主要原因是2019年貫徹落實(shí)過(guò)緊日子思想，縮減一部分支出。

　　“宣傳事務(wù)”2019年度決算19845.99萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少219.63萬(wàn)元，下降1.09%。主要原因是2019年貫徹落實(shí)過(guò)緊日子思想，縮減一部分支出。

　　2.“教育支出”2019年度決算330.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少173.06萬(wàn)元，下降34.37%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算330.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少173.06萬(wàn)元，下降34.37%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5812.25萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)29.49萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算53.22萬(wàn)元減少23.73萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)29.49萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少20.51萬(wàn)元。主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮出國(guó)團(tuán)組；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于(1)中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室赴英國(guó)參加人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展安全培訓(xùn)班費(fèi)用12.11萬(wàn)元；(2)赴德國(guó)、匈牙利小組調(diào)研學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)費(fèi)用17.38萬(wàn)元。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用7.37萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.22萬(wàn)元減少3.22萬(wàn)元。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本年無(wú)公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1414.27萬(wàn)元，比上年增加827.34萬(wàn)元，增加原因是2019年搬入新辦公區(qū)后租賃面積增加，物業(yè)、水電、取暖、燃?xì)獾荣M(fèi)用相應(yīng)增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3274.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3261.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3267.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額594.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.16%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3套。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算7994.28萬(wàn)元。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2020年，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室對(duì)2019年部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的24.44%，涉及金額9,595.56萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額296.41萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分84.60分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額9,299.15萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的7個(gè)，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)以上的3個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　評(píng)價(jià)項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

　　為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神和總體國(guó)家安全觀，提升全社會(huì)的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和安全防護(hù)技能，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)決定每年9月第三周開(kāi)展國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。根據(jù)中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)下發(fā)的《2019年國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)施方案)的相關(guān)要求，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了《2019年國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周北京市工作方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京市工作方案)，方案中明確北京市網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)由市委網(wǎng)信辦牽頭協(xié)調(diào)。2019年市委網(wǎng)信辦申報(bào)了“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目由網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)處(以下簡(jiǎn)稱(chēng)網(wǎng)安處)具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高市民對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的關(guān)注度、普及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、加強(qiáng)全社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題的重視程度起到了積極的作用。但績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，項(xiàng)目精細(xì)化管理程度有待進(jìn)一步提高，績(jī)效資料收集情況、滿(mǎn)意度調(diào)查工作需進(jìn)一步完善。

　　經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，市委網(wǎng)信辦“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合得分84.60分，其中項(xiàng)目決策13.30分，項(xiàng)目管理26.40分，項(xiàng)目績(jī)效44.90分。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定為“良好”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.績(jī)效目標(biāo)表部分指標(biāo)填報(bào)科學(xué)性不足。

　　2.項(xiàng)目管理嚴(yán)謹(jǐn)性不足，合同的管理不夠規(guī)范。

　　3.項(xiàng)目管理科學(xué)性、規(guī)范性不足，有待進(jìn)一步提升。

　　4.與服務(wù)供應(yīng)商以網(wǎng)絡(luò)電子通訊手段進(jìn)行溝通，不利于溝通過(guò)程資料的留存，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管缺少制度化流程。

　　5.項(xiàng)目成效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支撐資料缺失，未對(duì)整體宣傳方式及宣傳效果進(jìn)行深入的分析。

　　6.未開(kāi)展市民滿(mǎn)意度調(diào)查工作，不利于項(xiàng)目的提升改進(jìn)。

　　(四)建議

　　1.提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，通過(guò)充分的調(diào)研論證，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。

　　2.重視項(xiàng)目管理的規(guī)范性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.整合項(xiàng)目管理與資金管理的流程，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督措施，有效預(yù)防資金支出風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，加深對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的理解，重視項(xiàng)目績(jī)效資料的收集、整理與分析，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金投入所產(chǎn)生的績(jī)效成果匯集及留存工作，全面呈現(xiàn)績(jī)效成果。

　　5.建立服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查常態(tài)機(jī)制，根據(jù)服務(wù)對(duì)象的特點(diǎn)，開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿(mǎn)意度調(diào)查。

　　6.作為重要的延續(xù)性活動(dòng)，應(yīng)科學(xué)設(shè)計(jì)宣傳規(guī)劃，聚焦網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和安全防護(hù)技能需求，動(dòng)員社會(huì)力量多方參與，注重相關(guān)工作的持續(xù)性和有效性。

　　7.加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效導(dǎo)向，多種宣傳方式科學(xué)安排，提高宣傳的覆蓋率，面向更多的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)薄弱人群重點(diǎn)宣傳。關(guān)注宣傳方式的有效性，提升資金使用方式的經(jīng)濟(jì)性和效果性。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表