目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)2019年初機構(gòu)改革要求，北京市人民政府口岸辦公室并入北京市商務(wù)局，原口岸辦預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行到2019年底。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制22人，實有人數(shù)19人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)20人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計95514.10萬元，比上年增加43837.47萬元，增長84.83%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計94895.11萬元，比上年增加43930.97萬元，增長86.62%，其中：財政撥款收入94894.83萬元，占收入合計的99.9997%；其他收入0.28萬元，占收入合計的0.0003%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計71838.65萬元，比上年增加20996.61萬元，增長41.30%，其中：基本支出1517.86萬元，占支出合計的2.11%；項目支出70320.79萬元，占支出合計的97.89%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計95513.82萬元，比上年增加43837.87萬元，增長84.83%。主要原因：年中撥付“北京新機場口岸非現(xiàn)場設(shè)施”項目資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出71838.37萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出8998.68萬元，占本年財政撥款支出12.53%；教育支出0.04萬元，占本年財政撥款支出0.00006%；社會保障和就業(yè)支出112.20萬元，占本年財政撥款支出0.16%；衛(wèi)生健康支出95.32萬元，占本年財政撥款支出0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40937.24萬元，占本年財政撥款支出56.98%；交通運輸支出21694.89萬元，占本年財政撥款支出30.20%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算8998.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少296.48萬元，下降3.19%。其中：
“行政運行”2019年度決算1113.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少48.3萬元，下降3.56%。主要原因：貫徹落實中央和北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少公用經(jīng)費支出。
“專項業(yè)務(wù)活動”2019年度決算5127.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少231.25萬元，下降4.32%。主要原因：貫徹落實中央和北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少項目經(jīng)費支出。
“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”2019年度決算2561.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少16.93萬元，下降0.66%，與去年基本持平。
2、“教育支出”2019年度決算0.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.24萬元，下降99.07%。其中：
“培訓(xùn)支出”2019年度決算0.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.24萬元，下降99.07%。主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約的原則，充分利用本單位內(nèi)部場所進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算112.20萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.4萬元，下降20.20%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2019年度決算1.05萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.40萬元，下降57.14%，主要原因：由于機構(gòu)改革，離退休干部活動合并舉辦，減少經(jīng)費支出。
“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2019年度決算77.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少20.69萬元，下降20.97%。主要原因：2019年基本養(yǎng)老保險費率下調(diào)，人員調(diào)出。
“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2019年度決算33.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.31萬元，下降15.99%。主要原因：人員調(diào)出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算95.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.55萬元，下降7.34%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2019年度決算95.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.55萬元，下降7.34%。主要原因：人員調(diào)出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算40937.24萬元，2019年年初無預(yù)算。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2019年度決算40937.24萬元，2019年年初無預(yù)算。主要原因：新增北京新機場口岸非現(xiàn)場設(shè)施基建項目。
6、“交通運輸支出”2019年度決算21694.89萬元，比2019年年初預(yù)算增加21175.19萬元，增長40.75%。其中：
“機場建設(shè)”2019年度決算519.70萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
“其他民用航空運輸支出”2019年度決算21175.20萬元，2019年年初無預(yù)算。主要原因：新增北京新機場口岸非現(xiàn)場設(shè)施基建項目。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1517.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.81萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算30.79萬元減少10.98萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)11.01萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少3.99萬元。主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求繼續(xù)嚴(yán)格控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量和相關(guān)支出；2019年因公出國(境)費用主要用于組織觀摩學(xué)習(xí)世界體育大會組織運行工作等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組2個、3人次，人均因公出國(境)費用3.67萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.49萬元減少2.49萬元。主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)8.80萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少4.50萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)8.80萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少4.50萬元，主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運維支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油2.95萬元，公務(wù)用車維修2.00萬元，公務(wù)用車保險1.58萬元，公務(wù)用車其他支出2.27萬元。2019年底公務(wù)用車保有量3輛，2019年1-9月市車改辦調(diào)劑2輛公務(wù)用車至口岸辦臨時性辦事機構(gòu)作為階段性用車，車均運行維護(hù)費1.76萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計143.14萬元，比上年減少24.76萬元，減少原因：貫徹落實中央和北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少公用經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額3800.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.73萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3798.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額3793.04萬元，占政府采購支出總額的99.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額471.93萬元，占政府采購支出總額的12.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛3臺，53.72萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算4180.44萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.差旅費：是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府口岸辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的16.67%，涉及金額6912.46萬元。從評價情況來看，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理。項目業(yè)務(wù)管理執(zhí)行情況較好，各項目決策依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金管理規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，取得了一定績效，對所支持的工作起到了較好的效果。
二、北京國際貿(mào)易單一窗口建設(shè)(2019年度)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
國際貿(mào)易“單一窗口”是促進(jìn)貿(mào)易便利化的一項重要措施，是黨中央、國務(wù)院根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律、貿(mào)易發(fā)展優(yōu)化升級要求進(jìn)行的重要決策部署和工作安排。《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)落實“三互”推進(jìn)大通關(guān)建設(shè)改革方案的通知》(國發(fā)〔2014〕68號)、《國務(wù)院關(guān)于改進(jìn)口岸工作支持外貿(mào)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2015〕16號)、《質(zhì)檢總局關(guān)于推進(jìn)單一窗口建設(shè)的意見》(國質(zhì)檢通〔2015〕115號)、《關(guān)于國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)的框架意見》(國口辦〔2016〕)、《國務(wù)院關(guān)于擴(kuò)大對外開放積極利用外資若干措施的通知》(國發(fā)〔2017〕5號)等政策的不斷出臺，為北京市單一窗口的建設(shè)提供了充分的政策依據(jù)和基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
北京國際貿(mào)易單一窗口平臺(簡稱“單一窗口”)是在北京電子口岸升級改造的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家單一窗口建設(shè)大政方針，結(jié)合北京國際貿(mào)易發(fā)展最新形勢與要求，進(jìn)一步升級改造、優(yōu)化提升與創(chuàng)新發(fā)展。北京單一窗口的建設(shè)，經(jīng)歷了北京電子口岸虛擬平臺(2003年-2013年)、北京電子口岸實體平臺(2014年-2015年)、北京電子口岸升級改造(2016年-2017年)和“單一窗口”(2017年之后)四個階段。
根據(jù)國家單一窗口建設(shè)總體規(guī)劃，到2017年底前，實現(xiàn)“單一窗口”標(biāo)準(zhǔn)版在全國推廣應(yīng)用；到2020年底前，實現(xiàn)“單一窗口”功能由口岸通關(guān)執(zhí)法環(huán)節(jié)向前置和后續(xù)環(huán)節(jié)拓展，進(jìn)一步覆蓋國際貿(mào)易鏈條各主要環(huán)節(jié)，成為中國全面參與塑造國際經(jīng)濟(jì)治理新格局的重要貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施。該項目為2019年度“單一窗口”項目的建設(shè)支出。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，“北京國際貿(mào)易單一窗口建設(shè)(2019年度)”項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
通過項目的實施，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)辦理國際貿(mào)易業(yè)務(wù)“一窗口”辦理，并以北京空港物流通關(guān)服務(wù)為核心，以北京新機場物流通關(guān)配套服務(wù)為具體目標(biāo)，促進(jìn)了京津冀物流協(xié)同，形成了以空運物流通關(guān)服務(wù)功能為特色的區(qū)域級“單一窗口”，服務(wù)內(nèi)容涵蓋通關(guān)服務(wù)、物流服務(wù)、資訊服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融服務(wù)等服務(wù)功能。APP端在原有資訊服務(wù)、業(yè)務(wù)查詢等服務(wù)功能基礎(chǔ)上，增加企業(yè)入網(wǎng)辦理，空運協(xié)同查驗信息移動應(yīng)用提醒、推送，空運協(xié)同放行信息移動應(yīng)用提醒、推送等三大應(yīng)用服務(wù)，從而讓進(jìn)出口企業(yè)可以通過移動端，實現(xiàn)北京口岸關(guān)鍵業(yè)務(wù)的辦理及流程跟蹤。
評價認(rèn)為，項目實際完成內(nèi)容與項目設(shè)立的初衷保持一致，市口岸辦在項目決策、組織實施環(huán)節(jié)采取了較為有效的控制措施，項目整體的質(zhì)量達(dá)成情況較好，合同約定的建設(shè)任務(wù)均已完成，各功能模塊投入使用并能夠滿足相關(guān)需求，項目在建設(shè)階段基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。項目滿意度調(diào)查工作的有效性體現(xiàn)仍不夠充分，樣本量仍顯不足。應(yīng)加強對服務(wù)滿意度調(diào)查工作的重視程度，采取科學(xué)的方式，收集、分析公眾對項目實施的反饋意見，為今后工作的開展與完善提供參考。
(三)存在問題
績效目標(biāo)申報表的整體填報質(zhì)量還需加強；項目組織實施和過程管理的精細(xì)化水平還有待進(jìn)一步提高；項目績效成果的展現(xiàn)不夠充分，滿意度調(diào)查工作還需加強。
(四)建議
強化項目決策的科學(xué)性，規(guī)范編制項目績效目標(biāo)，更加科學(xué)、合理設(shè)置績效指標(biāo)；提高項目實施方案的有效性；進(jìn)一步聚焦項目績效成果，重視滿意度調(diào)查工作的落實。
三、項目支出績效自評表
