目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕43號)的通知，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(簡稱“市科委”)內(nèi)設(shè)20個處室，分別為：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃與政策法規(guī)處(研究室)、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處、重大專項處、科技服務(wù)業(yè)與文化科技處、科研機(jī)構(gòu)管理與科技金融處、高新技術(shù)與成果轉(zhuǎn)化處、電子信息與新材料科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會發(fā)展科技處、宣傳與科普處、國際與區(qū)域科技合作處(港澳臺科技合作辦公室)、外國專家服務(wù)與科技人才處(港澳臺專家服務(wù)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。以及中共北京市紀(jì)委市監(jiān)委駐北京市科學(xué)技術(shù)委員會紀(jì)檢監(jiān)察組。
市科委下屬24家預(yù)算單位參加了2020年度部門預(yù)算，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級行政)、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級事業(yè))、北京市科學(xué)技術(shù)委員會老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進(jìn)中心、北京市科技傳播中心、北京科學(xué)儀器裝備協(xié)作服務(wù)中心、北京技術(shù)市場管理辦公室、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會農(nóng)村發(fā)展中心、北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京新材料發(fā)展中心、北京工業(yè)設(shè)計促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會人才交流中心、北京技術(shù)交易促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心和北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗中心。
市科委是負(fù)責(zé)本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)為：
1.貫徹落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展、科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施。
2.牽頭推進(jìn)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)相關(guān)工作，承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)重點任務(wù)實施方案及年度計劃，并開展監(jiān)督落實。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。牽頭組織在京國家實驗室培育建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國際大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
7.牽頭建立本市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)財政科技計劃(專項、基金等)實施。會同有關(guān)部門擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進(jìn)工作。
8.會同有關(guān)部門組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場發(fā)展的政策措施并組織實施，指導(dǎo)科技中介組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵組織實施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報告工作。依據(jù)市政府授權(quán),履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌全市科研誠信建設(shè)工作。開展科技評估評價和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施。建立外國頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊、外國科技人才吸引集聚機(jī)制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計劃，并組織實施。
13.會同有關(guān)部門擬訂本市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、扶貧協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國際科技合作，推進(jìn)國際技術(shù)轉(zhuǎn)移。會同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)與港澳臺的科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞把北京打造成具有全球影響力的全國科技創(chuàng)新中心、更好地服務(wù)和支撐世界科技強(qiáng)國建設(shè)，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺，減少科技計劃項目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。對科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項不再進(jìn)行審核，重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績效評價。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌本市科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制108人，實有人數(shù)107人；事業(yè)編制784人，實有人數(shù)565人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計561,251.82萬元，比上年減少20,782.35萬元，下降3.57%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計489,900.19萬元，比上年減少42,709.98萬元，下降8.02%，其中：財政撥款收入480,318.80萬元，占收入合計的98.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入3,017.30萬元，占收入合計的0.62%；經(jīng)營收入5,147.77萬元，占收入合計的1.05%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入1,416.32萬元，占收入合計的0.29%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計479,285.10萬元，比上年減少13,370.23萬元，下降2.71%，其中：基本支出22,593.84萬元，占支出合計的4.71%；項目支出451,591.51萬元，占支出合計的94.22%;上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出5,099.75萬元，占支出合計的1.06%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計550,073.20萬元，比上年減少21,607.40萬元，下降3.78%。主要原因：市科委根據(jù)工作安排，科技計劃項目(課題)財政撥款收入略有減少，相應(yīng)地項目支出同步減少。其中主要調(diào)整了基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等方面的項目(課題)經(jīng)費預(yù)算安排。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出469,848.21萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出(205類)16.15萬元；科學(xué)技術(shù)支出(206類)468,716.28萬元，占本年財政撥款支出99.76%；社會保障和就業(yè)支出(208類)864.26萬元，占本年財政撥款支出0.19 %；衛(wèi)生健康支出(210類)147.59萬元，占本年財政撥款支出0.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(216類)103.93萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類)2019年度決算16.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少12.48萬元，下降43.59%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款)2019年度決算16.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少12.48萬元，下降43.59%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級行政)、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京技術(shù)市場管理辦公室等單位調(diào)整培訓(xùn)工作內(nèi)容，減少培訓(xùn)工作經(jīng)費支出。北京市實驗動物管理辦公室、北京市科技傳播中心等單位則根據(jù)“勤儉節(jié)約、從嚴(yán)控制一般性支出”原則，調(diào)整減少培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(206類)2019年度決算468,716.28萬元，比2019年年初預(yù)算增加66,968.35萬元，增長16.67%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(20601款)2019年度決算24,047.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少730.11萬元，下降2.95%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級行政)和北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心等單位由于人員變動，導(dǎo)致社會保障經(jīng)費支出減少。
“基礎(chǔ)研究”(20602款)2019年度決算178,476.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加55,092.72萬元，增長44.65%。主要原因：市科委加大對基礎(chǔ)研究的支持力度，追加“懷柔科學(xué)城成果落地”等項目。
“應(yīng)用研究”(20603款)2019年度決算97,336.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加22,585.49萬元，增長30.21%。主要原因：市科委加大對科技項目(課題)支持力度，追加“醫(yī)藥協(xié)同科技創(chuàng)新研究(科研)”、“首都臨床診療技術(shù)研究及示范應(yīng)用”等項目。
“技術(shù)研究與開發(fā)”(20604款)2019年度決算116,112.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少1,279.84萬元，下降1.09%。主要原因：部分項目經(jīng)費根據(jù)實際工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
“科技條件與服務(wù)”(20605款)2019年度決算37,605.12萬元，比2019年年初預(yù)算減少5,736.33萬元，下降13.24%。主要原因：市科委根據(jù)工作安排，調(diào)整減少“科技服務(wù)業(yè)促進(jìn)”、“首都科技創(chuàng)新券”、“首都科技條件平臺(非科研)”等項目預(yù)算。
“科學(xué)技術(shù)普及”(20607款)2019年度決算810萬元，比2019年年初預(yù)算增加70萬元，增長9.46%。主要原因：市科委加大對科技項目(課題)支持力度，追加“科學(xué)技術(shù)普及”項目預(yù)算。
“科技交流與合作”(20608款)2019年度決算4,543.91萬元，比2019年年初預(yù)算減少3,356.09萬元，下降42.48%。主要原因：市科委根據(jù)“勤儉節(jié)約、從嚴(yán)控制一般性支出”原則，調(diào)整工作安排，調(diào)整減少“國際人才、技術(shù)、成果轉(zhuǎn)移落地”、“聯(lián)合研發(fā)課題及大科學(xué)計劃項目培育”等項目經(jīng)費預(yù)算；“科技創(chuàng)新中心國際化環(huán)境建設(shè)”、“港澳臺聯(lián)合研發(fā)計劃”等項目則根據(jù)項目執(zhí)行計劃，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(20699款)2019年度決算9,783.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加322.49萬元，增長3.41%。主要原因：北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進(jìn)中心繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的“生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域等項目組織管理”項目經(jīng)費，北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的“北京市科學(xué)技術(shù)委員會事業(yè)發(fā)展安全用房運維”項目經(jīng)費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(208類)2019年度決算864.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少170.83萬元，下降16.50%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)2019年度決算864.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少170.83萬元，下降16.50%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級行政)、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京技術(shù)交易促進(jìn)中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心等單位由于人員變動，減少職業(yè)年金支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(210類)2019年度決算147.59萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.03萬元，下降10.89%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類)2019年度決算147.59萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.03萬元，下降10.89%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會老干部服務(wù)中心、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京工業(yè)設(shè)計促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心由于人員變動，減少事業(yè)單位醫(yī)療支出。
5、“商品服務(wù)業(yè)等支出”(216類)2019年度決算103.93萬元，比2019年年初預(yù)算增加103.93萬元。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(21602款)2019年度決算103.93萬元，比2019年年初預(yù)算增加103.93萬元。主要原因：北京新材料發(fā)展中心繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的“檢驗檢測集群試點經(jīng)費”項目經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出20,513.40萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、4個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、18個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)265.05萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算307.68萬元減少42.63萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)202.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)225萬元減少22.56萬元。主要原因：市科委在2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓減“一般性支出”經(jīng)費。
2019年因公出國(境)費用主要用于支付市科委人員因公出國、赴港澳、赴臺開展科技交流合作所需費用。
重點團(tuán)組出訪：
①開展全方位多層次交流合作，進(jìn)一步支撐具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
赴芬蘭、荷蘭團(tuán)組
代表團(tuán)對芬蘭、荷蘭兩國進(jìn)行了工作訪問，期間分別向芬蘭、荷蘭政府及各界人士宣傳了新中國成立70年來首都北京取得的光輝業(yè)績和各領(lǐng)域發(fā)展成就，介紹了北京市科技創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)、資源優(yōu)勢、營商環(huán)境等情況。推動我市與兩國相關(guān)機(jī)構(gòu)在城市規(guī)劃、科技創(chuàng)新、初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)等方面開展務(wù)實合作。
赴匈牙利、德國團(tuán)組
代表團(tuán)分別調(diào)研了匈牙利、德國科技創(chuàng)新資源情況，深入了解了對方大科學(xué)裝置建設(shè)和運營理念，出席了中國商業(yè)和投資者論壇、科隆中國節(jié)開幕式、北京柏林結(jié)好25周年慶祝活動，進(jìn)一步深化了我市與科隆市和柏林市的友城關(guān)系。本次出訪致力于推進(jìn)北京市與科隆市和柏林市在科技領(lǐng)域開展務(wù)實合作，聯(lián)合開展面向市場的應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，通過聚集海外創(chuàng)新資源，推動優(yōu)秀科研成果轉(zhuǎn)化落地北京，進(jìn)一步支撐我市具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
?、诖龠M(jìn)科技創(chuàng)新交流，推動北京與國際創(chuàng)新機(jī)構(gòu)開展合作。
赴日本、韓國團(tuán)組
代表團(tuán)分別赴日本東京、日本京都、韓國首爾訪問了日中友好協(xié)會及其下屬的新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)中心、日本國立物質(zhì)材料研究機(jī)構(gòu)、筑波大學(xué)、日本發(fā)那科(FANUC)株式會社、京都大學(xué)、復(fù)興能量研究所株式會社、韓國韓美集團(tuán)、首爾市加氫站等機(jī)構(gòu)，圍繞先進(jìn)制造、新材料、氫能等領(lǐng)域進(jìn)行深入溝通，推進(jìn)國際學(xué)術(shù)交流與科技合作，重點就引入石墨烯儲能技術(shù)等成果在未來城落地轉(zhuǎn)化、智能工廠建設(shè)、創(chuàng)新人才聯(lián)合培養(yǎng)等內(nèi)容進(jìn)行對接。
通過本次出訪，建立了我市與日本、韓國相關(guān)產(chǎn)學(xué)研各界機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系對接機(jī)制，拓展了與兩國在科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化方面的科技合作渠道；推動日本國立物質(zhì)材料研究機(jī)構(gòu)下屬研究組與國家電投等未來科學(xué)城入駐機(jī)構(gòu)就石墨烯材料在光伏儲能、隔熱材料等領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究達(dá)成合作共識；推動與日中友好協(xié)會共建新能源領(lǐng)域國際科技交流平臺，促進(jìn)與發(fā)那科株式會社開展國際先進(jìn)技術(shù)交流及企業(yè)合作，并邀請發(fā)那科株式會社參加2020年國際數(shù)控機(jī)床技術(shù)(北京)圓桌會議上進(jìn)行專題演講。
赴印度、日本團(tuán)組
代表團(tuán)出訪期間分別赴印度、日本訪問了印度古吉拉特邦藥監(jiān)局、印度齊德斯·卡迪拉(Zydus)制藥公司、梅林生物技術(shù)園區(qū)、印度卡納塔克邦藥品制造商協(xié)會(KDPMA)、印度阿查婭大學(xué)(ACHARYA)、京都大學(xué)再生醫(yī)學(xué)研究所、日本郡是株式會社、日本ID Pharma公司、日本飯?zhí)飿蛐呐K?？漆t(yī)院、東京大學(xué)醫(yī)學(xué)研究所等單位。
通過本次出訪，代表團(tuán)與印度古吉拉特邦藥監(jiān)局就仿制藥領(lǐng)域的技術(shù)、人才、高端制劑品種合作，共同篩選部分經(jīng)歐美認(rèn)證的印度仿制藥品種進(jìn)入中國市場，初步達(dá)成了合作意向；推動北京羅諾強(qiáng)施與印度阿查亞大學(xué)簽訂高端制劑人才培養(yǎng)協(xié)議；推動北京安進(jìn)醫(yī)療與日本郡是公司簽訂電磁刀AJ-200的日本市場銷售合作協(xié)議。
近期，日本艾迪醫(yī)藥將回訪，雙方共同篩選一批日本中小企業(yè)和高端制劑品種，有重點的進(jìn)行引進(jìn)或與北京企業(yè)合作。后期，印度古吉拉特邦藥監(jiān)局將回訪，雙方將進(jìn)一步溝通引入印度高端仿制藥品種、制劑人才等的合作模式。另外，將與日方在2020年第二十四屆國際北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇(HIF)上，共同舉辦生命科學(xué)創(chuàng)新大會。
?、垡M(jìn)國際優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)資源, 深化國際科技人才交流合作。
赴法國、英國團(tuán)組
代表團(tuán)分別赴法國、英國訪問了法國國家計量院與法國國立工藝學(xué)院聯(lián)合實驗室、法國42學(xué)校、巴黎綜合理工大學(xué)、巴黎中央理工大學(xué)，及英國南安普頓大學(xué)、英國劍橋大學(xué)、英國阿蘭圖靈研究所等高校與科研機(jī)構(gòu)，分別圍繞推進(jìn)中法杰出青年科研人員交流計劃、了解關(guān)于人工智能領(lǐng)域培訓(xùn)的優(yōu)秀做法、推動人工智能培訓(xùn)課程及師資的引進(jìn)、建立戰(zhàn)略合作機(jī)制、推動兩地科技人才交流等主題進(jìn)行了會談與實地參訪。
本次出訪落實了科技部“中法杰出青年科研人員交流計劃”委托工作任務(wù)，務(wù)實推進(jìn)中法雙方科技人才國際交流合作；對接了英國、法國知名科研院所，積極引進(jìn)海外人工智能培訓(xùn)資源，推動優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在京落地，同時，探索組織首都地區(qū)人工智能人才赴海外開展短期線下培訓(xùn)。
?、軈R聚高端科技創(chuàng)新資源，推動京港澳創(chuàng)新資源精準(zhǔn)對接。
赴香港、澳門團(tuán)組
代表團(tuán)主要落實了北京市政府與香港、澳門地區(qū)科技合作部署，以及市科委對港澳合作相關(guān)任務(wù)。本次團(tuán)組重點側(cè)重以高校、科技園等港澳科技創(chuàng)新機(jī)構(gòu)及單位與在京高校、科研機(jī)構(gòu)及企業(yè)開展聯(lián)合研究為抓手，建立溝通合作渠道，同時宣傳推介北京市相關(guān)科技政策，為進(jìn)一步深入交流合作奠定良好基礎(chǔ)。
本次出訪調(diào)研了澳門生產(chǎn)力暨科技轉(zhuǎn)移中心等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)和高校，了解澳門政府性科技服務(wù)機(jī)構(gòu)運作模式，并探討合作方向；對接中央在港或香港官方機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)京港合作工作頂層建設(shè)；尋求中央人民政府駐香港特別行政區(qū)聯(lián)絡(luò)辦公室支持；落實市科委與香港貿(mào)發(fā)局簽約內(nèi)容，并開展業(yè)務(wù)研討；發(fā)揮京泰國際商務(wù)中心窗口單位作用，協(xié)助推動北京企業(yè)“走出去”。出訪期間訪問了香港城市大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港理工大學(xué)等高校，匯聚高端資源，鞏固拓展現(xiàn)有及下一步京港合作工作；走訪了曾憲備慈善基金有限公司、IOT solution limited公司、香港交易及結(jié)算所有限公司、創(chuàng)新專才學(xué)會、香港科技園公司等香港科技創(chuàng)新相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)，了解公司及合作伙伴創(chuàng)新項目，推動京港科技創(chuàng)新資源精準(zhǔn)對接，促進(jìn)京港青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
下一步將進(jìn)一步開展京港科技合作政策交流與人才交流，積極推動京港科技合作項目聯(lián)合研發(fā)，爭取其優(yōu)秀項目在北京落地；借助香港國際平臺，擴(kuò)大北京全國科技創(chuàng)新中心的國際影響力；加強(qiáng)對澳聯(lián)絡(luò)渠道及平臺建設(shè)，推動京澳科技合作發(fā)展；匯聚京港創(chuàng)新資源，為第二十三屆京港洽談會科技創(chuàng)新專題活動建設(shè)基礎(chǔ)。
?、荽龠M(jìn)兩岸產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流合作，推進(jìn)智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
赴臺灣團(tuán)組
本次出訪，代表團(tuán)對接了臺灣中華海峽兩岸企業(yè)交流協(xié)會暨臺灣機(jī)器人產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，洽談引進(jìn)模糊分散式合作全域定位等技術(shù)在北京落地實施；促進(jìn)臺灣機(jī)器人產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊與機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司進(jìn)行深度對接，洽談具體事宜；對接了臺灣科學(xué)工業(yè)園區(qū)同業(yè)公會，就科技園在規(guī)劃、建設(shè)、營運、管理等方面進(jìn)行了深入的交流和探討。
赴臺走訪了大猩猩科技股份有限公司、SYNTREND三創(chuàng)生活園區(qū)、華電聯(lián)網(wǎng)股份有限公司、臺中精機(jī)廠股份有限公司、全拓工業(yè)股份有限公司、哈瑪星科技股份有限公司、盟立自動化股份有限公司等企業(yè)、機(jī)構(gòu)，學(xué)習(xí)臺灣業(yè)界的先進(jìn)理念和發(fā)展模式，積極推進(jìn)京臺兩地企業(yè)合作，助推北京產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
2019年組織因公出國(境)團(tuán)組32個、68人次，人均因公出國(境)費用2.98萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.58萬元減少5.09萬元。主要原因：市科委各預(yù)算單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，在嚴(yán)格執(zhí)行2019年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費。2019年公務(wù)接待費主要用于外省市技術(shù)市場來京調(diào)研接待事項、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討、專家咨詢等活動。公務(wù)接待116批次，公務(wù)接待686人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)61.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)76.09萬元減少14.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)18萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)43.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)58.09萬元減少14.97萬元，主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級行政)更新購置的車輛于2019年底才投入正常使用；北京技術(shù)市場管理辦公室更換公車后，車況良好，維修費用相應(yīng)減少。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油11.28萬元，公務(wù)用車維修13.66萬元，公務(wù)用車保險9.61萬元，公務(wù)用車其他支出8.57萬元。2019年公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護(hù)費1.80萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計581.05萬元，比上年減少94.80萬元，減少原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(本級行政)、北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室、北京技術(shù)市場管理辦公室在預(yù)算執(zhí)行過程中，壓減“一般性支出”，從嚴(yán)控制非急需、非剛性支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額7,413.74萬元，其中：政府采購貨物支出1,643.51萬元，政府采購工程支出363.50萬元，政府采購服務(wù)支出5,406.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,319.57萬元，占政府采購支出總額的71.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,520.66萬元，占政府采購支出總額的34.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛54臺，1,179.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備38臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算72萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.首都科技條件平臺：國家科技基礎(chǔ)條件平臺指導(dǎo)下的北京地方科技條件平臺，建設(shè)包括研發(fā)實驗服務(wù)基地、領(lǐng)域中心和區(qū)工作站的服務(wù)體系，跨部門、跨領(lǐng)域整合儀器設(shè)備、科技成果和科技人才三類科技資源，提供測試檢測、聯(lián)合研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移等服務(wù)。
6.首都科技創(chuàng)新券：主要用于鼓勵本市小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊充分利用國家級、北京市級重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、北京市設(shè)計創(chuàng)新中心以及經(jīng)認(rèn)定的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的資源開展研發(fā)活動和科技創(chuàng)新，由政府發(fā)放。小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊向?qū)嶒炇宜徺I科研活動時使用，收取創(chuàng)新券的單位持創(chuàng)新券到指定部門兌現(xiàn)。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市科學(xué)技術(shù)委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目71個，占部門項目總數(shù)(172個)的41.28%，涉及財政資金379,326.503萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及財政資金2000萬元，評價得分86.22。簡易程序評價項目70個，涉及財政資金377,326.503萬元，評價得分在90分(含90分)以上的60個、評價得分在75-90分(含75分)以上的10個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的重要部署，落實習(xí)近平總書記關(guān)于“山水林田湖生命共同體”的重要指示精神，按“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及水污染防治計劃等相關(guān)文件要求，以保障河湖生態(tài)用水為核心，以打造綠色生態(tài)河流廊道為主線，恢復(fù)永定河流域生態(tài)功能上升為國家戰(zhàn)略的研究，將永定河恢復(fù)成為“流動的河、綠色的河、清潔的河、安全的河”。
永定河是北京地區(qū)的母親河，但是生態(tài)功能退化嚴(yán)重，其綜合治理與生態(tài)修復(fù)亟需科技支撐。河道全流域呈現(xiàn)干涸趨勢，平原河道近40年連續(xù)斷流，河道灘地干涸沙漠化嚴(yán)重。永定河治理涉及水利、環(huán)保、生態(tài)、景觀、文化、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)等多學(xué)科，需要跨學(xué)科集成創(chuàng)新治理模式和方法，支撐永定河流域綜合治理與生態(tài)修復(fù)。
為了實現(xiàn)永定河流域生態(tài)功能恢復(fù)，按市委市政府要求，北京市科學(xué)技術(shù)委員會向北京市財政局申報了“水資源保護(hù)與水環(huán)境治理”項目，項目由三個課題組成。2019年5月，“永定河多水源聯(lián)合調(diào)控及優(yōu)化調(diào)度技術(shù)研究及應(yīng)用”、“敏感水體氮磷深度凈化關(guān)鍵技術(shù)及富營養(yǎng)化控制集成技術(shù)研發(fā)與示范”和“永定河流域(北京段)地下水涵養(yǎng)儲備與保護(hù)修復(fù)研究及示范”三個課題通過可行性方案論證，2019年7月完成立項論證，2019年9月完成課題任務(wù)書簽訂。
2.項目主要內(nèi)容
“水資源保護(hù)與水環(huán)境治理”實施單位為北京市科學(xué)技術(shù)委員會。具體由永定河流域投資有限公司牽頭負(fù)責(zé)專項下屬三個課題所涉及的示范工程建設(shè)任務(wù)及資金配套，并對其進(jìn)行全過程、全生命周期管理。
(1)“永定河多水源聯(lián)合調(diào)控及優(yōu)化調(diào)度技術(shù)研究及應(yīng)用”課題主要內(nèi)容為：開展永定河多水源利用潛力與生態(tài)補(bǔ)水水源條件綜合解析、開展永定河水生態(tài)狀況分析與生態(tài)水量復(fù)核、構(gòu)建永定河多水源優(yōu)化配置與精細(xì)調(diào)度模型、編制不同情景下永定河生態(tài)水量調(diào)度方案、研制面向生態(tài)用水的永定河多水源聯(lián)合調(diào)度平臺。
(2)“敏感水體氮磷深度凈化關(guān)鍵技術(shù)及富營養(yǎng)化控制集成技術(shù)研發(fā)與示范”課題主要內(nèi)容為：研發(fā)高級氧化脫氮技術(shù)并進(jìn)行示范工程；研發(fā)納米顆?！粑綖V管極限處理技術(shù)并進(jìn)行示范工程；研發(fā)高效生態(tài)凈化填料，強(qiáng)化濕地脫氮除磷功能；集成濕地填料、高級氧化脫氮、納米顆粒除磷技術(shù)，并進(jìn)行示范。
(3)“永定河流域(北京段)地下水涵養(yǎng)儲備與保護(hù)修復(fù)研究及示范”課題主要內(nèi)容為：開展地下水資源與環(huán)境狀況模擬評價、開展地下水資源涵養(yǎng)儲備技術(shù)研究及工程示范、開展水源地地下水在線監(jiān)測預(yù)警技術(shù)研究與示范、創(chuàng)建地下水涵養(yǎng)儲備與保護(hù)監(jiān)管智慧平臺。
3.項目資金情況
項目經(jīng)費總預(yù)算為4500萬元，其中財政資金2000萬，自籌資金2500萬。
4.項目年度目標(biāo)
項目年度目標(biāo)。圍繞永定河流域生態(tài)功能恢復(fù)，開展永定河多水源聯(lián)合調(diào)控、永定河流域(北京段)地下水涵養(yǎng)儲備與修復(fù)、水體氮磷等物質(zhì)的快速去除等方面研究，支持3項以上關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，為打造綠色生態(tài)河流廊道，保障河湖生態(tài)用水等方面提供科技支撐。
5. 項目產(chǎn)出及績效
截至2019年12月31日，項目實施基本達(dá)到績效目標(biāo)要求，具體產(chǎn)出情況如下：
(1)已搜集研究區(qū)域內(nèi)的水文氣象資料、地形地貌資料以及水利交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)。
(2)已編寫《2020年永定河北京段全線通水調(diào)度方案》，并提交至海河水利委員會，為永定河生態(tài)補(bǔ)水提供建議。
(3)已編寫完成《永定河流域全線通水方案》，形成書面報告1份。
(4)開展了永定河上游水質(zhì)、水量調(diào)查工作，制定采樣方案和采樣方式等，形成《永定河12月份新興污染物初步采樣方案》
(5)收集水質(zhì)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行采樣分析，形成相關(guān)調(diào)查成果。
(6)編制高級氧化脫氮及納米顆粒-呼吸式濾管除磷工藝小試實驗方案，形成《次氯酸鈉氧化法去除氨氮的效果和機(jī)理研究實施方案》和《高級氧化脫氮及納米顆粒-呼吸式濾管除磷工藝小試實驗方案》，為水體氮磷等物質(zhì)的快速去除技術(shù)、裝備的研發(fā)提供支撐。
(7)針對高效生態(tài)凈化填料研發(fā)前期工作，開展了人工濕地現(xiàn)場調(diào)研，并形成調(diào)研報告。
(8)完成了永定河流域(北京段)地下水資源環(huán)境基礎(chǔ)狀況調(diào)查評價技術(shù)體系1項。
(9)完成了永定河流域(北京段)資源環(huán)境基礎(chǔ)狀況評價報告與圖集1套。
通過項目的實施，可以有效促進(jìn)永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)項目的實施；同時，為北京市永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)項目管理決策提供支撐，提出了方案優(yōu)化建議，從而使項目成本得到控制。
通過《永定河流域全線通水方案》、《2020年永定河北京段全線通水調(diào)度方案》的編制，以及科技項目的支持，有效支撐了跨流域、跨行政區(qū)、多水源的生態(tài)調(diào)水工程實施，有力支撐了2019年永定河生態(tài)補(bǔ)水工程實施。如，2019年永定河全流域生態(tài)補(bǔ)水3.31億立方米，300天以上不斷流的通水河段達(dá)500公里，與2006至2011年河道情況相比，增加了約370公里，增幅達(dá)50%。2020年4月20日，北京市開啟官廳水庫向永定河北京段生態(tài)補(bǔ)水工作。5月12日，補(bǔ)水水頭先后抵達(dá)北京大興國際機(jī)場附近、崔指揮營京冀交界，永定河北京境內(nèi)170公里河段實現(xiàn)全線通水共計歷時22天，境內(nèi)永定河平原段水面面積2165公頃，永定河平原南段在斷流25年后迎來最大規(guī)模生態(tài)補(bǔ)水。
此外，通過加強(qiáng)地表水地下水聯(lián)動，有效支撐地下水儲備工程開展以及北京市水資源戰(zhàn)略儲備體系的構(gòu)建。結(jié)合永定河流域水資源調(diào)度等重大工程，創(chuàng)新使用巖溶裂隙與第四系地下水模擬技術(shù)等技術(shù)，闡明地下水資源回補(bǔ)過程中，地表水與地下水之間的交互作用，為永定河流域(北京)段地下水涵養(yǎng)儲備與保護(hù)提供技術(shù)支撐。治理后地下水水位有回升，同比2018年地下水位整體上升1.35-2米，永定河平原區(qū)2019年儲存變化量比2018年增加約1600萬m3。
(二)評價結(jié)論
1.績效評價方法
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用案卷研究法、因素分析法、成本效益分析法、專家評議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項目決策、項目管理、項目績效3個方面對本項目開展績效評價。
2.績效評價結(jié)果
根據(jù)項目實際情況，專家對“水資源保護(hù)與水環(huán)境治理”項目進(jìn)行評價打分，得出項目績效評價綜合得分86.22分，績效級別為“良好”。
評價結(jié)論：本項目績效目標(biāo)設(shè)置基本科學(xué)合理、決策依據(jù)比較充分、決策程序比較規(guī)范，組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)分工比較明確、財政資金足額及時到位，項目產(chǎn)出基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。但是本項目全面預(yù)算績效管理的理念有待進(jìn)一步提升，部分項目績效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步精準(zhǔn)和定量化，項目過程管理有待進(jìn)一步精細(xì)化。
(三)存在問題
1.部分項目績效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步精準(zhǔn)和定量化
部分項目績效指標(biāo)設(shè)置的導(dǎo)向不突出，沒有體現(xiàn)“水資源保護(hù)與水環(huán)境治理”的關(guān)鍵性特點和核心內(nèi)容。
項目支出績效目標(biāo)申報表設(shè)定的效益指標(biāo)，包括社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益，多為定性描述，缺乏具體的量化指標(biāo)。
2.項目過程管理有待進(jìn)一步精細(xì)化
項目實施過程中制定了工作方案，但是工作方案中主要突出了支持對象、資金預(yù)算等立項方面的重點內(nèi)容，對于項目執(zhí)行中以及后期管理等缺少有效、可操作性的措施；缺乏風(fēng)險防控措施、保障條件等相關(guān)內(nèi)容。項目所涉及的財政資金支出進(jìn)度滯后于項目實際進(jìn)展。
(四)建議
1.提升績效管理意識，強(qiáng)化績效運行監(jiān)控
建議深入學(xué)習(xí)貫徹《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，提升績效管理意識。完善全過程預(yù)算績效管理鏈條，強(qiáng)化績效運行監(jiān)控，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。
2.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，提高績效申報的準(zhǔn)確性和可考核性
建議強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，突出項目的特色和應(yīng)用導(dǎo)向。編制預(yù)算時多采用定量化、數(shù)據(jù)化的細(xì)化績效目標(biāo)，從而增強(qiáng)質(zhì)量指標(biāo)和效益指標(biāo)的準(zhǔn)確性和細(xì)化量化程度，以便于組織實施過程中的監(jiān)督檢查和對項目后期實施成效的衡量與考核。
3.完善項目全過程管理，提高財政資金使用效益
建議深化項目全過程管理，落實承擔(dān)單位主體責(zé)任。項目單位要制定有效的工作方案，不僅包括立項管理管理，還應(yīng)包括過程和驗收管理相關(guān)要求。強(qiáng)化承擔(dān)單位主體責(zé)任，加強(qiáng)對項目下設(shè)課題實施的督導(dǎo)，促進(jìn)課題實施進(jìn)度與經(jīng)費支出相匹配，提升財政資金使用效益的同時，確保財政資金使用績效。
三、項目支出績效自評表
