目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　部門機構(gòu)設(shè)置

　　北京市人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)29個，另設(shè)駐局紀(jì)檢監(jiān)察組。2019年決算單位共計22家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機關(guān)，下屬事業(yè)單位21家。分別為：

　　北京市勞動服務(wù)管理中心

　　北京市社會保險基金管理中心

　　北京市勞動能力鑒定中心

　　北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心

　　北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心

　　北京市人事考試中心

　　北京市人力資源和社會保障宣傳中心

　　北京勞動保障職業(yè)學(xué)院

　　北京市人力資源和社會保障局電話咨詢服務(wù)中心

　　北京市職業(yè)技能鑒定管理中心

　　北京市人才服務(wù)中心

　　北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心

　　北京市人才檔案公共管理服務(wù)中心

　　北京市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心

　　北京市社會保險監(jiān)督委員會辦公室

　　北京市積分落戶服務(wù)中心

　　北京市人力資源和社會保障局機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心

　　北京市人力資源和社會保障局老干部服務(wù)中心

　　北京市干部度假療養(yǎng)中心

　　北京市實驗技工學(xué)校

　　北京市退休職工活動站

　　部門機構(gòu)職責(zé)

　　1.貫徹落實國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　2.擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進人力資源合理流動、有效配置。

　　3.負(fù)責(zé)本市促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究擬訂促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵政策。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。

　　5.負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補貼、獎金、福利等有關(guān)政策的組織實施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策并組織實施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實施。

　　7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實施。

　　8.會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　9.統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　11.與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會保障局統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時，基本醫(yī)療保險、生育保險政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會保障局咨詢服務(wù)平臺，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見建議及投訴舉報的辦理工作。兩部門應(yīng)當(dāng)建立工作機制，做好信息共享和政策銜接等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制285人，實有人數(shù)280人；事業(yè)編制1260人，實有人數(shù)1019人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計145,820.71萬元，比上年減少89,893萬元，下降38.14%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計131,651.28萬元，比上年減少81,267.73萬元，下降38.17%，其中：財政撥款收入121,265.37萬元，占收入合計的92.11%；事業(yè)收入2,956.85萬元，占收入合計的2.25%；經(jīng)營收入4.56萬元，占收入合計的0.01%；其他收入7,424.5萬元，占收入合計的5.63%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計125,043.52萬元，比上年減少90,959.21萬元，下降42.11%，其中：基本支出61,709.53萬元，占支出合計的49.35%；項目支出63,329.43萬元，占支出合計的50.64%；經(jīng)營支出4.56萬元，占支出合計的0.01%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計121,347.98萬元，比上年減少88,389.35萬元，下降42.14%。主要原因：2019年機構(gòu)改革后公務(wù)員管理、醫(yī)療保險管理、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才管理等職能劃轉(zhuǎn)至其他單位。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出114,656.35萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4,955.85萬元，占本年財政撥款支出4.32%；教育支出30,643.33萬元，占本年財政撥款支出26.73%；社會保障和就業(yè)支出76,688.16萬元，占本年財政撥款支出66.89%；衛(wèi)生健康支出2,369.01萬元，占本年財政撥款支出2.06%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算4,955.85萬元，比2019年年初預(yù)算減少253.7萬元，下降4.87%。其中：

　　“人力資源事務(wù)”2019年度決算4,719.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少190.07萬元，下降3.87%。主要原因：落實中央及市委市政府過“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　“組織事務(wù)”2019年度決算57.9萬元，比2019年年初預(yù)算減少242.1萬元，下降80.7%。主要原因：系統(tǒng)表彰等職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費撥付渠道發(fā)生變更。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2019年度決算178.47萬元，比2019年年初預(yù)算增加178.47萬元，增長100%。主要原因：市發(fā)改委年中撥付的“互聯(lián)網(wǎng)+勞動保障監(jiān)察綜合管理建設(shè)平臺項目”。

　　2.“教育支出”2019年度決算30,643.33萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,864.82萬元，下降8.55%。其中：

　　“職業(yè)教育”2019年度決算23,346.05萬元，比2019年年初預(yù)算減少1169.94萬元，下降4.77%。主要原因：落實中央及市委市政府過“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出

　　“成人教育”2019年度決算6,711.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少901.18萬元，下降11.84%。主要原因：落實中央及市委市政府過“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　“進修及培訓(xùn)”2019年度決算295.73萬元，比2019年年初預(yù)算減少69.92萬元，下降19.12%。主要原因：落實中央及市委市政府過“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　“其他教育支出”2019年度決算290.52萬元，比2019年年初預(yù)算減少723.78萬元，下降71.36%。主要原因：經(jīng)費被調(diào)整為其他項目。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算76,688.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少1625.61萬元，下降2.08%。其中：

　　“人力資源和社會保障管理事務(wù)”2019年度決算74,227.2萬元，比2019年年初預(yù)算減少1003.59萬元，下降1.33%。主要原因：落實中央及市委市政府過“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算2,460.96萬元，比2019年年初預(yù)算減少622.02萬元，下降20.18%。主要原因：當(dāng)期養(yǎng)老保險繳費額度低于預(yù)期。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算2,369.01萬元，比2019年年初預(yù)算減少111.16萬元，下降4.48%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算2,369.01萬元，比2019年年初預(yù)算減少102.64萬元，下降4.15%。主要原因：機構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)至其他單位。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.52萬元，下降100%。主要原因：經(jīng)費被調(diào)整為其他項目。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年本部門無政府性基金預(yù)算。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出57,207.95萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)260.54萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算324.21萬元減少63.67萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)151.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)185萬元減少33.56萬元。主要原因：我局響應(yīng)北京市號召，減少出國團組，壓縮出國經(jīng)費；2019年因公出國(境)費用主要用于人才建設(shè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交流合作、職業(yè)教育合作，以及京澳、京臺交流等方面，2019年組織因公出國(境)團組7個、40人次，人均因公出國(境)費用3.79萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.2萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.46萬元減少1.26萬元。主要原因：我局貫徹落實中央八項規(guī)定，例行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待，使公務(wù)接待費有所減少。2019年公務(wù)接待費主要用于外單位辦事人員午餐費、外省市人力社保相關(guān)人員來我局檢查、考察、調(diào)研餐費。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待864人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)107.89萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)136.75萬元減少28.86萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)14.39萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)14.46萬元基本持平。2019年購置(更新)1輛，車均購置費14.39萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)93.5萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)122.29萬元減少28.79萬元，主要原因：我局貫徹落實北京市政府公務(wù)車改革精神，減少機動車運行成本。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油38.73萬元，公務(wù)用車維修22.05萬元，公務(wù)用車保險16.23萬元，公務(wù)用車其他支出16.5萬元。2019年公務(wù)用車保有量59輛，車均運行維護費1.58萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,617.11萬元，比上年減少331.73萬元，減少原因：我局貫徹落實中央八項規(guī)定，例行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額43,443.74萬元，其中：政府采購貨物支出2,012.99萬元，政府采購工程支出2,801.69萬元，政府采購服務(wù)支出38,629.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額37,123.42萬元，占政府采購支出總額的85.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,517.56萬元，占政府采購支出總額的10.4%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛81臺，1,935.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備110臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算22,575.23萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人力資源和社會保障局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目24個，占部門項目總數(shù)的8.2%，涉及金額48049.28萬元。評價結(jié)果，普通程序評價項目1個，涉及金額4316.16萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目23個，涉及金額43733.12萬元，評價得分在90分(含90分)以上的22個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。

　　北京市人力資源和社會保障局積極開展評價工作，遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，在評價過程中，依據(jù)項目總體績效目標(biāo)評價本年度項目階段目標(biāo)任務(wù)的執(zhí)行情況以及效益的實現(xiàn)情況，結(jié)合項目特點，綜合審核、分析和評價項目的實施情況，進行客觀評價。工作內(nèi)容主要為：一是科學(xué)決策，做好立項工作。立項是做好項目的第一步，是決定項目成敗的基礎(chǔ)。我局在以往工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求，制定與我局職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃密切相關(guān)的總體目標(biāo)，在項目立項之前做好重點項目的可行性分析，經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算，論證項目的可實現(xiàn)程度。在項目立項階段，我局嚴(yán)格做好項目預(yù)算評審以及績效目標(biāo)填報與審核工作，保障項目預(yù)算和績效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性以及準(zhǔn)確性。二是強化過程控制，做好中期指導(dǎo)工作。項目在運行過程中進行項目中期跟蹤工作，聘請中介機構(gòu)輔助指導(dǎo)，加強培訓(xùn)，特別是針對項目需要和存在的問題及時提供培訓(xùn)，確保項目按照設(shè)定的計劃進行，及時糾正執(zhí)行過程中存在的問題，確保達到預(yù)期效果。三是以結(jié)果為導(dǎo)向，做好評價工作。評價是項目管理的重要環(huán)節(jié)，是發(fā)現(xiàn)問題，提高管理水平的重要手段。首先根據(jù)預(yù)期設(shè)定指標(biāo)內(nèi)容通過主觀與客觀多方分析，明確投入產(chǎn)出的實際效益，確定目標(biāo)完成情況；進而通過目標(biāo)完成程度進行打分，最終形成評價結(jié)果。通過總結(jié)績效管理經(jīng)驗，分析問題，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。

　　二、北京市社會保險信息系統(tǒng)運行維護項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　社保系統(tǒng)維護項目涵蓋了社保業(yè)務(wù)所有系統(tǒng)，包括應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、硬件、安全測評等服務(wù)項目，按主要系統(tǒng)分為：

　　1.社保信息系統(tǒng)

　　北京市社保信息系統(tǒng)是局內(nèi)信息系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分之一。兩大部分組成：北京市社會保險基金管理信息系統(tǒng)和北京市工傷管理信息系統(tǒng)，總共由21個子系統(tǒng)構(gòu)成，基本上涵蓋了養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育四項保險的業(yè)務(wù)處理流程的各個方面。

　　2.區(qū)縣宏觀決策數(shù)據(jù)源統(tǒng)計分析系統(tǒng)運行維護

　　區(qū)縣宏觀決策數(shù)據(jù)源統(tǒng)計分析系統(tǒng)包括養(yǎng)老保險子系統(tǒng)、醫(yī)療保險子系統(tǒng)、工傷保險子系統(tǒng)、生育保險子系統(tǒng)、失業(yè)保險子系統(tǒng)和綜合情況子系統(tǒng)等6個子系統(tǒng)組成，及宏觀固定報表維護業(yè)務(wù)。

　　3.北京市社會保險信息系統(tǒng)安全運行維護

　　系統(tǒng)軟硬件廠商的基礎(chǔ)服務(wù)，可以保障系統(tǒng)各部件的可靠運行，但是，系統(tǒng)是一個整體，各部件都正常，并不代表整體運行沒有問題，因此，在此基礎(chǔ)上，還需要對系統(tǒng)整體運行的技術(shù)支持和保障服務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)問題、甄別問題，同時，還需要為系統(tǒng)的使用者，及各經(jīng)代辦機構(gòu)的工作人員提供必須的服務(wù)。

　　4.北京市社會保險網(wǎng)上申報系統(tǒng)

　　北京市社會保險網(wǎng)上申報查詢系統(tǒng)是北京市社會保險基金管理中心，為參保單位和參保個人提供多渠道、便捷的業(yè)務(wù)辦理、信息查詢方式，以降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，緩解業(yè)務(wù)辦理排隊等候時間過長，減輕經(jīng)辦機構(gòu)窗口工作壓力過大等而建設(shè)的基于互聯(lián)網(wǎng)使用的社保應(yīng)用系統(tǒng)。

　　5.北京市城居系統(tǒng)運維服務(wù)

　　北京市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)，對北京市17個區(qū)縣農(nóng)村戶籍人員和城鎮(zhèn)戶籍無養(yǎng)老保障人員的養(yǎng)老保險的進行信息化管理。使北京市的無社會保險的市民全部納入到養(yǎng)老保障的范圍當(dāng)中來，打破過去市民養(yǎng)老保障按城鎮(zhèn)和農(nóng)村分類的兩線格局，形成企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、老年保障制度的新格局。

　　該項目預(yù)算批復(fù)資金4316.16萬元，年中壓減預(yù)算431.62萬元，預(yù)算合計3,884.54萬元。2019年項目支出3,882.51萬元，招標(biāo)結(jié)余2.03萬元，已上交財政。

　　(二)評價結(jié)論

　　績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，社保系統(tǒng)維護項目綜合得分87.84分，項目綜合績效評定結(jié)果為“良好”。

　　(三)存在問題

　　(一)項目績效目標(biāo)設(shè)定不夠合理

　　部分績效目標(biāo)設(shè)定不夠合理。例如“項目維護成本增長率20%以下”的指標(biāo)設(shè)定無可靠計算依據(jù)。另外服務(wù)對象滿意度指標(biāo)未對服務(wù)對象進行類型區(qū)分，應(yīng)按照服務(wù)對象性質(zhì)不同分為內(nèi)部管理人員、服務(wù)大廳操作人員、投保單位及個人等。

　　(二)項目方案制定存在瑕疵

　　項目實施方案缺少項目單位對維護服務(wù)提供商的監(jiān)管方面的內(nèi)容，無法體現(xiàn)項目單位在項目實施過程中所起到的管理職責(zé)。

　　(三)合同管理存在瑕疵

　　預(yù)算壓減導(dǎo)致合同金額減少，但在補充協(xié)議中沒有明確預(yù)算壓減對運維工作的總體工作量是否產(chǎn)生影響，由此帶來的損失由誰以何種方式承擔(dān)等后續(xù)問題。

　　(四)安全等級測試的風(fēng)險整改

　　項目通過安全等級測試第三級的測評，但同時測試報告中也提出很多中風(fēng)險的安全問題，截至目前項目單位未對所提出的問題提出相應(yīng)的整改方案和措施。

　　(五)項目績效體現(xiàn)不充分

　　滿意度調(diào)查的覆蓋面不足，缺少對投保個人的滿意度調(diào)查。同時對滿意度調(diào)查反映的問題建議沒有反饋意見和整改落實。

　　(四)建議

　　(一)加強績效目標(biāo)論證和填報

　　建議項目單位按照績效目標(biāo)表的填報要求，結(jié)合項目實際情況制定科學(xué)，合理的績效目標(biāo)。

　　(二)加強項目實施方案的編制

　　建議項目加強方案的編制，方案應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際情況制定，內(nèi)容完整、合理，項目實施方案應(yīng)可以對項目實施起到明確指導(dǎo)作用。

　　(三)加強合同管理

　　建議加強合同管理，合同條款制定應(yīng)清晰明了，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。

　　(四)及時進行安全等級測試的風(fēng)險整改

　　建議項目單位對安全等級測試中提到的風(fēng)險點及時進行問題分析并提出整改方案，減少信息安全風(fēng)險。

　　(五)加強項目績效資料的收集

　　建議項目單位在項目完成后應(yīng)繼續(xù)對項目實施前后的績效數(shù)據(jù)進行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項目效果。

　　三、項目支出績效自評表