目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2003〕64號(hào))設(shè)立市發(fā)展改革委。目前，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、固定資產(chǎn)投資處(社會(huì)投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處(推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處)、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、價(jià)格管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、收費(fèi)管理處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營(yíng)商環(huán)境政策處、營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)處、評(píng)估督導(dǎo)處、公共信息處、人口處、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處,另有中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)駐北京市發(fā)展和改革委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為北京市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員辦公室、北京市協(xié)調(diào)推進(jìn)大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作辦公室、北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市“疏解整治促提升”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室。
市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共12家，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局。其中，北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局已于2019年轉(zhuǎn)隸市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門(mén)。主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題。
4.負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類(lèi)開(kāi)發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問(wèn)題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
6.承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國(guó)家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
8.組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作。
9.承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
10.承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門(mén)和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作。
11.負(fù)責(zé)本市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問(wèn)題。
12.負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國(guó)家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
13.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
14.負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問(wèn)題。
15.負(fù)責(zé)組織擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問(wèn)題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展政策建議。
17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制458人，實(shí)有人數(shù)449人；事業(yè)編制420人，實(shí)有人數(shù)356人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)97891.41萬(wàn)元，比上年增加17661.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.01%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)91339.87萬(wàn)元，比上年增加16189萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.54%，其中：財(cái)政撥款收入90072.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.62%；事業(yè)收入1089.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.19%；其他收入177.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.19%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)87733.75萬(wàn)元，比上年增加16433.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.05%，其中：基本支出28953.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33%；項(xiàng)目支出58779.85 萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94201.42萬(wàn)元，比上年增加18506.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.45%。主要原因：一是執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，人員經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)；二是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，在完成年度一般性支出經(jīng)費(fèi)壓減任務(wù)的同時(shí)，安排了北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺(tái)2019年大數(shù)據(jù)分析和運(yùn)行服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86424.70萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出57728.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出66.80%；教育支出22.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2475.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.86%；衛(wèi)生健康支出1449.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.68%；節(jié)能環(huán)保支出19119.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5555.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.43%；其他支出75.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2019年度決算57728.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2838.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.17%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2019年度決算57406.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2552.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.65%。主要原因：一是執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，人員經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)；二是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，在完成年度一般性支出經(jīng)費(fèi)壓減任務(wù)的同時(shí)，安排了北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺(tái)2019年大數(shù)據(jù)分析和運(yùn)行服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”(款)2019年度決算36.53萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算一致。主要原因：為上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的北京市評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾硐到y(tǒng)二期項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)第三期日元貸款付息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算286.14萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加286.14萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，安排了北京市價(jià)格監(jiān)管信息化工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算22.10萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少52.10萬(wàn)元，下降70.22%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算22.10萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少52.10萬(wàn)元，下降70.22%。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算計(jì)劃。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算2475.37萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少365.87萬(wàn)元，下降12.88%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算2475.37萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少365.87萬(wàn)元，下降12.88%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2019年度決算1449.01萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少36.16萬(wàn)元，下降2.44%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1449.01萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少36.16萬(wàn)元，下降2.44%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類(lèi))2019年度決算19119.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1606.25萬(wàn)元，下降7.75%。其中：
“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2019年度決算99.78萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.25萬(wàn)元，下降0.25%。主要原因：為年初安排北京市應(yīng)對(duì)氣候變化綜合管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)余。
“能源節(jié)約利用”(款)2019年度決算19019.49萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1606.01萬(wàn)元，下降7.79%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)全市統(tǒng)一要求，壓減交回了部分節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2019年度決算5555.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加5502.58萬(wàn)元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算5555.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加5502.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)10466.53%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，安排了部分基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺(tái)一期工程、北京市公共資源交易(綜合)分平臺(tái)信息化建設(shè)項(xiàng)目、北京市重點(diǎn)工程調(diào)度與服務(wù)平臺(tái)、北京市公共資源交易平臺(tái)信息系統(tǒng)、北京市節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)平臺(tái)一期項(xiàng)目等。
7、“其他支出”(類(lèi))2019年度決算75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加75萬(wàn)元。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加75萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，安排了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28795.01萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等?！?/p>
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬3個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、7個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)203.86萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算294.70萬(wàn)元減少90.84萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)154.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)191.70萬(wàn)元減少37.55萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受境外局勢(shì)不穩(wěn)和國(guó)外自然災(zāi)害等因素影響，原定的部分因公出國(guó)(境)任務(wù)取消。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于營(yíng)商環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資源能源、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作方面，主要有營(yíng)商環(huán)境交流磋商及先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)調(diào)研、北京市國(guó)際交往中心建設(shè)與國(guó)際化服務(wù)環(huán)境能力提升培訓(xùn)、機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃建設(shè)及會(huì)展業(yè)發(fā)展調(diào)研及綜合管廊管線(xiàn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)交流、老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)題培訓(xùn)等。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組29個(gè)、30人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.14萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.63萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.33萬(wàn)元減少8.7萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待工作。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來(lái)我委就北京城市副中心項(xiàng)目謀劃和籌資融資、宏觀經(jīng)濟(jì)管理研究等進(jìn)行考察調(diào)研和交流研討。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待110人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)49.08萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)93.67萬(wàn)元減少44.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)49.08萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)93.67萬(wàn)元減少44.59萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理調(diào)度使用了公務(wù)用車(chē)。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油16.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修9.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)13.77萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出8.77萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量37輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1166.50萬(wàn)元，比上年減少560.39萬(wàn)元，減少原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，對(duì)一般性支出經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額25184.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1163萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出24021.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14770.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1228.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.88%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛40臺(tái)，881.99萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備32臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)。其中包含北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局已報(bào)廢待下賬的3臺(tái)車(chē)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算17365.43萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)資金：指通過(guò)市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，用于支持節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面的資金。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2019年，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目23個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的9.39%，涉及金額38310.99萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)，2019年度財(cái)政項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。各項(xiàng)目單位能夠緊密?chē)@全委中心工作，合理安排項(xiàng)目工作計(jì)劃，科學(xué)使用各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，為各項(xiàng)發(fā)展改革工作有序開(kāi)展提供了有力支撐。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范工作的通知》(財(cái)建〔2011〕383號(hào))，《關(guān)于北京市節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范實(shí)施方案的批復(fù)》(財(cái)建〔2012〕304號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步對(duì)北京市節(jié)能減排綜合示范實(shí)施項(xiàng)目等材料征求意見(jiàn)的通知》要求，市發(fā)展改革委批復(fù)北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司(原北京能源投資(集團(tuán))有限公司)“海淀北部區(qū)域能源中心(燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn))中央財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目10,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)貼北京上莊燃?xì)鉄犭娪邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上莊燃?xì)鉄犭姽尽?海淀北部區(qū)域能源中心(燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn))工程項(xiàng)目建設(shè)資金，主要用于機(jī)組主機(jī)設(shè)備和余熱鍋爐設(shè)備款項(xiàng)支付。項(xiàng)目建成后，對(duì)低碳技術(shù)廣泛推廣，主要污染物排放量顯著減少，以及落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排相關(guān)政策具有示范意義。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.60分，其中項(xiàng)目決策13.2分，項(xiàng)目管理27.22分，項(xiàng)目績(jī)效50.18分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
1.個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化。
2.由于建設(shè)規(guī)劃落地緩慢，部分績(jī)效成果不顯著。
(四)建議
1.進(jìn)一步提升績(jī)效意識(shí)，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
2.經(jīng)了解，由于地區(qū)規(guī)劃等原因，相關(guān)園區(qū)建設(shè)進(jìn)度放緩，使得現(xiàn)在的供熱利用率較低。因此，為提高供熱效能，建議上莊燃?xì)鉄犭姽痉e極與相關(guān)規(guī)劃部門(mén)進(jìn)行接觸，進(jìn)一步加快地區(qū)招商引資的力度；與周邊園區(qū)進(jìn)行接洽盡快簽訂供暖協(xié)議。及時(shí)歸集項(xiàng)目建設(shè)成果的有關(guān)信息，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，以充分展示項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效成果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
