目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市交通委員會是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于交通運(yùn)輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。擬訂交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，對交通運(yùn)輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對策建議；
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實(shí)施的評估工作。負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評價(jià)的審核。負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查。統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目庫；
3.組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)以及交通運(yùn)輸行業(yè)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)財(cái)政性資金安排意見。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作。提出交通運(yùn)輸行業(yè)收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議；
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點(diǎn)交通運(yùn)輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實(shí)施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)建議；
5.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運(yùn)輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場和道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作；
6.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障。負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；
7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌停車管理工作，負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理；
8.負(fù)責(zé)本市地方海事工作；
9.制定本市交通運(yùn)輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策。組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，推動智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作；
10.負(fù)責(zé)本市交通運(yùn)輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)對外交流與合作；
11.指導(dǎo)本市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作；
12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運(yùn)輸工作；
13.承擔(dān)北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作；
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字〔2019〕47號)等文件通知，市交通委設(shè)立39個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京市交通委員會部門決算共計(jì)39個預(yù)算單位，具體是：北京市交通委員會本級、北京市交通執(zhí)法總隊(duì)(含北京市交通執(zhí)法總隊(duì)本級、北京市交通信息中心執(zhí)法總隊(duì)分中心2個三級預(yù)算單位)、北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、北京市交通委員會東城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會海淀運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會石景山運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會西城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會密云公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通信息中心、北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度中心、北京市交通委員會安全督查事務(wù)中心、北京市交通委員會(12328)舉報(bào)投訴中心 、北京市交通委員會行政審批服務(wù)中心、北京市停車管理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目儲備中心、北京市船舶檢驗(yàn)所、北京市交通運(yùn)輸考試中心、北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市道路工程造價(jià)定額管理站、北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市交通委員會路政局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市交通委員會行政編制855人，實(shí)有人數(shù)839人；事業(yè)編制2590人，實(shí)有人數(shù)2223人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2064466.47萬元，比上年增加108681.91萬元，增長5.56%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)2046611.96萬元，比上年增加103035.18萬元，增長5.3%，其中：財(cái)政撥款收入2033183.31萬元，占收入合計(jì)的99.34%；上級補(bǔ)助收入18.62萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入3404.13萬元，占收入合計(jì)的0.17%；經(jīng)營收入4829.16萬元，占收入合計(jì)的0.24%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入5176.73萬元，占收入合計(jì)的0.25%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)1995209.89萬元，比上年增加71345.11萬元，增長3.71%，其中：基本支出122686.47萬元，占支出合計(jì)的6.15%；項(xiàng)目支出1868688.13萬元，占支出合計(jì)的93.66%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出3835.29萬元，占支出合計(jì)的0.19%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2041618.41萬元，比上年增加102926.13萬元，增長5.31%。主要原因：2019年加大了對純電動出租車推廣應(yīng)用資金獎勵、架空線入地修復(fù)工程、通懷路道路工程、雙大路二期道路工程、回龍觀至上地自行車專用路建設(shè)等基本建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通政府補(bǔ)償、PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助等項(xiàng)目的投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1881801.69萬元，主要用于以下方面：國防支出469.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；教育支出24764.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.32%；社會保障和就業(yè)支出8035.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.43%；衛(wèi)生健康支出5656.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.30%；節(jié)能環(huán)保支出19861.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出175167.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.31%；交通運(yùn)輸支出1647690.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.56%；其他支出156.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."國防支出"2019年度決算469.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少35.45萬元，下降7.02%。其中：
"國防動員"2019年度決算469.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少35.45萬元，下降7.02%。主要原因：北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室受機(jī)構(gòu)改革影響，部分項(xiàng)目未實(shí)施，國防動員支出減少。
2."教育支出"2019年度決算24764.17萬元，比2019年年初預(yù)算增加563.63萬元，增長2.33%。其中：
"職業(yè)教育"2019年度決算24338.23萬元，比2019年年初預(yù)算增加774.84萬元，增長3.29%。主要原因：支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算425.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少211.21萬元，下降33.15%。主要原因：我委進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)支出。
3."社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算8035.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少1687.53萬元，下降17.36%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算8035.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少1687.53萬元，下降17.36%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)政策，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際人員變動情況安排支出。
4. "衛(wèi)生健康支出"2019年度決算5656.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少461.09萬元，下降7.54%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2019年度決算5656.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少461.09萬元，下降7.54%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際人員變動情況安排支出。
5. "節(jié)能環(huán)保支出"2019年度決算19861.02萬元，比2019年年初預(yù)算增加18761.02萬元，增長1705.55%。其中：
"污染防治"2019年度決算997.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少102.26萬元，下降9.3%。主要原因：綠色貨運(yùn)企業(yè)財(cái)政獎勵資金的支付，以核定的具有年度綠色貨運(yùn)企業(yè)資質(zhì)的貨運(yùn)企業(yè)的實(shí)際減排量為依據(jù)。
"能源節(jié)約利用"2019年度決算18863.28萬元，比2019年年初預(yù)算增加18863.28萬元，全額追加。主要原因：年內(nèi)追加了對純電動出租汽車推廣應(yīng)用的獎勵資金。
6. "城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算175167.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加15109.72萬元，增長9.44%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2019年度決算160737.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加679.72萬元，增長0.42%。主要原因：年內(nèi)增加了對自行車專用路運(yùn)行維護(hù)等城市道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的資金投入。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"2019年度決算14430.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加14430.00萬元，全額追加。主要原因：2019年度增加了對架空線入地掘路修復(fù)的投入。
7. "交通運(yùn)輸支出"2019年度決算1647690.55萬元，比2019年年初預(yù)算增加62039.06萬元，增長3.91%。其中：
"公路水路運(yùn)輸"2019年度決算578859.83萬元，比2019年年初預(yù)算增加75323.09萬元，增長14.96%。主要原因：為提高公路服務(wù)水平，加大了公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金投入。
"成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼" 2019年度決算61197.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少4570.35萬元，下降6.95%。主要原因：依據(jù)市政府《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》，推進(jìn)巡游車和網(wǎng)約車融合發(fā)展，本市部分巡游車改為網(wǎng)約車，網(wǎng)約車不再享受燃油補(bǔ)貼政策，為此年內(nèi)調(diào)減出租小轎車燃油補(bǔ)貼資金。
"車輛購置稅支出" 2019年度決算347908.00萬元，比2019年年初預(yù)算減少2172.00萬元，下降0.62%。主要原因：年內(nèi)收到交通部下達(dá)的通州口岸一期工程等以及農(nóng)村公路車購稅補(bǔ)助調(diào)整預(yù)算。
"其他交通運(yùn)輸支出"2019年度決算659725.71萬元，比2019年年初預(yù)算減少6541.67萬元，下降0.98%。主要原因：地面公交車配備乘務(wù)管理員項(xiàng)目實(shí)際資金撥付以審計(jì)清算為準(zhǔn)。
8. "其他支出"2019年度決算156.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少488.86萬元，下降75.72%。其中：
"其他支出"2019年度決算156.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少488.86萬元，下降75.72%。主要原因：PPP獎補(bǔ)資金預(yù)算調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出103200.22萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出67123.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出65.04%；交通運(yùn)輸支出36077萬元，占本年財(cái)政撥款支出34.96%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算67123.22萬元，比2019年年初預(yù)算增加67123.22萬元，全額追加。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出" 2019年度決算43123.22萬元，比2019年年初預(yù)算增加43123.22萬元，全額追加。主要原因：年內(nèi)收到市發(fā)展改革委通懷路、雙大路二期等基本建設(shè)資金等。
"城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出" 2019年度決算24000萬元，比2019年年初預(yù)算增加24000萬元，全額追加。主要原因：年內(nèi)收到回龍觀至上地自行車專用路基本建設(shè)資金等。
2."交通運(yùn)輸支出"2019年度決算36077.00萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
"車輛通行費(fèi)安排的支出" 2019年度決算36077萬元，與年初預(yù)算一致。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出119026.37萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個行政單位、16個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)883.52萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1309萬元減少425.47萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)106.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)217萬元減少110.88萬元。主要原因：國慶、世園會等交通運(yùn)輸保障任務(wù)繁重，我委對因公出國(境)團(tuán)組和人員進(jìn)行了壓縮，包括年中按市財(cái)政局統(tǒng)一要求壓縮10%；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于軌道交通、發(fā)展公共交通、智能交通、停車管理等與國外相關(guān)城市開展充分交流合作等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組7個、27人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.93萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.28萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.21萬元減少16.94萬元。主要原因：我委繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，響應(yīng)中央號召，過緊日子，壓縮一般性支出。主要用于交通運(yùn)輸行業(yè)交流、檢查等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的接待費(fèi)用。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待603人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)775.13萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1072.78萬元減少297.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)253.55萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)254.05萬元減少0.49萬元，主要原因：公務(wù)用車購置凈結(jié)余0.49萬元，2019年購置(更新)21輛，車均購置費(fèi)12.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)521.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)818.73萬元減少297.16萬元，主要原因：我委加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油84.98萬元，公務(wù)用車維修272.8萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)112.12萬元，公務(wù)用車其他支出51.67萬元。2019年公務(wù)用車保有量661輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)7921.5萬元，比上年減少449.16萬元，減少原因：響應(yīng)中央及市政府過"緊日子"的號召，厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額91918.59萬元，其中：政府采購貨物支出4737.17萬元，政府采購工程支出33776.15萬元，政府采購服務(wù)支出53405.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額46463.29萬元，占政府采購支出總額的50.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12186.45萬元，占政府采購支出總額的13.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛800臺，15825.73萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備99臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備156臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算18662.52萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》，我委印發(fā)了《關(guān)于開展預(yù)算績效自評工作的通知》，對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目297個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.73%，涉及金額1,818,926萬元。全年執(zhí)行金額1,799,989萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%。其中：
(一)普通程序評價(jià)項(xiàng)目2個，涉及金額533萬元，全年執(zhí)行金額524萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.31%；評價(jià)得分均在75～90分(含75分)間。
(二)簡易程序評價(jià)項(xiàng)目295個，涉及金額1,818,393萬元，全年執(zhí)行金額1,799,465萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%；評價(jià)得分在90分(含90分)以上的247個、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的44個、評價(jià)得分在60～75分(含60分)的4個。
二、"2019年軌道交通運(yùn)營線路千分制評價(jià)經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目依據(jù)
2015年1月，市軌道辦出臺《北京市軌道交通安全服務(wù)千分制評價(jià)管理辦法》，要求市軌道辦每年組織對路網(wǎng)線路進(jìn)行一次千分制評價(jià)。2015年5月1日起，《北京市軌道交通運(yùn)營安全條例》正式頒布實(shí)施，《北京市軌道交通安全服務(wù)千分制評價(jià)管理辦法》作為配套執(zhí)行文件編入《條例實(shí)施指南》。
2019年7月1日，交通運(yùn)輸部印發(fā)并實(shí)行《城市軌道交通服務(wù)質(zhì)量評價(jià)管理辦法》及《城市軌道交通服務(wù)質(zhì)量評價(jià)規(guī)范》，要求城市軌道交通運(yùn)營主管部門每年組織開展軌道交通運(yùn)營線路服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。
(2)項(xiàng)目評價(jià)對象
2019年軌道交通運(yùn)營線路千分制評價(jià)線路包括1號線、2號線、4-大興線、5號線、6號線、7號線、8號線、9號線、10號線、13號線、14號線東段、14號線西段、15號線、16號線北段、昌平線、房山線、亦莊線、八通線、機(jī)場線、S1線、燕房線、8號線南段、西郊線；車站客運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍為2019年路網(wǎng)投入運(yùn)營的軌道交通車站；服務(wù)質(zhì)量評價(jià)包括6號線、14號線東段、燕房線3條線。
(3)項(xiàng)目實(shí)施主體
經(jīng)過公開招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)等一系列程序，北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司(以下簡稱"路網(wǎng)公司")中標(biāo)成為2019年軌道交通運(yùn)營線路千分制評價(jià)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)2019年軌道交通運(yùn)營線路千分制評價(jià)及6號線、14號線東段、燕房線的服務(wù)質(zhì)量評價(jià)工作。
2.項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市軌道交通安全服務(wù)千分制評價(jià)管理辦法》的規(guī)定，市軌道交通運(yùn)營安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱"領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室")負(fù)責(zé)本辦法的組織實(shí)施，評價(jià)工作所需資金納入市交通行政管理部門年度預(yù)算予以保障。2019年評價(jià)對象包括北京軌道交通22條運(yùn)營線路、391座運(yùn)營車站，"2019年軌道交通運(yùn)營線路千分制評價(jià)經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算260萬元，經(jīng)部門評審、財(cái)政批復(fù)核減調(diào)整為242.57萬元。
經(jīng)過公開招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)等一系列程序，路網(wǎng)公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)240.1萬元。
市交通委按照《2019年軌道交通運(yùn)營線路千分制評價(jià)經(jīng)費(fèi)》合同規(guī)定，分別于2019年8月、12月向路網(wǎng)公司撥付項(xiàng)目資金168萬元、72.1萬元，共計(jì)240.1萬元。
3.績效目標(biāo)
(1)項(xiàng)目總體目標(biāo)
高質(zhì)量的完成北京軌道交通安全服務(wù)千分制課題研究，為市政府、為軌道交通發(fā)展提供政策建議意見。
1.組織修訂、完善北京軌道交通安全服務(wù)千分制評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織專家開展設(shè)備設(shè)施隱患分級中期現(xiàn)場研判，完成設(shè)備設(shè)施隱患分級最終專家綜合研判。
3.完成2019年北京軌道交通22條運(yùn)營線路安全服務(wù)千分制評價(jià)報(bào)告，包括運(yùn)營線路設(shè)備設(shè)施隱患評價(jià)、運(yùn)營安全管理與保障評價(jià)、391座運(yùn)營車站大客流風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并提出各條線路及車站存在的問題、原因分析及整改建議、要求以及大客流運(yùn)營安全綜合對策措施。
4.完成3條新開通線路設(shè)備設(shè)施隱患評價(jià)。
(2)具體目標(biāo)
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評得分86.95分，其中：項(xiàng)目決策12.8分，項(xiàng)目管理22.39分，項(xiàng)目績效51.76分?？冃гu價(jià)結(jié)果為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)及指標(biāo)科學(xué)性有待提升
總體目標(biāo)表述相較項(xiàng)目完成績效較為局限，未將項(xiàng)目實(shí)施對軌道交通安全運(yùn)營等方面的突出作用充分呈現(xiàn)。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)來源不夠清晰，產(chǎn)出成本指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)不夠細(xì)化，效果指標(biāo)表述不清晰且可考量性有待加強(qiáng)。
2.項(xiàng)目內(nèi)容發(fā)生變化后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議
相對前期立項(xiàng)申報(bào)內(nèi)容，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行內(nèi)容增加了服務(wù)質(zhì)量試評價(jià)工作，項(xiàng)目內(nèi)容調(diào)整后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議，項(xiàng)目管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
3.實(shí)施方案不夠完整，項(xiàng)目階段性驗(yàn)收有待加強(qiáng)
實(shí)施方案未明確項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，方案完成時間滯后于計(jì)劃時間，階段性任務(wù)完成進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容側(cè)重于最終成果，未著眼于合同履約進(jìn)行階段性驗(yàn)收。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況呈現(xiàn)不足，滿意度反饋信息不夠全面
預(yù)期目標(biāo)中，上報(bào)建議和意見數(shù)量、相關(guān)建議和政策被采納次數(shù)、成果刊發(fā)和媒體報(bào)道次數(shù)的完成情況部分缺乏支撐；當(dāng)前滿意度資料反饋信息不夠全面，無法充分掌握服務(wù)對象對評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)過程等方面的滿意度情況。
(四)建議
1.提升績效目標(biāo)管理意識，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)
建議進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理意識，注意根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容及效果完整設(shè)置績效目標(biāo)，充分呈現(xiàn)項(xiàng)目效益并對應(yīng)設(shè)置指標(biāo)，清晰表述指標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)值，充分考慮后期績效評價(jià)時相關(guān)指標(biāo)的可核查性。同時，加強(qiáng)目標(biāo)跟蹤管理，適時根據(jù)項(xiàng)目變化調(diào)整目標(biāo)并履行調(diào)整程序。
2.完善項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)，及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議
建議當(dāng)項(xiàng)目內(nèi)容確須調(diào)整時，進(jìn)行決策留痕，保證決策依據(jù)充分、決策結(jié)果科學(xué)且可追溯，完善項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)，及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
3.完善實(shí)施方案，強(qiáng)化項(xiàng)目管理
建議項(xiàng)目單位制定更為細(xì)化的組織實(shí)施方案，明確項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，使方案能夠有效指導(dǎo)項(xiàng)目順利開展。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，在最終主成果驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，著眼于合同履約進(jìn)行項(xiàng)目階段性成果驗(yàn)收， 完善項(xiàng)目實(shí)施全過程管理，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和資金支出效益。
4.重視績效資料歸集和服務(wù)對象滿意度調(diào)查
建議項(xiàng)目單位充分挖掘項(xiàng)目績效，及時歸集績效資料，完整呈現(xiàn)項(xiàng)目效果。開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，全方位多角度掌握滿意度水平及問題，為項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)提供參考。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
