目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)北京市公安局主要職責(zé)：
(1)貫徹落實國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施。
(2)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實施。
(3)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進(jìn)行安全監(jiān)管。
(4)維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
(5)承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
(6)依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
(7)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
(8)負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(9)負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴、收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
(10)對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
(11)負(fù)責(zé)武警部隊在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
(12)負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(13)制定、實施全局隊伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計工作，查處違法違紀(jì)案件。
(14)負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
(15)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
(16)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局特勤局以外的所有市局直屬單位32家，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊、局、處和直屬分局，北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。
下一步，我局將根據(jù)市委、市政府審議批準(zhǔn)的改革方案，對部門主要職責(zé)和單位構(gòu)成進(jìn)行調(diào)整。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計915,650.41萬元，比上年增加177,611.76萬元，增長24.07%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計875,986.19萬元，比上年增加158,000.29萬元，增長22.01%，其中：財政撥款收入869,706.01萬元，占收入合計的99.28%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入775.48萬元，占收入合計的0.09%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入5,504.71萬元，占收入合計的0.63%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計865,432.81萬元，比上年增加174,509.22萬元，增長25.26%，其中：基本支出567,963.40萬元，占支出合計的65.63%；項目支出297,469.41萬元，占支出合計的34.37%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計892,810.72萬元，比上年增加173,668.46萬元，增長24.15%。主要原因：一是增加第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、亞洲文明對話大會、世界園藝博覽會、國慶70周年慶祝活動等重大活動相關(guān)支出；二是根據(jù)公安業(yè)務(wù)工作需要，加大對公安科技建設(shè)投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出860,291.40萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出744,672.16萬元，占本年財政撥款支出86.56%；教育支出25,664.37萬元，占本年財政撥款支出2.98%；社會保障和就業(yè)支出40,486.23萬元，占本年財政撥款支出4.71%；衛(wèi)生健康支出30,168.90萬元，占本年財政撥款支出3.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,233.13萬元，占本年財政撥款支出0.26%；其他支出17,066.63萬元，占本年財政撥款支出1.98%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2019年度決算744,672.16萬元，比2019年年初預(yù)算增加85,605.28萬元，增長12.99%。其中：
“公安”(款)2019年度決算744,606.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加85,630.77萬元，增長12.99%。主要原因：年中根據(jù)工作需要和警務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)情況，追加第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、亞洲文明對話大會、世界園藝博覽會、國慶70周年慶祝活動等重大活動相關(guān)支出和科技信息化建設(shè)經(jīng)費。
“其他公共安全支出”(款)2019年度決算66.07萬元，比2019年年初預(yù)算減少25.49萬元，下降27.84%。主要原因：依據(jù)我局業(yè)務(wù)用房基本建設(shè)工程進(jìn)度正常開支。
2、“教育支出”(類)2019年度決算25,664.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少1,687.42萬元，下降6.17%。其中：
“普通教育”(款)2019年度決算24,111.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少1,182.68萬元，下降4.68%。主要原因：北京警察學(xué)院年中核減調(diào)整部分經(jīng)費結(jié)余。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算1,552.70萬元，比2019年年初預(yù)算減少504.74萬元，下降24.53%。主要原因：2019年“進(jìn)修及培訓(xùn)”預(yù)算是按定額標(biāo)準(zhǔn)自動生成的，我局嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出，按照每年制定的培訓(xùn)計劃正常開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算40,486.23萬元，比2019年年初預(yù)減少19,872.87萬元，下降32.92%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算37,886.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少20,672.87萬元，下降35.30%。主要原因：根據(jù)我局實際離退休人數(shù)，正常繳納基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等支出。
“撫恤”(款)2019年度決算2600萬元，比2019年年初預(yù)算增加800萬元，增長44.44%。主要原因：我局依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正常開展撫恤、慰問工作。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算30,168.90萬元，比2019年年初預(yù)算增加4,470.77萬元，增長17.40%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算30,168.90萬元，比2019年年初預(yù)算增加4,470.77萬元，增長17.40%。主要原因：根據(jù)實際支出，年中追加基本醫(yī)療保險。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算2,233.13萬元，比2019年年初預(yù)算增加2,233.13萬元，增長100%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”(款)2019年度決算2,233.13萬元，比2019年年初預(yù)算增加2,233.13萬元，增長100%。主要原因：年中新增一個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
6.“其他支出”(類)2019年度決算17,066.63萬元，比2019年年初預(yù)算增加17,066.63萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算17,066.63萬元，比2019年年初預(yù)算增加17,066.63萬元，增長100%。主要原因：年中追加部分重大活動相關(guān)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我局2019年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出564,503.78萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬29個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9,580.25萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算12,521.93萬元減少2,941.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)149.58萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)155.00萬元減少5.42萬元。主要原因：我局嚴(yán)格貫徹落實中央和公安部、市委、市政府有關(guān)因公出國(境)管理工作要求，統(tǒng)籌規(guī)劃出訪指標(biāo)，嚴(yán)格經(jīng)費審核；2019年因公出國(境)費用主要用于警察學(xué)院赴斐濟(jì)、人口總隊赴臺灣、出入境總隊赴英國培訓(xùn)，辦公室赴烏茲別克斯坦、智利及白俄羅斯訪問，刑偵總隊赴德國及荷蘭購犬等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組29個、54人次，人均因公出國(境)費用2.77萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)32.93萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)107.21萬元減少74.29萬元。主要原因：我局落實中央及北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待全國其他省市公安業(yè)務(wù)單位學(xué)習(xí)考察用餐和外事接待用餐，如接待韓國首爾代表團(tuán)、白俄羅斯明斯克州內(nèi)務(wù)局代表團(tuán)等。公務(wù)接待216批次，公務(wù)接待1995人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)9,397.75萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12,259.72萬元增減少2,861.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)5,334.50萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5,334.50萬元持平。主要原因：按照實際更新需求，對國Ⅰ國Ⅱ老舊執(zhí)法執(zhí)勤車進(jìn)行更新。2019年購置(更新)175輛，車均購置費30.48萬元，我局因購置部分特種專業(yè)技術(shù)用車，導(dǎo)致車均購置費偏高；執(zhí)法執(zhí)勤用車均按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)4,063.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6,925.22萬元減少2,861.97萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，大力壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油1,548.55萬元，公務(wù)用車維修1,066.31萬元，公務(wù)用車保險1,072.00萬元，公務(wù)用車其他支出376.39萬元。2019年公務(wù)用車保有量2147輛，車均運行維護(hù)費1.89萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計81,269.09萬元，比上年增加10,684.56萬元，增加原因：一是2019年第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、亞洲文明對話大會、世界園藝博覽會、國慶70周年慶?；顒拥戎卮蠡顒悠陂g，我局民警全體停休，值班備勤時間增加，日常運行經(jīng)費相應(yīng)增加；二是取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額176,287.05萬元，其中：政府采購貨物支出89,467.25萬元，政府采購工程支出4,388.04萬元，政府采購服務(wù)支出82,431.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額80,320.18萬元，占政府采購支出總額的89.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28,112.50萬元，占政府采購支出總額的31.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛2,414輛，59,148.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備566臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備251臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
我局2019年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算457,22.55萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2019年，北京市公安局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目77個，占部門項目總數(shù)的7.26%，涉及金額158450.51萬元。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市公安局社會信息采集系統(tǒng)于2013年開始建設(shè)，截至目前已開展了5期項目建設(shè)，共建成50個行業(yè)子系統(tǒng)模塊功能，已經(jīng)成為市公安局核心應(yīng)用系統(tǒng)之一。社會信息采集系統(tǒng)主要面向社會采集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以支持日常管理工作，并為市公安局其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供實時的數(shù)據(jù)支持和其他服務(wù)。2019年度社會信息采集系統(tǒng)運行維護(hù)項目主要是委托第三方開展市公安局社會信息采集系統(tǒng)運行維護(hù)工作，預(yù)算金額324.20萬元，2019年度共計支出324.20萬元，用于保障系統(tǒng)正常運行，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)評價結(jié)論
北京市公安局2019年度社會信息采集系統(tǒng)運行維護(hù)項目績效目標(biāo)明確，設(shè)置合理。項目按照北京市公安局制定的相應(yīng)財務(wù)管理制度執(zhí)行，所有支出均進(jìn)行核算，專項管理，?？顚Ｓ?，各項支出的管理核算能夠做到準(zhǔn)確、及時、具體。全年運維過程中，運維單位按合同約定內(nèi)容完成了定期巡檢運維、遠(yuǎn)程技術(shù)支持及故障診斷、系統(tǒng)應(yīng)用軟件維護(hù)、硬件設(shè)備支持等工作，未發(fā)現(xiàn)各類故障問題未解決的情況，項目完成質(zhì)量較好。項目綜合得分87.52分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
滿意度相關(guān)支撐資料不完善。
(四)建議
積極開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，以充分了解社會信息采集系統(tǒng)使用單位和人員對系統(tǒng)運行、年度技術(shù)服務(wù)提供情況的滿意程度，為下一步工作有序開展提供依據(jù)。
三、項目支出績效自評表
