目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局(簡(jiǎn)稱市退役軍人局)。市退役軍人局預(yù)算單位包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))和北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心(原北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室)、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個(gè)直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)13個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心。市退役軍人局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、思想政治和權(quán)益維護(hù)處等12個(gè)處室及軍轉(zhuǎn)安置服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心等2個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位。

　　部門機(jī)構(gòu)職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作；組織落實(shí)本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)854667.19萬元。市退役軍人局為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無對(duì)比2018年數(shù)據(jù)。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)795038.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入401326.73萬元，占收入合計(jì)的50.48%；事業(yè)收入558.78萬元，占收入合計(jì)的0.07%；其他收入393152.78萬元，占收入合計(jì)的49.45%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)705592.95萬元，其中：基本支出272371.15萬元，占支出合計(jì)的38.60%；項(xiàng)目支出432926.17萬元，占支出合計(jì)的61.36%；經(jīng)營(yíng)支出295.63萬元，占支出合計(jì)的0.04%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)412414.00萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出400262.47萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出11.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.003%；教育支出352.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出398362.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.52%；衛(wèi)生健康支出1535.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.38%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算11.35萬元，其中：

　　“其他人力資源事務(wù)支出”(款，下同)2019年度決算11.35萬元。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算352.94萬元，其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算352.94萬元。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算398362.32萬元，其中：

　　“民政管理事務(wù)”(款)2019年度決算0.55萬元；

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算2240.81萬元；

　　“撫恤”(款)2019年度決算128.11萬元；

　　“退役安置”(款)2019年度決算383295.60萬元；

　　“退役軍人管理事務(wù)”(款)2019年度決算12697.24萬元。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1535.86萬元，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1535.86萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出271546.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、15個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)174.46萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算340.77萬元減少166.31萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)12.38萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8萬元增加4.38萬元。主要是按照北京市機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)費(fèi)隨職能、人員劃轉(zhuǎn)的原則，年度預(yù)算執(zhí)行中由市民政局劃轉(zhuǎn)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)10萬元至我局，我局全年因公出國(guó)(境)預(yù)算調(diào)整為18萬元；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于隨退役軍人事務(wù)部執(zhí)行第二屆中國(guó)青年干部代表團(tuán)赴朝鮮祭掃交流任務(wù)和赴往美國(guó)執(zhí)行軍人公墓規(guī)劃建設(shè)管理培訓(xùn)任務(wù)等方面，2019年參加退役軍人事務(wù)部因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、3人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.13萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.52萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.73萬元減少6.21萬元，主要是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在公務(wù)接待事項(xiàng)中嚴(yán)格落實(shí)廉潔自律和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，接待用餐均在食堂用工作餐，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待118人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)161.56萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)326.04萬元減少164.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)161.56萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)326.04萬元減少164.48萬元，主要是根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油36.17萬元，公務(wù)用車維修64.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)35.27萬元，公務(wù)用車其他支出26.07萬元。2019年公務(wù)用車保有量139輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1271.74萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額7149.44萬元，其中：政府采購貨物支出4011.74萬元，政府采購工程支出159.92萬元，政府采購服務(wù)支出2977.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額3431.73萬元，占政府采購支出總額的48.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2530.70萬元，占政府采購支出總額的35.40%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛171臺(tái)，4031.17萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算3277.91萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2019年，北京市退役軍人事務(wù)局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目65個(gè)，占部門預(yù)算項(xiàng)目總數(shù)的30.37%，涉及金額188743.89萬元。按照自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求，我局對(duì)其中1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，64個(gè)項(xiàng)目開展了簡(jiǎn)易程序的績(jī)效評(píng)價(jià)。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉及金額1000.00萬元，評(píng)價(jià)得分95.23分。簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)64個(gè)項(xiàng)目中評(píng)價(jià)結(jié)果在90分以上(優(yōu)秀)、能夠按工作計(jì)劃正常啟動(dòng)并達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的項(xiàng)目28個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的43.75%；評(píng)價(jià)結(jié)果在75-90分(良好)、基本能夠按正常工作計(jì)劃啟動(dòng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的項(xiàng)目34個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的53.13%；2個(gè)項(xiàng)目受政策因素影響項(xiàng)目未實(shí)施預(yù)算已核減。上述項(xiàng)目立項(xiàng)基本符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)基本合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目任務(wù)完成質(zhì)量較高。

　　二、2019年市局機(jī)關(guān)實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為進(jìn)一步做好首都雙擁共建工作，解決好軍隊(duì)改革中需要地方政府幫助解決的問題及部隊(duì)官兵面臨的現(xiàn)實(shí)困難，更好地服務(wù)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)，加大力度為部隊(duì)辦實(shí)事、解難事、做好事，不斷密切軍政軍民關(guān)系。北京市退役軍人事務(wù)局“2019年市局機(jī)關(guān)實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額1000.00萬元，實(shí)際執(zhí)行金額922.76萬元。其中慰問駐京部隊(duì)購買飲料12972箱，金額99.96萬元；為當(dāng)年本市入伍的義務(wù)兵家屬投保醫(yī)療補(bǔ)充險(xiǎn)和綜合意外險(xiǎn)12242份，金額800.00萬元；組織送培訓(xùn)進(jìn)軍營(yíng)，為5123名現(xiàn)役士兵提供職業(yè)技能培訓(xùn)，提升現(xiàn)役士兵退伍后就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，金額22.80萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　2019年市局機(jī)關(guān)實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)級(jí)總體得分95.23分，其中項(xiàng)目決策14.38分，項(xiàng)目管理29分，項(xiàng)目績(jī)效51.85分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行率低于預(yù)算95%，部分支出內(nèi)容未按計(jì)劃完成；2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)不細(xì)化，個(gè)別績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度不足；3.產(chǎn)出質(zhì)量設(shè)定不明確，目標(biāo)設(shè)定不詳細(xì)；4.執(zhí)行進(jìn)度未按計(jì)劃完成，實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算進(jìn)度有差異；5.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)設(shè)置不合理，沒有針對(duì)不同群體的滿意度調(diào)查。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)填報(bào)質(zhì)量，編制明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo)；2.強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效跟蹤管理，督促項(xiàng)目執(zhí)行單位按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，完成項(xiàng)目既定目標(biāo)；3.加強(qiáng)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，結(jié)合服務(wù)對(duì)象需求進(jìn)一步完善以后預(yù)算年度項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表