目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構(gòu)33個處室，所屬27個二級預算單位，分別為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關行政、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關事業(yè)、北京市植物保護站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務站、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局老干部活動站、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局后勤服務中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務服務中心。

　　(二)部門機構(gòu)職責：

　　貫徹執(zhí)行國家關于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動發(fā)展本市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施。負責指導本市農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理工作。指導本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。負責本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責本市有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負責本市農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負責本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。推動本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制264人，實有人數(shù)254人；事業(yè)編制1029人，實有人數(shù)925人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計148,509.16萬元，比上年增加18148.43萬元，增長13.92%。

　　(一)收入決算說明

　　本年收入134,793.83萬元，比上年增加23,595.72萬元，增長21.22%，其中：財政撥款收入132,932.24萬元，占收入合計的98.62%；事業(yè)收入1,479.64萬元，占收入合計的1.10%；其他收入381.95萬元，占收入合計的0.28%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計136,056.63萬元，比上年增加26,223.56萬元，增長23.86%，其中：基本支出45,103.66萬元，占支出合計的33.15%；項目支出90,952.98萬元，占支出合計的66.85%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計141,066.36萬元，比上年增加21,999.96萬元，增長18.48%。主要原因：與上年原市農(nóng)業(yè)局相比，因機構(gòu)改革組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局增加了政策性農(nóng)業(yè)保險等支出事項。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出132,950.11萬元，主要用于以下方面。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2019年度決算1,117.22萬元，比2019年年初預算減少234.97萬元，下降17.09%。其中：

　　“普通教育”2019年度決算316.05萬元，比2019年年初預算減少62.98萬元，下降16.62%。

　　“進修及培訓”2019年度決算801.18萬元，比2019年年初預算減少171.98萬元，下降17.67%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓支出。

　　2.“科學技術(shù)支出”2019年度決算5,854.26萬元，比2019年年初預算減少760.41萬元，下降11.50%。其中：

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”2019年度決算5,850.51萬元，比2019年年初預算減少747.62萬元，下降11.33%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　“其他科學技術(shù)支出”2019年度決算3.75萬元，比2019年年初預算減少12.79萬元，下降77.33%%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算1,115.66萬元，比2019年年初預算減少24.97萬元，下降2.19%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1,115.66萬元，比2019年年初預算減少24.97萬元，下降2.19%。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算386.75萬元，與2019年年初預算持平。

　　其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算386.75萬元，與2019年年初預算持平。

　　5.“節(jié)能環(huán)保支出”2019年度決算469.80萬元，比2019年年初預算減少70.44萬元，下降13.04%其中：

　　“污染防治”2019年度決算469.80萬元，比2019年年初預算減少70.44萬元，下降13.04%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算772.30萬元，比2019年年初預算增加542.18萬元，增長235.61%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”2019年度決算772.30萬元，比2019年年初預算增加542.18萬元，增長235.61%。主要安排了2019年國家水生動物疫病監(jiān)測參考物質(zhì)中心建設項目。

　　7.“農(nóng)林水支出”2019年度決算123,234.11萬元，比2019年年初預算減少12,098.59萬元，下降8.94%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”2019年度決算88,416.00萬元，比2019年年初預算減少5,106.86萬元，下降5.46%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　“林業(yè)和草原”2019年度決算4,199.97萬元，比2019年年初預算減少98.63萬元，下降2.29%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　“普惠金融發(fā)展支出”2019年度決算30,618.14萬元，比2019年年初預算減少6,893.09萬元，下降18.38%%。主要原因：因非洲豬瘟影響，核減農(nóng)業(yè)保險保費補貼。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出44,928.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬2個行政單位、3個參照公務員法管理事業(yè)單位、22個事業(yè)單位。

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)391.96萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算477.40萬元減少85.44萬元。其中：

　　(1)因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)119.40萬元，比2019年年初預算數(shù)186.75萬元減少67.35萬元。主要原因：厲行節(jié)約嚴控出國，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年因公出國(境)費用主要用于現(xiàn)代種業(yè)合作與交流赴俄羅斯、土耳其訪問等方面，組織因公出國(境)團組10個、36人次，人均因公出國(境)費用3.31萬元。

　　(2)公務接待費。2019年決算數(shù)0.35萬元。2019算數(shù)比年初預算數(shù)13.44萬元減少13.09萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進一步壓縮公務接待費。2019年公務接待費主要用于接待相關規(guī)定人員發(fā)生的費用。其中：國內(nèi)公務接待6批次，國內(nèi)公務接待38人次。

　　(3)公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)272.21萬元，比2019年年初預算數(shù)277.21萬元減少5萬元，其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)74.14萬元,比2019年年初預算數(shù)增加74.14萬元，主要原因為更新國Ⅰ和國Ⅱ老舊公務用車，2019年購置(更新)4輛，車均購置費18.53萬元。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)198.07萬元，比2019年年初預算數(shù)277.21萬元,減少79.14萬元，主要原因：嚴格控制運行車維護費的開支。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油52.64萬元，公務用車維修65.45萬元，公務用車保險37.28萬元，公務用車其他支出42.70萬元。2019年公務用車保有量121輛，車均運行維護費1.64萬元。

　　二、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,331.04萬元，比上年增加249.94萬元，增加原因為在職人員增加，因機構(gòu)改革原市農(nóng)委、原市農(nóng)業(yè)局以及部分市農(nóng)研中心人員并入新組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年政府采購支出總額10,580.67萬元，其中：政府采購貨物支出7,129.86萬元，政府采購工程支出397.07萬元，政府采購服務支出3,053.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,920.83萬元，占政府采購支出總額的65.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,112.90萬元，占政府采購支出總額的38.87%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛161臺，3243.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設備150臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備72臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2019年本部門政府購買服務決算3138.53萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定，實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管，殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)的3.14%，涉及金額46,832.79萬元，占部門項目總金額的48.20%。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額527.93萬元，評價得分為85.52分；簡易程序評價項目17個，涉及金額46,304.86萬元，其中90分(含90分)以上16個，80分以上1個。均較好的實現(xiàn)了預期目標。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　2019年世界園藝博覽會“百蔬園”是首次在我國將蔬菜園藝作為獨立單元進行展示，在園區(qū)展覽展示運營保障、活動展示方面均無成熟的模式可借鑒，為使2019年世界園藝博覽會“百蔬園”展覽展示內(nèi)容豐滿新穎、安全保障有效、運營服務優(yōu)質(zhì)便捷，使游客在充分觀賞蔬菜園藝美的同時，充分體驗到高水平的園區(qū)運營管理水平和高質(zhì)量的服務，2019年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局百蔬園工作專班申請了2019世園會“百蔬園”運營保障項目，擬在園區(qū)開展展覽展示管理、大型論壇、游客管理控制、安保保潔、水電使用、應急管理等方面運營保障工作。

　　(二)評價結(jié)論

　　2019世園會“百蔬園”運營保障項目績效評價綜合得分85.52分，其中，項目決策12.86分，項目管理24.60分，項目績效48.06分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.項目預算編制不夠細化，項目初始預算金額為610.00萬元，將項目內(nèi)容分為園區(qū)展覽展示及管理體系建立、大型論壇及專業(yè)獎項設置、游客管理控制系統(tǒng)建立、安保與保潔工作部署、水電使用及維護、應急管理體系建設等6個方面，但對于6個方面具體內(nèi)容的預算編制依據(jù)，不夠具體明確。

　　2.項目實施方案的要素不夠完整，現(xiàn)有的項目實施方案主要內(nèi)容為工作任務和計劃，對于項目的實施方式、工作進度、監(jiān)管措施、風險控制、驗收方式等未進行詳細描述，可操作性有待進一步加強。

　　(四)建議

　　1.提高預算編制的科學性，合理測算各項費用，完善預算編制依據(jù)，加強成本控制措施，提高財政資金的使用效益。

　　2.完善項目實施方案，加強對運營服務商的監(jiān)管責任，明確項目質(zhì)量標準，提高風險防控意識，為項目的有效實施提供引導作用。

　　三、項目支出績效自評表