目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.主要職責(zé)

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　(1)起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　　(2)研究擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

　　(3)監(jiān)測(cè)分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，并提出政策建議。

　　(4)按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策。

　　(5)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。組織實(shí)施國(guó)家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　(6)擬訂本市高技術(shù)創(chuàng)造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。參與推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　(7)承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任.組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策。依托國(guó)家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化.指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

　　(8)擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

　　(9)指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體企業(yè)清產(chǎn)核資相關(guān)工作。

　　(10)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理。參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門(mén)專用通信網(wǎng)。負(fù)責(zé)與國(guó)家通信主干網(wǎng)等專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。承擔(dān)北京市通信保障應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　(12)統(tǒng)籌推進(jìn)本市大數(shù)據(jù)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會(huì)數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)。

　　(13)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)擬訂本市工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)政務(wù)信息安全管理工作。

　　(14)負(fù)責(zé)本市無(wú)線電管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)線電頻率資源和無(wú)線電臺(tái)站、進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無(wú)線電發(fā)射設(shè)備的審核工作。協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。

　　(15)組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)北京市核應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　(16)開(kāi)展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。

　　(17)負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。

　　(18)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(19)職能轉(zhuǎn)變。市經(jīng)濟(jì)和信息化局應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化大數(shù)據(jù)管理職責(zé)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開(kāi)放共享，推進(jìn)數(shù)據(jù)匯集和發(fā)掘，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。完善法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，科學(xué)規(guī)范利用大數(shù)據(jù)，切實(shí)保障數(shù)據(jù)安全。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，將市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、市無(wú)線電管理局的職責(zé)整合，組建市經(jīng)濟(jì)和信息化局，不再保留市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)及其管理的市無(wú)線電管理局。為此我局內(nèi)設(shè)處室進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整和增加，同時(shí)所屬預(yù)算單位增加了1家，具體情況如下：

　　內(nèi)設(shè)處室33個(gè)，分別為辦公室、研究室(政策法規(guī)處)、規(guī)劃處、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處(央企服務(wù)處)、科技標(biāo)準(zhǔn)處、節(jié)能與綜合利用處、行政審批服務(wù)處、安全生產(chǎn)處(北京市履行《制止化學(xué)武器公約》事務(wù)辦公室)、對(duì)外交流合作處(區(qū)域合作處)、材料產(chǎn)業(yè)處、智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)處、汽車與交通產(chǎn)業(yè)處、都市產(chǎn)業(yè)處(食品產(chǎn)業(yè)處)、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、信息化與軟件服務(wù)業(yè)處(工業(yè)化信息化融合推進(jìn)處)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、社會(huì)信用體系建設(shè)處、中小企業(yè)處(鎮(zhèn)村企業(yè)處)、無(wú)線電頻率臺(tái)站處、無(wú)線電監(jiān)督檢查處、無(wú)線電安全保障處、大數(shù)據(jù)建設(shè)處(智慧城市建設(shè)處)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)處、大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與安全處(政務(wù)信息安全管理處)、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處(核應(yīng)急處)、軍民融合發(fā)展處(航空航天產(chǎn)業(yè)處)、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事教育處。另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。

　　下屬預(yù)算單位19個(gè)。其中行政單位1個(gè)(市經(jīng)濟(jì)信息化局本級(jí))，全額撥款事業(yè)單位13個(gè)，即北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)后勤服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國(guó)防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站；差額撥款事業(yè)單位5個(gè)，即北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京信息安全測(cè)評(píng)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制228人，工勤編制11人，實(shí)際233人；事業(yè)編制447人，實(shí)際396人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)655,156.02萬(wàn)元，比上年減少75,192.54萬(wàn)元，下降10.30%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)573,695.69萬(wàn)元，比上年減少135,188.54萬(wàn)元，下降19.07%，其中：財(cái)政撥款收入569,326.46萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.24%；事業(yè)收入3,547.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.62%；其他收入821.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.14%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)632,039.92萬(wàn)元，比上年減少15,736.95萬(wàn)元，下降2.43%，其中：基本支出24,387.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.86%；項(xiàng)目支出607,652.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的96.14%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)649,122.69萬(wàn)元，比上年減少77,455.02萬(wàn)元，下降10.66%。主要原因是受2019年國(guó)家新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作進(jìn)度影響，"2019年新能源汽車市級(jí)補(bǔ)助資金(費(fèi)用補(bǔ)貼)"項(xiàng)目財(cái)政撥款收支減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出627,920.84萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：“一般公共服務(wù)支出”42.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.007%； “教育支出”165.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.03%；"科學(xué)技術(shù)支出"123,554.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的19.68%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"878.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.14%；"衛(wèi)生健康支出"1,220.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.19%；"節(jié)能環(huán)保支出"38,975.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的6.21%；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2,317.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.37%，“資源勘探信息等支出”460,454.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的73.33%；"其他支出"312萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.05%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出” 2019年度決算42.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少8.59萬(wàn)元，下降16.72%。其中：

　　“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2019年度決算42.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少8.59萬(wàn)元，下降16.72%。主要原因：調(diào)整基本建設(shè)市級(jí)項(xiàng)目。

　　2、“教育支出”2019年度決算165.60萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少34.97萬(wàn)元，下降17.44%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算165.60萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少34.97萬(wàn)元，下降17.44%。主要原因：按照黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)的規(guī)定，減少了培訓(xùn)支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算123,554.04萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加62,605.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.72%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2019年度決算3,805萬(wàn)元，比2019年初預(yù)算增加3,805萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：新增涉密項(xiàng)目。

　　“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”2019年度決算657.04萬(wàn)元， 比2019年初預(yù)算數(shù)減少80.96萬(wàn)元，下降10.97%。主要原因：壓縮預(yù)算調(diào)整用于市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　“科技重大項(xiàng)目”2019年度決算119,092萬(wàn)元，比2019年初預(yù)算數(shù)增加58,881萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.79%，主要原因：新增科技重大項(xiàng)目中央資金。

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算878.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算878.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因：在職和離退休人員變動(dòng)。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1,220.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)減少30.39萬(wàn)元，降低2.43%，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算1,220.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)減少30.39萬(wàn)元，降低2.43%，主要原因：在職人員變動(dòng)。

　　6、“節(jié)能環(huán)保支出”2019年度決算38,975.98萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)減少131,024.02萬(wàn)元，降低77.07%，其中：

　　“能源節(jié)約利用”2019年度決算38,975.98萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)減少131,024.02萬(wàn)元，降低77.07%，主要原因：受2019年國(guó)家新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作進(jìn)度影響，部分資金重新調(diào)整用于其他市級(jí)項(xiàng)目。

　　7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算2,317.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加1,761.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)316.88%，其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2019年度決算2,317.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加1,761.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)316.88%，主要原因：新增基建項(xiàng)目。

　　8、“資源勘探信息等支出”2019年度決算460,454.53萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加248,367.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.11%，其中：

　　“制造業(yè)”2019年度決算245,801萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加245,801萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：新增中央財(cái)政資金，項(xiàng)目涉密。

　　“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”2019年度決算192,199.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加2,915.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，無(wú)線電管理局和二級(jí)單位無(wú)線電監(jiān)測(cè)站并入我部門(mén)，新增無(wú)線電頻率占用費(fèi)中央轉(zhuǎn)移支付資金。

　　“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”2019年度決算22,453.94萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)減少46.06萬(wàn)元，減少0.20%，主要原因：項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余。

　　“其他資源勘探信息等支出”2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)減少303.04萬(wàn)元，減少100%，主要原因：壓縮一般性支出。

　　9、“其他支出”2019年度決算312萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)增加312萬(wàn)元，增加100%，主要原因：新增涉密項(xiàng)目。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22,245.60萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、18個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)349.11萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算261.98萬(wàn)元，因更新特種車輛，增加87.13萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)133.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)149.08萬(wàn)元減少15.69萬(wàn)元。主要原因：2019年我局未組織出國(guó)培訓(xùn)團(tuán)；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于高精尖產(chǎn)業(yè)、汽車電子產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)合作、科技創(chuàng)新等方面的洽談合作，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組16個(gè)、36人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.71萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.33萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.29萬(wàn)元減少5.96萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)搬至副中心辦公，接待因公來(lái)訪人員在食堂就餐所產(chǎn)生的費(fèi)用。公務(wù)接待13批次， 102人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)158.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.82萬(wàn)元增加134.95萬(wàn)元。主要原因：經(jīng)批準(zhǔn)我局所屬事業(yè)單位無(wú)線電監(jiān)測(cè)站更新特種車輛，增加中央轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算135萬(wàn)元；2019年購(gòu)置4輛，車均購(gòu)置費(fèi)39.69萬(wàn)元。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)56.62萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.78萬(wàn)元減少26.16萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低公務(wù)用車維護(hù)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.49萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)21.09萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出8.94萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量44輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.29萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)684.38萬(wàn)元，比上年減少262.6萬(wàn)元，減少原因：我單位局機(jī)關(guān)及部分事業(yè)單位搬遷至副中心辦公，部分日常公用支出統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額31,490.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,033.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出29,457.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12,306.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,884.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.51%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車輛48臺(tái)，1719.66萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備212臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算28,402.22萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5. 無(wú)線電頻率占用費(fèi)：指財(cái)政通過(guò)無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)收取并安排用于支持國(guó)家無(wú)線電事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目58個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的18.35%，涉及金額282,175.38萬(wàn)元。本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為良好及以上。項(xiàng)目總體完成情況較好，完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，效果較為顯著。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　“政府網(wǎng)站集約化項(xiàng)目”為持續(xù)性運(yùn)維項(xiàng)目。依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站發(fā)展指引的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2017〕47號(hào))、《關(guān)于貫徹落實(shí)<政府網(wǎng)站發(fā)展指引>的實(shí)施意見(jiàn)》(京政辦發(fā)〔2017〕51號(hào))、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔2016〕8號(hào))、《〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)〉實(shí)施細(xì)則》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕80號(hào))、《關(guān)于政府網(wǎng)站集約化建設(shè)試點(diǎn)工作方案(征求意見(jiàn)稿)》等文件精神，將政府網(wǎng)站打造成更加全面的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)，更加權(quán)威的政策發(fā)布解讀和輿論引導(dǎo)平臺(tái)，更加及時(shí)的回應(yīng)關(guān)切和便民服務(wù)平臺(tái)。集約化是解決政府網(wǎng)站“信息孤島”、“數(shù)據(jù)煙囪”等問(wèn)題的有效途徑。要通過(guò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)、統(tǒng)一安全防護(hù)、統(tǒng)一運(yùn)維監(jiān)管，集中管理信息數(shù)據(jù)，集中提供內(nèi)容服務(wù)，實(shí)現(xiàn)政府網(wǎng)站資源優(yōu)化融合、平臺(tái)整合安全、數(shù)據(jù)互認(rèn)共享、管理統(tǒng)籌規(guī)范、服務(wù)便捷高效。2019年，在政府網(wǎng)站集約化建設(shè)的要求指導(dǎo)下，繼續(xù)開(kāi)展政府網(wǎng)站集約化建設(shè)運(yùn)維、多媒體政務(wù)信息發(fā)布系統(tǒng)租用和運(yùn)維、政民互動(dòng)系統(tǒng)租用和運(yùn)維，持續(xù)開(kāi)展政府網(wǎng)站集約化試點(diǎn)探索工作，按照集約化的思路建設(shè)首都之窗網(wǎng)站自身的政務(wù)信息發(fā)布和政民互動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)，為首都之窗及全市各級(jí)政府部門(mén)網(wǎng)站信息發(fā)布、解讀回應(yīng)和互動(dòng)交流提供技術(shù)支撐。項(xiàng)目金額為752.00萬(wàn)元，實(shí)際支出752.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.02分，其中項(xiàng)目決策13.19分，項(xiàng)目管理26.05分，項(xiàng)目績(jī)效50.78分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.績(jī)效目標(biāo)中效果指標(biāo)設(shè)定缺乏可考量性，編制的合理性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠細(xì)化，缺少項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、人員分工、崗位責(zé)任制等內(nèi)容。

　　3.信息化運(yùn)維管理制度有待作進(jìn)一步完善。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)。建議對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果資料進(jìn)行歸集，分析歸納項(xiàng)目的實(shí)施效果指標(biāo)，加強(qiáng)效果指標(biāo)的可考核性。

　　2.編制項(xiàng)目的總體實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)，同時(shí)重視實(shí)施方案內(nèi)容的充實(shí)和細(xì)化程度。

　　3.建立健全信息化項(xiàng)目運(yùn)維管理制度，規(guī)范項(xiàng)目主體與外包業(yè)務(wù)承擔(dān)主體各自責(zé)任，完善工作流程。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表