目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕44號(hào))，北京市商務(wù)局(簡稱市商務(wù)局)是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。北京市商務(wù)局設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、流通發(fā)展處等31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處。
除市商務(wù)局本級(jí)外，納入市商務(wù)局2019年度部門決算的還有11家所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體是：北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(由于2019年年中機(jī)構(gòu)改革，該單位已劃轉(zhuǎn)至北京市市場監(jiān)督管理局，僅2019年決算仍納入市商務(wù)局部門決算)、北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)局離退休干部活動(dòng)中心、北京市商務(wù)局信息中心、北京市商務(wù)局行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)局教育中心、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。
(二)部門主要職責(zé)
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2。負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)市級(jí)商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)本市消費(fèi)促進(jìn)工作，研究制定促消費(fèi)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費(fèi)工作。監(jiān)測消費(fèi)市場和批發(fā)業(yè)運(yùn)行情況。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。組織落實(shí)中央及本市重大會(huì)議活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)會(huì)展業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)本市貨物進(jìn)出口相關(guān)管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實(shí)施。監(jiān)測分析外貿(mào)運(yùn)行情況。貫徹落實(shí)國家相關(guān)支持政策措施。負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進(jìn)出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。
9.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)外文化貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析等工作。
11.協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。
12.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進(jìn)工作，擬訂外商投資及投資促進(jìn)政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
13.負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。
14.負(fù)責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹落實(shí)有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對(duì)本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。負(fù)責(zé)擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施北京國際貿(mào)易“單一窗口”工作。負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負(fù)責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及老字號(hào)傳承人才培養(yǎng)工作。
17.管理市糧食和儲(chǔ)備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市商務(wù)局部門行政編制238人，實(shí)有在編215人；事業(yè)編制511人，實(shí)有在編412人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)43人。離退休人員501人，其中：離休13人，退休488人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)328283.35萬元，比上年增加27018.66萬元，增長8.97%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)298611.59萬元，比上年增加22861.8萬元，增長8.29%，其中：財(cái)政撥款收入292758.33萬元，占收入合計(jì)的98.04%；事業(yè)收入833.24萬元，占收入合計(jì)的0.28%；經(jīng)營收入4521.21萬元，占收入合計(jì)的1.51%；其他收入498.81萬元，占收入合計(jì)的0.17%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)291941.18萬元，比上年增加21760.95萬元，增長8.05%，其中：基本支出25619.29萬元，占支出合計(jì)的8.78%；項(xiàng)目支出261800.68萬元，占支出合計(jì)的89.68%；經(jīng)營支出4521.21萬元，占支出合計(jì)的1.54%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支決算數(shù)總計(jì)317757.6萬元，比上年增加27097.32萬元，增長9.32%。主要原因：2019年使用中央財(cái)政外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金較2018年有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285504.52萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出19984.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出7%；教育支出7035.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.46%；文化旅游體育與傳媒支出1781萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.62%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1671.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1064.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出111.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；資源勘探信息等支出7816.6萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出246038.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.18%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算19984.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加2208.21萬元，增長9.2%。
其中：
“商貿(mào)事務(wù)”(款)2019年度決算19367.57萬元，比2019年年初預(yù)算增加1590.81萬元，增長8.95%。主要原因：落實(shí)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工“工資結(jié)構(gòu)調(diào)整”政策，局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位(不含教育中心)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算617.4萬元，比2019年年初預(yù)算增加617.4萬元。主要原因：年中追加“北京跨境電子商務(wù)公共信息平臺(tái)”項(xiàng)目、“開放北京”公共信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金尾款。
2.“教育支出”(類)2019年度決算7035.04萬元，比2019年年初預(yù)算增加290.47萬元，增長4.3%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算6995.29萬元，比2019年年初預(yù)算增加343.89萬元，增長5.17%。主要原因：落實(shí)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工“工資結(jié)構(gòu)調(diào)整”政策，市商務(wù)局所屬教育中心人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2019年度決算39.75萬元，比2019年年初預(yù)算減少53.42萬元，下降57.33%，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約的原則，充分利用本單位內(nèi)部場所進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2019年度決算1781萬元，比2019年年初預(yù)算增加1781萬元。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2019年度決算1781萬元，比2019年年初預(yù)算增加1781萬元。主要原因：年中中央撥付文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1671.65萬元，比2019年年初預(yù)算減少188.01萬元，下降10.11%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1671.65萬元，比2019年年初預(yù)算減少188.01萬元，下降10.11%。主要原因：按照我市《關(guān)于降低本市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率方案的通知》要求，我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例有所降低。
5.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1064.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少19.23萬元，下降1.77%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1064.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少19.23萬元，下降1.77%。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況繳納醫(yī)保費(fèi)。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算111.84萬元，比2019年年初預(yù)算增加111.84萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算111.84萬元，比2019年年初預(yù)算增加111.84萬元。主要原因：年中追加“北京市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目資金尾款。
7.“資源勘探信息等支出”(類)2019年度決算7816.6萬元，比2019年年初預(yù)算增加116.6萬元，增長1.51%。與上年基本持平。
8.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2019年度決算246038.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加52225.59萬元，增長24.77%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2019年度決算124649.15萬元，比2019年年初預(yù)算增加11531.14萬元，增長10.19%，根據(jù)我市內(nèi)貿(mào)發(fā)展形勢(shì)，加大了對(duì)商業(yè)流通領(lǐng)域的資金支持力度。
“涉外發(fā)展服務(wù)支出”(款)2019年度決算111650.47萬元，比2019年年初預(yù)算增加30955.1萬元，增長38.36%。主要原因：根據(jù)我市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展形勢(shì)，加大了對(duì)外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的資金支持力度。
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2019年度決算9739.35萬元，比2019年年初預(yù)算增加9739.35萬元。主要原因：中央財(cái)政加大了對(duì)我市內(nèi)外貿(mào)工作的支持力度，使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央財(cái)政內(nèi)外貿(mào)發(fā)展資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24108.69萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門納入預(yù)算的2個(gè)行政單位、12個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)213.72萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算325.07萬元，減少111.35萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)137.62萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)222.3萬元減少84.69萬元。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求繼續(xù)嚴(yán)格控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量和相關(guān)支出；受國際形勢(shì)變化、出訪計(jì)劃變更、出訪手續(xù)拒簽等不可抗力因素影響，因公出國(境)團(tuán)組人員數(shù)量相應(yīng)減少，節(jié)約部分經(jīng)費(fèi)。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴境外推介京交會(huì)以及組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)等方面，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)33個(gè)，累計(jì)人次41人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.36萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.57萬元減少0.57萬元。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，2019年我局未產(chǎn)生接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)76.1萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)102.2萬元減少26.1萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)23.82萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)23.82萬元持平。主要原因：為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，對(duì)部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，2019年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)23.82萬元。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)52.28萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)78.38萬元減少26.1萬元，主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維支出。公務(wù)用車加油11.02萬元，公務(wù)用車維修23.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.07萬元，公務(wù)用車其他支出6萬元。2019年公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)764.7萬元，比上年減少438.86萬元，減少原因：主要由于商務(wù)局本級(jí)搬遷至通州辦公區(qū)集中辦公，運(yùn)維費(fèi)用(水、電、燃?xì)饧肮┡荣M(fèi)用)減少。
三、政府采購支出情況
2019年北京市商務(wù)局政府采購支出總額28016.15萬元，其中：政府采購貨物支出585.63萬元，政府采購工程支出475.7萬元，政府采購服務(wù)支出26954.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額9883.92萬元，占政府采購支出總額的35.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5005.88萬元，占政府采購支出總額的17.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛41臺(tái)，1047.91萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備68臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算19659.17萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2020年，北京市商務(wù)局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目26個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的24.53%，涉及金額154253.33萬元。26個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目均為優(yōu)秀。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)定合理；項(xiàng)目資金管理制度較為健全，實(shí)際執(zhí)行嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范；項(xiàng)目績效目標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。從實(shí)際效果看，我局通過預(yù)算績效管理保障了部門職能履行，提高了資金使用效益，整體上實(shí)現(xiàn)了商務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)和質(zhì)量提升，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。
二、2019年跨境電子商務(wù)發(fā)展支持資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2015〕46號(hào))、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市進(jìn)一步推進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見〉的通知》(京政辦發(fā)〔2017〕24號(hào))、北京市商務(wù)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《北京市“十三五”時(shí)期電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》的通知(京商務(wù)電商字〔2017〕4號(hào))、《國務(wù)院關(guān)于同意在北京等22個(gè)城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》(國函〔2018〕93號(hào))、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《中國(北京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》的通知(京政辦發(fā)〔2018〕48號(hào))等文件精神和要求，以加快推進(jìn)北京跨境電商綜試區(qū)建設(shè)為契機(jī)，支持跨境電商重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善北京跨境電商服務(wù)支撐體系，提升跨境電商監(jiān)管服務(wù)效率，優(yōu)化跨境電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境，激發(fā)創(chuàng)新活力，引導(dǎo)促進(jìn)跨境電子商務(wù)便利化、規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展。
2019年，市商務(wù)局制定實(shí)施《支持跨境電子商務(wù)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)指南》政策，跨境電子商務(wù)發(fā)展支持資金項(xiàng)目主要以補(bǔ)助方式，對(duì)跨境電商平臺(tái)及相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)、用于跨境電商進(jìn)出口通關(guān)服務(wù)的系統(tǒng)和設(shè)施建設(shè)、跨境電商倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)、跨境電商體驗(yàn)店建設(shè)等4個(gè)重點(diǎn)方向示范帶動(dòng)效應(yīng)突出的項(xiàng)目給予資金支持。企業(yè)可結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行自主申報(bào)。經(jīng)公開征集，共有9家企業(yè)申報(bào)跨境電商發(fā)展支持項(xiàng)目，電子商務(wù)處嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織開展項(xiàng)目初審、送評(píng)、驗(yàn)收、資金撥付等工作程序，共支持7家企業(yè)的創(chuàng)新示范項(xiàng)目。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
2019年跨境電子商務(wù)發(fā)展支持資金項(xiàng)目績效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目決策支撐依據(jù)的充分性仍有提升空間
為有效落實(shí)北京市跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)政策，加強(qiáng)對(duì)跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)實(shí)體的資金支持，發(fā)揮項(xiàng)目預(yù)期效益，做好年度資金投入與前后年度間的銜接，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和需求點(diǎn)的調(diào)研分析工作。目前，該項(xiàng)目作為延續(xù)性項(xiàng)目，相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)的支撐資料略顯不足。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案仍有進(jìn)一步細(xì)化完善空間
《北京市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持北京市跨境電子商務(wù)發(fā)展實(shí)施方案》和《2019年推進(jìn)中國(北京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)服務(wù)體系建設(shè)工作方案》是該項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)。為使工作方案更好地發(fā)揮對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)性作用，實(shí)施工作方案仍需進(jìn)一步細(xì)化和完善。
3.項(xiàng)目績效成果的展現(xiàn)仍有進(jìn)一步提升空間，滿意度調(diào)查工作還需加強(qiáng)
項(xiàng)目資金投入對(duì)跨境電子商務(wù)領(lǐng)域整體產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)和輻射帶動(dòng)效益數(shù)據(jù)的充分性方面略顯不足。項(xiàng)目滿意度調(diào)查問卷的設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)更加全面，調(diào)查對(duì)象僅圍繞所支持的企業(yè)，在覆蓋范圍和調(diào)查的樣本量上略顯不足。
(四)建議
1.進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目決策的支撐依據(jù)
作為延續(xù)性項(xiàng)目，可考慮結(jié)合中長期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)北京地區(qū)跨境電商產(chǎn)業(yè)的調(diào)研和分析。以問題為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)往年度已完成工作的總結(jié)，重視對(duì)資金投向績效的因素分析，以及目標(biāo)修訂和調(diào)整，以指導(dǎo)下年度工作。
2.進(jìn)一步完善細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案
進(jìn)一步重視項(xiàng)目實(shí)施方案在項(xiàng)目運(yùn)行過程中所起到的作用，提高資金政策的針對(duì)性、可操作性、完整度以及細(xì)化程度。
3.加強(qiáng)滿意度調(diào)查工作，對(duì)年度完成工作進(jìn)行后續(xù)跟蹤
優(yōu)化設(shè)計(jì)滿意度調(diào)查問卷內(nèi)容，擴(kuò)大滿意度調(diào)查工作的范圍，形成逐年度的滿意度分析報(bào)告。同時(shí)，建議加強(qiáng)對(duì)2019年已投入補(bǔ)貼的企業(yè)進(jìn)行后續(xù)跟蹤分析，對(duì)資金投入的效果回頭看，進(jìn)一步分析預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和存在的問題，精準(zhǔn)分析財(cái)政資金投入的績效產(chǎn)出。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
