目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2019]17號)，北京市民族宗教事務(wù)委員會(簡稱市民族宗教委)是市政府組成部門，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室(外事辦公室)、政策法規(guī)處(行政審批服務(wù)處)等12個處室。北京市民族宗教事務(wù)委員會預(yù)算單位包括機(jī)關(guān)本級及3個事業(yè)單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會和北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制75人，實有人數(shù)72人；事業(yè)編制108人，實有人數(shù)62人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計8105.33萬元，比上年增加1971.48萬元，增長32.14%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計7701.38萬元，比上年增加1863.17萬元，增長31.91%，其中：財政撥款收入7554.42萬元，占收入合計的98.09%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入23.78萬元，占收入合計的0.31%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入123.17萬元，占收入合計的1.60%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計6815.80萬元，比上年增加1218.46萬元，增長21.77%，其中：基本支出4893.14萬元，占支出合計的71.79%；項目支出1922.66萬元，占支出合計的28.21%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7561.51萬元，比上年增加1933.82萬元，增長34.36%。主要原因：根據(jù)本年度工作任務(wù)，增加部分項目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6594.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出5860.96萬元，占本年財政撥款支出88.88%；教育支出29.40萬元，占本年財政撥款支出0.45%；社會保障和就業(yè)支出490.10萬元，占本年財政撥款支出7.43%；衛(wèi)生健康支出213.92萬元，占本年財政撥款支出3.24%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算5860.96萬元，比2019年年初預(yù)算增加445.98萬元，增長8.23%。其中：
“民族事務(wù)”(款，下同)2019年度決算5860.96萬元，比2019年年初預(yù)算增加445.98萬元，增長8.23%。主要原因：根據(jù)工作需要年中調(diào)增民族事務(wù)類項目支出及落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資政策。
2、“教育支出”(類)2019年度決算29.40萬元，比2019年年初預(yù)算減少14.76萬元，下降33.42%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算29.40萬元，比2019年年初預(yù)算減少14.76萬元，下降33.42%。主要原因：根據(jù)工作需要調(diào)整部分培訓(xùn)計劃，壓縮培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算490.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少91.58萬元，下降15.74%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算454.97萬元，比2019年年初預(yù)算減少126.71萬元，下降21.78%。主要原因：人員變動及基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)比例調(diào)整減少相關(guān)支出等。
“撫恤”(款)2019年度決算35.13萬元，比2019年年初預(yù)算增加35.13萬元，增長100%。主要原因：由于人員離世，追加年度撫恤支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算213.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少9.93萬元，下降4.43%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算213.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少9.93萬元，下降4.43%。主要原因：人員變動減少醫(yī)療保險支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4838.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)46.10萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算80.23萬元減少34.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)7.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.95萬元減少14.98萬元。主要原因：因工作安排，部分團(tuán)組取消出訪；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于隨國家民委赴香港、德國進(jìn)行培訓(xùn)，赴日本進(jìn)行文化交流等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組3個、3人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.66萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.50萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)10.30萬元減少9.80萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民族宗教工作。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待67人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)37.63萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)46.97萬元減少9.34萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)17.01萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.21萬元減少0.20萬元。主要原因：車輛單價減少，相應(yīng)減少車輛購置費(fèi)，2019年更新1輛，車均購置費(fèi)17.01萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)20.63萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)29.77萬元減少9.14萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.13萬元，公務(wù)用車維修4.95萬元，公務(wù)用車保險3.95萬元，公務(wù)用車其他支出3.60萬元。2019年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.72萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計204.27萬元，比上年減少4.04萬元，減少原因：落實國家相關(guān)文件精神，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額935.26萬元，其中：政府采購貨物支出97.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出837.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額544.38萬元，占政府采購支出總額的58.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.48萬元，占政府采購支出總額的6.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛17臺，324.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算102.70萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)管理方面的支出，主要包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、民族工作專項、事業(yè)運(yùn)行、其他民族事務(wù)支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的12.5%，涉及金額2085.42萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額1485.42萬元，評價得分91.16分；簡易程序評價項目1個，涉及金額600萬元，評價得分在90分以上(含90分)。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
第十一屆全國民族運(yùn)動會于2018年獲得國務(wù)院批準(zhǔn)，2019年在河南省鄭州市舉行。經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，北京市組成北京市代表團(tuán)參加第十一屆全國民族運(yùn)動會，代表團(tuán)所需經(jīng)費(fèi)列入北京市民族宗教事務(wù)委員會部門預(yù)算。第十一屆全國民族運(yùn)動會北京市代表團(tuán)共參加競賽項目14個，表演項目3類9個。其中，競賽項目參加花炮、珍珠球、木球、蹴球、毽球、龍舟、民族健身操等14個；表演項目參加競技類項目2個(冰蹴球、雪壘)，技巧類項目3個(抖金雷、花樣跳繩、中幡)，綜合類項目4個(冰嬉五項、二魁摔跤、太平鼓、舞龍)。參賽運(yùn)動員、教練員、領(lǐng)隊385人，代表團(tuán)團(tuán)部39人，總體規(guī)模424人。該項目主要內(nèi)容為全國民族運(yùn)動會相關(guān)籌辦參賽及宣傳推廣工作，其中籌辦參賽工作包括全國民族運(yùn)動會辦公及會務(wù)組織、參賽團(tuán)隊訓(xùn)練及比賽器材購置、運(yùn)動員獎勵金發(fā)放等。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分91.16分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”，一級指標(biāo)得分情況詳見圖1，具體評分情況見附件1。
圖1：一級指標(biāo)評價得分情況圖
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.94分，得分率92.93%。決策依據(jù)充分，立項申報和預(yù)算調(diào)整決策程序規(guī)范?？冃繕?biāo)設(shè)置明確，指標(biāo)設(shè)置架構(gòu)完整，指標(biāo)內(nèi)容與項目切實相關(guān)，但績效指標(biāo)細(xì)化程度待進(jìn)一步提升。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分24.90分，得分率83.00%。項目財務(wù)管理制度健全，預(yù)算編制整體較為合理，預(yù)算執(zhí)行有計劃可依，資金及時、足額撥付到位，資金使用合法，會計核算規(guī)范，但應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。項目相關(guān)組織機(jī)構(gòu)較為健全，實施計劃較為科學(xué)，過程控制總體有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分52.32分，得分率95.13%。項目相關(guān)工作均已完成，年初預(yù)期目標(biāo)已按計劃實現(xiàn)，且項目成本、產(chǎn)出質(zhì)量控制較好。項目訓(xùn)練和培育了少數(shù)民族傳統(tǒng)體育人才，通過宣傳展示首都民族工作成果助力了民族團(tuán)結(jié)氛圍營造，且社會公眾、代表團(tuán)成員對項目較為滿意。但政府采購程序啟動時間滯后，一定程度上影響了訓(xùn)練工作開展，且績效實現(xiàn)情況分析工作需進(jìn)一步強(qiáng)化。
(三)存在問題
1、績效指標(biāo)細(xì)化程度有待提升
項目設(shè)置的績效指標(biāo)細(xì)化程度有待提升。一是指標(biāo)內(nèi)容忽略了新媒體宣傳、展覽活動等非賽事體育文化活動的情況，與績效目標(biāo)設(shè)定的“弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，振奮民族精神”相關(guān)性略有不足。二是“組建參賽團(tuán)隊”“訓(xùn)練及比賽器材購置”等部分工作缺少對應(yīng)考核指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容全面性需進(jìn)一步提升。
2、項目過程管理細(xì)節(jié)有待規(guī)范
項目過程管理細(xì)節(jié)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，績效資料留存不夠完備。如：服裝箱包等裝備領(lǐng)用發(fā)放登記資料留存需繼續(xù)完善；績效實現(xiàn)情況分析、滿意度調(diào)查等工作有待強(qiáng)化。
(四)建議
1、合理設(shè)置績效指標(biāo)
建議項目單位結(jié)合全國民族運(yùn)動會舉辦初衷和項目工作目標(biāo)，合理確定績效指標(biāo)內(nèi)容，并對預(yù)期實現(xiàn)情況進(jìn)行量化、定性表述，設(shè)置與項目目標(biāo)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、可全面量化反映年度任務(wù)績效的產(chǎn)出和效益指標(biāo)。
2、強(qiáng)化項目細(xì)節(jié)管理，注重績效資料收集
建議項目單位注重過程管理細(xì)節(jié)，關(guān)注裝備領(lǐng)用發(fā)放到位情況，跟蹤核實各主責(zé)單位是否按規(guī)定將獎勵金發(fā)放至相關(guān)運(yùn)動員、教練員等情況，收集工作各環(huán)節(jié)的績效資料，確保管理過程細(xì)節(jié)規(guī)范、資料留存完整，充分呈現(xiàn)項目過程管理和績效實現(xiàn)情況。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2