目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》設(shè)立，是政府組成部門。機關(guān)設(shè)置處室22個，具體為：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、藝術(shù)處、公共服務(wù)處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、資源開發(fā)處、對外交流與合作處(港澳臺事務(wù)辦公室)、區(qū)域合作處、大型活動處、行業(yè)管理處、科技教育處、安全與應(yīng)急處(假日辦)、宣傳處、財務(wù)審計處、人事處、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；所屬22個預(yù)算單位，具體為：北京市文化和旅游局本級、北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心、北京市海外文化交流中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導(dǎo)重點及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化和旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場發(fā)展，負(fù)責(zé)對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負(fù)責(zé)組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局部門行政編制206人，實有225人；事業(yè)編制2417人(不含經(jīng)營類事業(yè)單位)，實有1858人(不含經(jīng)營類事業(yè)單位)。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計326,666.85萬元，比上年增加105,672.81萬元，增長47.82%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計304,568.25萬元，比上年增加105,815.84萬元，增長53.24%，其中：財政撥款收入289,891.35萬元，占收入合計的95.18%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入11,106.62萬元，占收入合計的3.65%；經(jīng)營收入921.38萬元，占收入合計的0.30%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入2,648.90萬元，占收入合計的0.87%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計288,275.27萬元，比上年增加103,699.62萬元，增長56.18%，其中：基本支出83,103.01萬元，占支出合計的28.83%；項目支出204,415.90萬元，占支出合計的70.91%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出756.36萬元，占支出合計的0.26%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計295,577.78萬元，比上年增加110,428.67萬元，增長59.64%。主要原因：2019年為市文化和旅游兩局合并第一個完整預(yù)算年度，機構(gòu)改革，職能調(diào)整，同時適逢文化旅游重大活動項目安排大幅增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出273,062.22萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出388.29萬元，占本年財政撥款支出0.14%；文化旅游體育與傳媒支出222,184.63萬元，占本年財政撥款支出81.37%；社會保障和就業(yè)支出1,140.72萬元，占本年財政撥款支出0.42%；衛(wèi)生健康支出153.45萬元，占本年財政撥款支出0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.49萬元，占本年財政撥款支出0.02%；其他支出49,137.64萬元，占本年財政撥款支出17.99%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算388.29萬元，比2019年年初預(yù)算減少627.77萬元，下降61.78%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款，下同)2019年度決算388.29萬元，比2019年年初預(yù)算年初預(yù)算減少627.77萬元，下降61.78%。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，充分利用單位內(nèi)部資源開展培訓(xùn)，嚴(yán)格控制各類外部培訓(xùn)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算222,184.63萬元，比2019年年初預(yù)算減少3,262.88萬元，下降1.45%。其中：
“文化和旅游”(款)2019年度決算220,354.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少3,247.79萬元，下降1.45%。主要原因：落實中央及北京市壓縮一般性支出的有關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2019年度決算1,830.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.09萬元，下降0.82%。主要原因：首都圖書館改造工程、北京文化藝術(shù)活動中心中央補助文化共享工程和公共電子閱覽室人員培訓(xùn)與服務(wù)推廣項目等項目資金評審審減產(chǎn)生的結(jié)余。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1,140.72萬元，比2019年年初預(yù)算減少52.79萬元，下降4.42%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1,140.72萬元，比2019年年初預(yù)算減少52.79萬元，下降4.42%。主要原因：落實人力社保局有關(guān)政策，調(diào)減有關(guān)社保費用支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算153.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少26.23萬元，下降45.63%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算151.85萬元，比2019年年初預(yù)算減少25.83萬元，下降14.54%。主要原因：按照實際繳納醫(yī)保費列支。
“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2019年度決算1.60萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.40萬元，下降20.00%。主要原因：按照實際繳納大病統(tǒng)籌保險經(jīng)費列支。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算57.49萬元，與2019年年初預(yù)算一致，無增減變動。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算57.49萬元，與2019年年初預(yù)算一致，無增減變動。主要用于北京畫院改擴建支出。
6、“其他支出”(類)2019年度決算49,137.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加49,137.64萬元，增長100.00%。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算49,137.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加49,137.64萬元，增長100.00%。主要原因：承辦多項臨時重大文體活動增加組辦支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出600.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出600.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”(類，下同)2019年度決算600.00萬元，與2019年年初預(yù)算一致，無增減變動。其中：
“旅游發(fā)展基金支出”(款，下同)2019年度決算600.00萬元，與2019年年初預(yù)算一致，無增減變動。主要用于使用旅游發(fā)展基金補助地方項目支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出76,193.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)584.51萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算753.26萬元減少168.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)425.05萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)498.22萬元減少73.17萬元。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制各類出國費用支出。；2019年因公出國(境)費用主要用于至海外推廣“魅力北京”等系列活動、赴芬蘭、愛沙尼亞、冰島、希臘開展“歡樂春節(jié)”活動等費用。2019年組織因公出國(境)團組38個、140人次，人均因公出國(境)費用3.04萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.21萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.64萬元減少17.43萬元。主要原因：按照中央八項規(guī)定及黨政機關(guān)厲行節(jié)約轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的工作要求嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)接待事項。2019年公務(wù)接待費主要用于首都圖書館舉辦讀者活動的專家接待費用。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待29人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)159.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)237.40萬元減少78.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)24.08萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)25.59萬元減少1.51萬元。主要原因：購置車輛時的車價比預(yù)算申報時的價格降低，2019年購置(更新)1輛，車均購置費24.08萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)135.17萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)211.81萬元減少76.64萬元，主要原因：落實公車改革工作減少公車使用。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油36.97萬元，公務(wù)用車維修57.17萬元，公務(wù)用車保險24.00萬元，公務(wù)用車其他支出17.03萬元。2019年公務(wù)用車保有量112輛，車均運行維護費1.21萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,107.84萬元，比上年減少52.38萬元，減少原因：按照黨政機關(guān)厲行節(jié)約的要求，有效降低行政運行成本。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額55,542.91萬元，其中：政府采購貨物支出8,070.38萬元，政府采購工程支出2,843.29萬元，政府采購服務(wù)支出44,629.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額39,663.26萬元，占政府采購支出總額的71.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,375.99萬元，占政府采購支出總額的31.28%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛125臺，共2,941.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備81臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備29臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算45,581.33萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市文化和旅游局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目165個，占部門項目總數(shù)的36.11%，涉及金額82,474.079443萬元。從評價情況來看，項目立項符合部門職責(zé)，績效目標(biāo)比較合理，業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，能夠有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，對北京市文化旅游行業(yè)起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益顯著。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為營造歡樂、喜慶、祥和、濃郁的節(jié)日氛圍，讓廣大市民度過一個輕松愉快的春節(jié)，將文化惠民政策落到實處，根據(jù)市委市政府部署和安排，2019年在總結(jié)2016年、2017年、2018年活動成功舉辦經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，繼續(xù)采取政府購買服務(wù)的方式，組織實施了“2019年文化惠民逛廟會 歡歡喜喜過大年——北京市人民政府向首都市民發(fā)放30萬張春節(jié)廟會門票”活動。在廟會開始前開展了春節(jié)廟會門票發(fā)放的傳播推廣工作，有效擴大了活動的知曉度和影響力；在活動過程中共發(fā)放了12家廟會、合計30萬張門票；在換票和廟會活動期間，向市民開展兩項調(diào)查，搜集了市民對贈票活動和春節(jié)廟會活動的意見和建議。
(二)評價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實施情況，經(jīng)專家綜合評價，2019年春節(jié)廟會門票發(fā)放及傳播推廣項目績效評價綜合得分90.08分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項目決策指標(biāo)，滿分15分，評定得分為12.68分。項目的績效目標(biāo)明確，項目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，資料完備。但是績效目標(biāo)設(shè)置不夠合理，效益指標(biāo)不夠量化。
項目管理指標(biāo)，滿分30分，評價得分為27.14分。在資金到位和管理方面，財政資金足額及時到位，財務(wù)管理制度較為健全。在項目實施方面，組織機構(gòu)較健全，職責(zé)分工明確，管理制度較完善。但該項目頂層設(shè)計仍有待進一步加強，項目實施方案部分內(nèi)容需進一步細(xì)化。
項目績效指標(biāo)，滿分55分，評價得分為50.26分。項目產(chǎn)出基本達到了預(yù)期目標(biāo)，且項目完成質(zhì)量較好，有效擴大了廟會活動的知曉度和影響力。
(三)存在問題
1.項目頂層設(shè)計有待加強
該項目頂層設(shè)計仍有待進一步加強，該項目已經(jīng)實施四年，項目立項初衷和實施定位是否能適應(yīng)當(dāng)前形勢發(fā)展變化要求，是否能滿足公眾日益增長的現(xiàn)實需求，需要對發(fā)展方向、規(guī)劃目標(biāo)及實現(xiàn)路徑進行進一步的論證分析。
2.項目可行性報告、項目實施方案內(nèi)容有待進一步細(xì)化
可行性報告內(nèi)容需進一步細(xì)化?？尚行詧蟾嬷袑τ诒臼袕R會總體數(shù)量、分布情況、每年游客總量等數(shù)據(jù)的具體量化分析有待加強，不利于廟會投放門票張數(shù)、投放地點的分布設(shè)定。
項目管理實施方案需進一步細(xì)化，主要為實施方案中缺少對委托方的監(jiān)管手段和措施、項目驗收等要素，對項目執(zhí)行過程的指導(dǎo)和約束不夠。
3.項目績效目標(biāo)設(shè)置可進一步完善
項目績效目標(biāo)設(shè)置可進一步完善。如項目質(zhì)量指標(biāo)包括“吸引參與廟會的群眾不少于264萬人次”，將全部游園人數(shù)設(shè)置為該項目質(zhì)量指標(biāo)合理性不足，可考慮增長率等指標(biāo)。效益指標(biāo)為定性描述，缺少量化可衡量內(nèi)容，應(yīng)進一步增加效益指標(biāo)的量化描述。
(四)建議
1.完善項目實施方案制定，完善頂層設(shè)計規(guī)劃
建議對項目的發(fā)展方向、規(guī)劃目標(biāo)進行分析，充分分析現(xiàn)今北京廟會市場的情況，通過分析明確項目的現(xiàn)實需求，完善頂層設(shè)計規(guī)劃，以指導(dǎo)北京市該項目的有序?qū)嵤?。進一步加強年度項目前期的可行性分析，制定完整的年度項目實施方案，依據(jù)該項目特點制定項目管理制度，加強項目實施的計劃性。
2.完善績效目標(biāo)設(shè)置
建議強化項目的績效管理，合理制定項目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)的各項指標(biāo)應(yīng)與年度項目內(nèi)容相匹配，在年度項目實施中以績效目標(biāo)為導(dǎo)向?qū)椖窟M行目標(biāo)管理。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2