目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)主要職能
北京市衛(wèi)生健康委員會(簡稱市衛(wèi)生健康委)是負責本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計工作。
2.負責組織協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，并組織實施。負責本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實國家和本市關(guān)于應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風險監(jiān)測評估。
6.負責本市職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負責本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，并監(jiān)督實施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負責本市計劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測本市出生人口動態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測預(yù)警預(yù)報信息建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進行動。參與推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負責本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作。負責市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)28個處室分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會辦醫(yī)服務(wù)處)、愛國衛(wèi)生運動推進處(健康促進處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計處、財務(wù)處(審計處)、干部人事處(人才處)、機關(guān)黨委(黨群工作處)、機關(guān)紀委(巡察工作辦公室)、工會、離退休干部處。
下屬42個預(yù)算單位分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、北京市衛(wèi)生健康委離退休干部服務(wù)中心、北京市計劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市計劃生育協(xié)會、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所、北京市糖尿病研究所、北京市衛(wèi)生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生健康委會計核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生健康委黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市老齡協(xié)會、北京市衛(wèi)生健康委行政審批服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制344人，實有人數(shù)342人；事業(yè)編制5120人，實有人數(shù)4027人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計797,131.42萬元，比上年增加149,503.41萬元，增長23.08%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計691,264.38萬元，比上年增加101,460.49萬元，增長17.20%，其中：財政撥款收入451,821.69萬元，占收入合計的65.36%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入210,081.15萬元，占收入合計的30.39%；經(jīng)營收入486.16萬元，占收入合計的0.07%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入28,875.38萬元，占收入合計的4.18%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計634,463.39萬元，比上年增加81,439.65萬元，增長14.73%，其中：基本支出375,488.09萬元，占支出合計的59.18%；項目支出258,553.52萬元，占支出合計的40.75%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出421.78萬元，占支出合計的0.06%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計480,448.11萬元，比上年增加54,487.81萬元，增長12.79%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出384,888.96萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出47,823.97萬元，占本年財政撥款支出12.43%；科學(xué)技術(shù)支出102,726.84萬元，占本年財政撥款支出26.69%；文化旅游體育與傳媒支出128.42萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出3,731.54萬元，占本年財政撥款支出0.97%；衛(wèi)生健康支出230,478.19萬元，占本年財政撥款支出59.88%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2019年度決算47,823.97萬元，比2019年年初預(yù)算減少27,812.40萬元，減少36.77%。
其中：
“普通教育”2019年度決算13,063.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少28,309.38萬元，減少68.43%。主要原因：衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院新院區(qū)建設(shè)項目為延續(xù)性項目，當年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)次年繼續(xù)執(zhí)行。
“職業(yè)教育”2019年度決算25,002.27萬元，比2019年年初預(yù)算增加1,474.11萬元，增加6.27%。主要原因：主要原因：根據(jù)工作開展情況，增加特色專業(yè)建設(shè)等專項經(jīng)費。
“進修及培訓(xùn)”2019年度決算9,758.55萬元，比2019年年初預(yù)算減少977.13萬元，減少9.10%。主要原因：落實市委市政府工作要求，壓減培訓(xùn)等一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算102,726.84萬元，比2019年年初預(yù)算增加2,329.76萬元，增加2.32%。
其中：
“應(yīng)用研究”2019年度決算85,035.41萬元，比2019年年初預(yù)算增加2,711.33萬元，增加3.29%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，增加北京市市屬醫(yī)學(xué)科研院所公益發(fā)展改革試點項目經(jīng)費。
“科技條件與服務(wù)”2019年度決算325.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少132.74萬元，減少28.99%。主要原因：項目當年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算17,366.25萬元，比2019年年初預(yù)算減少248.83萬元，減少1.41%。主要原因：按科研項目管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費可跨年度使用，部分科研項目根據(jù)項目進展情況當年未支出，結(jié)轉(zhuǎn)次年繼續(xù)執(zhí)行。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算128.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.32萬元，減少1.02%。其中：
“文物”2019年度決算128.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.32萬元，減少1.02%。主要原因：市衛(wèi)生健康委黨校文物修繕項目執(zhí)行完畢后產(chǎn)生的凈結(jié)余。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算3,731.54萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.40萬元，減少0.36%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算3,731.54萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.40萬元，減少0.36%。主要原因：年度中有離退休職工去世，離退休經(jīng)費產(chǎn)生一定結(jié)余。
5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算230,478.19萬元，比2019年年初預(yù)算增加14,983.21萬元，增長6.95%。
其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”2019年度決算41,560.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,843.29萬元，減少6.40%。主要原因：按照市委市政府工作要求，壓減此科目下機關(guān)及所屬單位辦公經(jīng)費等一般性支出。
“公立醫(yī)院”2019年度決算38,917.20萬元，比2019年年初預(yù)算增加13,687.25萬元，增長54.25%。主要原因：年中增加中央補助地方醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)、中央補助區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)補助經(jīng)費及北京市疾病預(yù)防控制中心遷建經(jīng)費。
“公共衛(wèi)生”2019年度決算139,193.79萬元，比2019年年初預(yù)算增加4,237.38萬元，增長3.14%。主要原因：年中增加急救中心防控能力建設(shè)項目、購買999院前急救服務(wù)項目、北京急救中心120系統(tǒng)車載系統(tǒng)購置項目等。
“計劃生育事務(wù)”2019年度決算7,450.91萬元，比2019年年初預(yù)算增加13.21萬元，增長0.18%。主要原因：年中根據(jù)工作實際，追加暖心計劃經(jīng)費差額部分。
“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”2019年度決算3,028.42萬元，比2019年年初預(yù)算增加8.10萬元，增長0.27%。主要原因：年中追加新入職員工社會保障繳費等基本經(jīng)費。
“其他衛(wèi)生健康支出”2019年度決算327.64萬元，比2019年年初預(yù)算減少119.44萬元，減少26.72%。主要原因：按照市委市政府工作要求，壓減此科目下機關(guān)及所屬單位辦公經(jīng)費等一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出159,759.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)455.36萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算629.33萬元減少173.98萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)235.05萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)250.39萬元減少15.34萬元。主要原因：壓縮整合出國團組和培訓(xùn)天數(shù)，提高出訪效率，減少出國經(jīng)費；2019年因公出國(境)費用主要用于北京市衛(wèi)生健康委基層衛(wèi)生赴臺訪問交流團組、國臺辦交流局重點交流項目“北京醫(yī)療衛(wèi)生赴臺團組”、北京市衛(wèi)生健康委員會赴幾內(nèi)亞小組、北京市衛(wèi)生健康委員會赴以色列小組等方面，2019年組織因公出國(境)團組32個、74人次，人均因公出國(境)費用3.18萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)4.72萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)24.61萬元減少19.89萬元。主要原因：嚴格控制三公經(jīng)費支出，壓縮接待規(guī)模和支出。2019年公務(wù)接待費主要用于陜西省政府來京調(diào)研、上海市衛(wèi)健委與醫(yī)保局來京調(diào)研等公務(wù)接待工作。公務(wù)接待88批次，公務(wù)接待960人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)215.59萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)354.33萬元減少138.74萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)15.78萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)33.78萬元減少18.00萬元。主要原因：厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費，2019年購置1輛，車均購置費15.78萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)199.81萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)320.55萬元減少120.74萬元，主要原因：嚴格控制三公經(jīng)費支出，支出減少。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油45.73萬元，公務(wù)用車維修64.19萬元，公務(wù)用車保險42.00萬元，公務(wù)用車其他支出47.89萬元。2019年公務(wù)用車保有量134輛，車均運行維護費1.49萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,467.36萬元，比上年增加321.62萬元，增加原因：根據(jù)市政府機構(gòu)改革方案，新轉(zhuǎn)隸至我委的北京市老齡協(xié)會為參公單位，行政單位增加一個，日常公用經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額61,950.33萬元，其中：政府采購貨物支出31,421.69萬元，政府采購工程支出1,383.74萬元，政府采購服務(wù)支出29,144.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額37,743.60萬元，占政府采購支出總額的60.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,147.16萬元，占政府采購支出總額的16.38%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛491臺，28,694.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備206臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備502臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算11,689.38萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.國家免疫規(guī)劃：是指按照國家或者省、自治區(qū)、直轄市確定的疫苗品種、免疫程序或者接種方案，在人群中有計劃地進行預(yù)防接種，以預(yù)防和控制特定傳染病的發(fā)生和流行。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2020年，北京市衛(wèi)生健康委員會對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目99個，占部門項目總數(shù)的20.08%，涉及金額20.48億元。其中，簡易程序評價項目93個，涉及金額15.98億元；普通程序評價項目6個，涉及金額4.50億元。普通程序評價項目中無償獻血宣傳經(jīng)費績效評價情況如下：
二、無償獻血宣傳經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
無償獻血宣傳先行，獻血宣傳是做好無償獻血工作的關(guān)鍵所在和先決條件。為做好首都臨床醫(yī)療足量安全用血保障工作，依據(jù)《中華人民共和國獻血法》、《北京市獻血管理辦法》及《血站管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，2006年起，市財政每年撥付專項經(jīng)費用于無償獻血宣傳工作。為做好2019年度首都臨床醫(yī)療安全、足量用血保障工作，特別是確保高溫、高寒季節(jié)性缺血及突發(fā)事件血液安全、足量、及時供應(yīng)工作，在全市范圍內(nèi)，通過各種形式的獻血宣傳動員活動，普及無償獻血知識與相關(guān)法律法規(guī)，提高本市不同群體公眾對無償獻血的認知度與參與度，調(diào)動社會各界積極參與無償獻血工作。
(二)評價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實施情況，經(jīng)專家綜合評價，無償獻血宣傳經(jīng)費項目績效評價綜合得分88.10分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
一是項目創(chuàng)新機制不足。該項目自2006年起立項實施，已經(jīng)實施多年，但宣傳方式及手段創(chuàng)新不足，需要對宣傳形式、規(guī)劃目標及實現(xiàn)路徑進行進一步的論證分析。
二是項目實施方案完整性、有效性不足，需進一步細化。項目實施方案中未對項目組織結(jié)構(gòu)、人員安排、項目組織方式進行闡述，完整性、有效性不足。
三是項目績效目標設(shè)置可進一步完善。部分指標設(shè)置不夠細化、量化、可衡量；效益指標為定性描述，缺少量化可衡量內(nèi)容，應(yīng)進一步增加效益指標的量化描述，此外效益指標未設(shè)置知曉率的量化指標值。
(四)建議
一是建議改進宣傳方式，在項目創(chuàng)新機制方面進行改善。建議結(jié)合形勢發(fā)展要求，創(chuàng)新項目管理機制和組織實施方式，聘請第三方對不同媒體宣傳方式取得的宣傳效果進行比較分析，結(jié)合北京地區(qū)無償獻血源現(xiàn)狀及問題，針對宣傳對象、宣傳內(nèi)容、宣傳形式采取多種形式、多種手段開展宣傳活動，進一步改進宣傳方式，提升宣傳效果。建議將宣傳效果與獻血人群響應(yīng)率進行有效對應(yīng)，在北京地區(qū)獻血宣傳調(diào)查的基礎(chǔ)上，制定科學(xué)、有效、可行的宣傳實施方案，加強宣傳創(chuàng)意的投入，利用、發(fā)揮新媒體的作用，提高北京地區(qū)無償獻血的人群數(shù)量及獻血率。
二是建議完善項目實施方案。建議項目單位完善項目實施方案，項目管理實施方案中至少應(yīng)包括項目的必要性、可行性、績效目標、財政的支持程度、人員安排、時間進度安排、項目組織結(jié)構(gòu)、人員配置情況等內(nèi)容，建議項目單位針對各項工作制定分項方案，加強項目實施方案的指導(dǎo)性和約束性。
三是建議強化績效目標管理。建議強化項目的績效管理，合理制定項目績效目標，績效目標的各項指標應(yīng)與年度項目內(nèi)容相匹配，提高績效指標科學(xué)合理性。
三、項目支出績效自評表
