目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件1

第二部分2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1.部門機構(gòu)設(shè)置

　　北京市應(yīng)急管理局(簡稱市應(yīng)急局)為正局級市政府組成部門。包括1個局本級行政單位；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊；7個全額撥款的事業(yè)單位。

　　根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急局本級行政設(shè)立20個處室，分別為：辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心)、風險監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險化學品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處、調(diào)查評估與統(tǒng)計處、宣傳動員處、救援隊伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財務(wù)處、人事處。另設(shè)有政治部、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會。

　　7個全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心；北京市安全生產(chǎn)信息中心；“12350”舉報投訴中心；北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心；北京市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心；北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。

　　2019年末，我局決算單位共有五個，包括北京市應(yīng)急管理局(本級)、北京市應(yīng)急管理局集中核算、北京市安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究院、北京市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。北京市應(yīng)急管理局集中核算包括：北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查事務(wù)中心。本年度較2018年末預算單位增加2個，原因為因機構(gòu)改革，部門重組，原氣象局下屬事業(yè)單位預警中心劃轉(zhuǎn)到我單位，且因業(yè)務(wù)需要，我局2019年新成立北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。

　　2.部門職責

　　市應(yīng)急局貫徹落實黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

　　1.負責本市應(yīng)急管理工作，指導各區(qū)各部門各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　2.擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

　　3.指導本市應(yīng)急預案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制本市總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　5.組織指導協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作，指導本市綜合性消防救援隊伍開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。

　　7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和各區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　8.負責本市消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救等工作。

　　9.指導協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

　　10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作。

　　12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。負責煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　13.依法組織指導本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

　　15.制定本市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　　16.負責本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　17.承擔市突發(fā)事件應(yīng)急委員會的具體工作，負責規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預案、體制、機制和法制建設(shè)。承擔市安全生產(chǎn)委員會、市防火安全委員會(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。

　　18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　市應(yīng)急管理局部門行政及執(zhí)法編制219人，實有人數(shù)231人；事業(yè)編制275人，實有人數(shù)286人。聘用人員共14人，其中聘用的海歸人員8人，博士后工作站人員6人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計48591.01萬元，比上年增加17586.77萬元，增長56.72%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計46,477.03萬元，比上年增加17548.24萬元，增長60.66%，其中：財政撥款收入46283.46萬元，占收入合計的99.58%；事業(yè)收入170.55萬元，占收入合計的0.37%；其他收入23.02萬元，占收入合計的0.05%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計42154.34萬元，比上年增加13899.72萬元，增長49.19%，其中：基本支出14675.59萬元，占支出合計的34.81%；項目支出27478.75萬元，占支出合計的65.19%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計48079.25萬元，比上年增加17545.14萬元，增長57.46%。主要原因：因機構(gòu)改革，我局重新組建為應(yīng)急管理局，整合安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)等多項工作，業(yè)務(wù)內(nèi)容進一步擴展，年初預算申請額度提高，經(jīng)費保障力度進一步增大。機構(gòu)改革后，我局由原來381人增加至517人，人員經(jīng)費和基本辦公經(jīng)費均有所增加；我局職責增加，應(yīng)急管理職責工作內(nèi)容增多，項目經(jīng)費有所增加。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出41979.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15.62萬元，占本年財政撥款支出0.04%；教育支出3065.43萬元，占本年財政撥款支出7.30%；社會保障和就業(yè)支出25.94萬元，占本年財政撥款支出0.06%；衛(wèi)生健康支出0.82萬元，占本年財政撥款支出0.002%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1647.85萬元，占本年財政撥款支出3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36484.38萬元，占本年財政撥款支出86.91%；其他支出739.66萬元，占本年財政撥款支出0.648%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算15.62萬元，比2019年年初預算減少10.02萬元，下降39.058%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及有關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2019年度決算15.62萬元，比2019年年初預算減少10.02萬元，下降39.058%。主要原因：該資金為轉(zhuǎn)隸來的事業(yè)單位北京市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心從原單位劃轉(zhuǎn)來的基本經(jīng)費，根據(jù)市財政要求，全年嚴控“三公經(jīng)費”和一般性支出，實際支出較預算有所降低。

　　2、“教育支出”2019年度決算3065.43萬元，比2019年年初預算增加569.65萬元，增長22.82%。其中：

　　“進修及培訓”2019年度決算3065.43萬元，比2019年年初預算增加569.65萬元，增長22.82%。主要原因：因機構(gòu)職能增加，全年增加市區(qū)執(zhí)法人員專項培訓、專職安全員業(yè)務(wù)培訓、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理培訓、災(zāi)情管理人員骨干培訓等支出，經(jīng)費項目支出在實際執(zhí)行中有所增加。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算25.94萬元，比2019年年初預算減少1.35萬元，下降4.95%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算25.94萬元，比2019年年初預算減少1.35萬元，下降4.95%。主要原因：該預算主要為行政事業(yè)單位社保、養(yǎng)老支出，年初預算根據(jù)上年度社保人均經(jīng)費核算，本年度根據(jù)實際繳費金額支出，共減少1.35萬元。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算0.82萬元，和2019年年初預算一致。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算0.82萬元，和2019年年初預算一致。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算1647.85萬元，比2019年年初預算增加1592.34萬元，增加28.69倍。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2019年度決算1647.85萬元，比2019年年初預算增加1592.34萬元，增加28.69倍。主要原因：2019年度新增發(fā)改委基建項目款1592.34萬元，具體為北京市安全預防控制體系應(yīng)用支撐平臺項目520.00萬元、北京市安全生產(chǎn)隱患排查數(shù)據(jù)采集分析平臺69.01萬元、北京市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范項目1003.33萬元。

　　6、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2019年度決算36484.38萬元，比2019年年初預算增加4016.83萬元，增長12.37%。其中：應(yīng)急管理事務(wù)32486.68萬元，比2019年年初預算增加20.05萬元，增加0.06%；消防事務(wù)492.15萬元，比2019年年初預算增加492.15萬元，增加100%；森林消防事務(wù)3504.63萬元，比2019年年初預算增加3504.63萬元，增加100%；煤礦安全0.92萬元，比2019年年初預算增加0萬元。

　　7、“其他支出”2019年度決算739.66萬元，比2019年年初預算增加739.66萬元，增加100%。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年無政府性基金預算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14673.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、7個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)129.43萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算162.85萬元減少33.42萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)20.83萬元，比2019年年初預算數(shù)54.00萬元減少33.17萬元。主要原因：作為參團單位，因公出國所需費用由組團單位根據(jù)有關(guān)標準和團組具體情況制定，此外，由于團組性質(zhì)均為培訓團，部分團組國家外專局有一定資助，我局即按照組團單位的收款通知支付出國費用；2019年因公出國(境)費用主要用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、專業(yè)化應(yīng)急管理隊伍建設(shè)、應(yīng)急管理執(zhí)法行為規(guī)范、應(yīng)急救援科技裝備研發(fā)與管理等培訓學習，進一步開拓了視野，拓寬了思路，為建立具有首都特色的應(yīng)急管理體系提供了更多的借鑒經(jīng)驗和有效建議，2019年組織因公出國(境)團組6個、8人次，人均因公出國(境)費用2.61萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.41萬元，比2019年年初預算數(shù)0.66萬元減少0.25萬元。主要原因：按照實際接待人員支付接待費，實際接待支出少于年初申請預算。2019年公務(wù)接待費主要用于接待黑龍江省應(yīng)急廳應(yīng)急指揮調(diào)研事項、深圳市應(yīng)急管理局應(yīng)急管理立法調(diào)研事項。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待14人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)108.19萬元，比2019年年初預算數(shù)108.19萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)60.31萬元，比2019年年初預算數(shù)60.31萬元增加0萬元。2019年購置3輛，車均購置費20.10萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)47.88萬元，比2019年年初預算數(shù)47.88萬元增加0萬元。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油23.63萬元，公務(wù)用車維修6.67萬元，公務(wù)用車保險9.57萬元，公務(wù)用車其他支出8.01萬元。2019年公務(wù)用車保有量29輛，車均運行維護費1.65萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計597.61萬元，比上年增加185.06萬元，增加原因：機構(gòu)改革后，因轉(zhuǎn)隸干部和新招錄干部的增加，導致2019年年日常公用經(jīng)費增加較多。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額18274.33萬元，其中：政府采購貨物支出9984.30萬元，政府采購工程支出449.94萬元，政府采購服務(wù)支出7840.09萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛29臺，1178.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　2019年無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算5978.94萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.專職安全員：專職安全員是指各區(qū)(開發(fā)區(qū))應(yīng)急管理局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))以及相關(guān)區(qū)級職能部門依托勞務(wù)派遣企業(yè)或者公益性組織簽訂勞動合同，依據(jù)派遣協(xié)議派遣到相關(guān)單位協(xié)助開展安全生產(chǎn)工作的人員。專職安全員不具有安全監(jiān)管行政機關(guān)公務(wù)員和事業(yè)單位人員身份，不行使安全生產(chǎn)行政執(zhí)法職責。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市應(yīng)急管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的3.93%，涉及金額8789.95萬元。經(jīng)過初步評價，7個項目的總體評價得分為92.90分，評價等級為“優(yōu)秀”，最高分為96.5分，最低分為87.57分。其中，優(yōu)秀等級(評分90分及以上)項目6個，良好等級(評分80(含)-90分)項目1個(為普通程序評價項目“2019年度隱患治理--北京市第二次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查試點項目”，評價得分“87.57”，評價等級為“良好”)。根據(jù)評價結(jié)果，現(xiàn)將采用普通程序評價的項目情況公開如下。

　　二、2019年隱患治理--北京市第二次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查試點項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目立項背景

　　為全面掌握本市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，核實各類企業(yè)安全生產(chǎn)條件，夯實首都安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，進一步推動生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任落實，2014年經(jīng)市政府批準，北京市安全生產(chǎn)委員會啟動北京市第一次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查工作，印發(fā)了《北京市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于開展北京市第一次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查工作的通知》《北京市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查管理辦法》(京安發(fā)〔2014〕13號)，明確北京市每5年要在全市范圍內(nèi)開展一次安全生產(chǎn)條件普查。

　　2019年，為進一步擴充生產(chǎn)經(jīng)營單位臺賬數(shù)量，掌握試點范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的數(shù)量、分布和安全生產(chǎn)現(xiàn)狀；同時檢驗和印證第二次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查內(nèi)容、方法以及普查程序、措施的實用性、完整性和可操作性，為全市第二次安全生產(chǎn)條件普查工作(2020年全面開展)探索經(jīng)驗、打好基礎(chǔ)，北京市安全生產(chǎn)委員會辦公室決定在東城、西城等6個區(qū)開展第二次安全生產(chǎn)條件普查試點工作。普查試點工作具體由北京市應(yīng)急管理局負責組織落實。為保證工作的有序開展，北京市應(yīng)急管理局申請“隱患治理-北京市第二次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查試點”項目，涉及預算557.1萬元。

　　2.項目主要內(nèi)容及完成情況

　　(1)項目主要內(nèi)容

　　按照“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)”的原則，結(jié)合本市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)臺賬和統(tǒng)計部門掌握的統(tǒng)計單位名錄數(shù)據(jù)，項目計劃于2019年下半年對東城區(qū)、西城區(qū)、朝陽區(qū)、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)6個區(qū)縣，預計40000家生產(chǎn)經(jīng)營單位開展安全生產(chǎn)條件普查試點，其中一般法人單位10000家、小微法人和個體工商戶30000家。

　　納入普查試點范圍的生產(chǎn)經(jīng)營單位包括：在試點區(qū)范圍內(nèi)，本市統(tǒng)計部門統(tǒng)計單位目錄已掌握但生產(chǎn)經(jīng)營單位臺賬中未納入的，具有固定場所和實際生產(chǎn)經(jīng)營行為的合法生產(chǎn)經(jīng)營單位，包括但不限于企業(yè)、個體工商戶、在建工程、學校、醫(yī)院、銀行、公園、景區(qū)、科研機構(gòu)、對外經(jīng)營的事業(yè)單位、商市場和綜合樓宇內(nèi)獨立經(jīng)營的單位等；沒有固定場所或?qū)嶋H生產(chǎn)經(jīng)營行為的單位、無證無照的單位，以及軍工、涉密單位除外。

　　安全生產(chǎn)條件普查內(nèi)容包括：企業(yè)基本信息、企業(yè)安全生產(chǎn)條件信息。企業(yè)基本信息包括生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、詳細地址、證照名稱、證照代碼、國民經(jīng)濟行業(yè)分類、法人姓名和聯(lián)系方式等信息；企業(yè)安全生產(chǎn)條件信息包括危險化學品、有限空間、可燃性粉塵、特種設(shè)備、金屬冶煉等信息。

　　(2)項目完成情況

　　截至2019年底，實際入戶核查生產(chǎn)經(jīng)營單位110817家(其中登記新增38120家)，共形成1份市級數(shù)據(jù)分析報告、1份普查試點經(jīng)驗總結(jié)、6份試點區(qū)數(shù)據(jù)分析報告，超額完成預期普查指標。

　　3.項目資金情況

　　2019年度隱患治理-北京市第二次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查試點項目申報并獲批預算557.1萬元，財政資金于2019年2月全額到位。2019年度項目實際支出556萬元，招標結(jié)余1.1萬元，預算執(zhí)行率為99.8%。

　　4.項目績效目標

　　2019年，對東城等6個試點區(qū)的40000家生產(chǎn)經(jīng)營單位開展安全生產(chǎn)條件普查試點，其中一般法人單位10000家、小微法人和個體工商戶30000家。通過試點，檢驗和印證第二次安普內(nèi)容、方法以及普查程序、措施的實用性、完整性和可操作性，為全市第二次安普工作探索經(jīng)驗、打好基礎(chǔ)。各試點區(qū)重點普查范圍如下：

　　東城區(qū)：選擇1000家一般法人單位和4000家小微法人單位、個體工商戶開展安全生產(chǎn)條件普查。

　　西城區(qū)：選擇1000家一般法人單位和4000家小微法人單位、個體工商戶開展安全生產(chǎn)條件普查。

　　朝陽區(qū)：選擇5000家一般法人單位和10000家小微法人單位、個體工商戶開展安全生產(chǎn)條件普查。

　　房山區(qū)：選擇1000家一般法人單位和4000家小微法人單位、個體工商戶開展安全生產(chǎn)條件普查，一般法人單位優(yōu)先選取危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位。

　　通州區(qū)：選擇1000家一般法人單位和4000家小微法人單位、個體工商戶開展安全生產(chǎn)條件普查。

　　順義區(qū)：選擇1000家一般法人單位和4000家小微法人單位、個體工商戶開展安全生產(chǎn)條件普查，一般法人單位優(yōu)先選取工業(yè)企業(yè)。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過本次績效評價，該項目綜合得分87.57分，項目綜合績效評定等級為“良好”。評價認為：

　　項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.35分。項目實施依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，實施內(nèi)容明確。但指標設(shè)置過低，年度目標指標與預算、方案的匹配性仍需提升。

　　項目管理方面。該指標分值30分，評價得分25.96分。項目資金及時、足額到達項目單位、項目承擔單位；項目財務(wù)管理制度相對健全，業(yè)務(wù)管理中還需進一步制定相應(yīng)核查機制。項目組織機構(gòu)較為健全、組織實施程序較為規(guī)范。項目通過對外委托方式實施，但未見針對第三方機構(gòu)的質(zhì)量考核體系，購買服務(wù)管理機制還需提升。

　　項目績效方面。該指標分值55分，評價得分48.26分。項目產(chǎn)出數(shù)量完成情況較好，完成質(zhì)量基本達到預期標準，普查試點數(shù)據(jù)分析報告翔實、針對性較強。各項工作均于年底前完成，驗收、數(shù)據(jù)分析及總結(jié)工作進度略為滯后。項目整體預算支出控制在預算批復范圍內(nèi)。項目實施對于完善今后普查工作具有一定的指導和借鑒意義，后續(xù)仍需將普查掌握的生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況、安全生產(chǎn)條件情況與整體隱患治理工作進行銜接，助力發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，從而提升安全監(jiān)管工作的精細化管理水平。

　　(三)存在問題

　　1.實施目標與預算的匹配性不足，預算編制的科學性仍需提升

　　根據(jù)批復目標、招標方案，2019年度項目擬對東城等6個試點區(qū)的40000家生產(chǎn)經(jīng)營單位開展安全生產(chǎn)條件普查試點工作。預算測算標準為：核查一般法人單位300元/家、小微法人單位和個體工商戶單位85.7元/家，預計普查10000家一般法人單位、30000家小微法人單位和個體工商戶單位，預算557.1萬元。2019年實際普查110817家生產(chǎn)經(jīng)營單位，但預算未進行調(diào)整，在一定程度上反映出項目前期預算測算的科學性、準確性不夠，項目實施目標與預算的匹配性不足，且項目單位未與第三方機構(gòu)簽訂相應(yīng)的補充協(xié)議，項目預算管理及執(zhí)行控制力度亟需提升。

　　2.前期方案設(shè)計不夠優(yōu)化，執(zhí)行中存在一定調(diào)整情況

　　為滿足安全生產(chǎn)管理要求，2019年度項目執(zhí)行過程中單位對普查任務(wù)進行了進一步延伸要求，即通過本次試點普查，新增4萬家生產(chǎn)經(jīng)營單位臺賬。單位對相應(yīng)任務(wù)進行了細化分解，但由于與各區(qū)縣溝通不夠，普查指標設(shè)置(4萬家新增任務(wù)量主要依據(jù)“四經(jīng)普”數(shù)據(jù)與各區(qū)臺賬原有數(shù)量預估)未充分考慮各區(qū)業(yè)態(tài)差異，綜合樓宇數(shù)量、前期臺賬管理水平等因素，導致方案設(shè)計存在疏漏之處。由于項目前期方案設(shè)計研究、論證不夠充分，原定普查6個區(qū)、18個街鄉(xiāng)鎮(zhèn)的計劃在執(zhí)行中難以完成新增任務(wù)量，故各區(qū)擴充了普查試點范圍，最終對29個街鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了普查。

　　3.資金支付存在年底集中支付情況，項目執(zhí)行進度略滯后

　　根據(jù)合同約束性條款，第二筆費用(222.4萬元)應(yīng)在完成所有試點區(qū)現(xiàn)場登記和數(shù)據(jù)錄入工作后進行支付，第三筆費用(55.6萬元)應(yīng)于項目驗收完成后進行支付。實際執(zhí)行中，項目于2019年12月4日完成驗收，第二筆、第三筆費用均于2019年12月31日支出，資金支付與實施進度不符，存在年底集中支付情況，資金支付的規(guī)范性有待進一步提高。同時根據(jù)項目實施方案及計劃，原定于7月—10月完成入戶普查工作，11月底前完成經(jīng)驗總結(jié)、數(shù)據(jù)分析工作，形成普查試點數(shù)據(jù)分析報告，并進一步完善普查標準、工作流程和普查系統(tǒng)功能。實際執(zhí)行中，由于進行了方案調(diào)整等，總結(jié)驗收工作于12月底前完成，進度略為滯后，相應(yīng)壓縮了試點普查結(jié)果應(yīng)用時限，在一定程度上影響了成果的應(yīng)用與轉(zhuǎn)化。

　　(四)建議

　　1.夯實預算、目標申報基礎(chǔ)工作，提升項目申報的科學性

　　建議項目實施單位加強對全面實施績效管理政策的解讀或?qū)W習，牢固樹立“誰申請、誰負責”“花錢必問效，無效必問責”的績效責任意識，尤其是把好前期決策關(guān)，做好前期申報工作、夯實申報基礎(chǔ)。經(jīng)辦部門、人員要進一步梳理項目預算管理及執(zhí)行、目標管理中存在的問題，關(guān)注預算測算標準的合理性，預算內(nèi)容與項目目標、指標和實施方案的匹配性，提升項目申報的精細度、準確性，為后續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。

　　2.完善普查制度、措施，為安全生產(chǎn)條件普查工作提供長效保障

　　一是建議總結(jié)分析項目執(zhí)行中存在的問題及相關(guān)經(jīng)驗，不斷完善項目實施流程及相關(guān)政策文件，進一步修訂《北京市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查管理辦法》(京安發(fā)2014年13號)，并起草詳細的管理細則、編制工作章程，以制度為抓手，用機制做保障。針對項目執(zhí)行過程中的重點、難點問題，進一步明確更為細化完善的標準和要求，為今后安全普查工作的開展提供制度保障，推進建立長效管理機制。二是關(guān)注普查數(shù)據(jù)的安全性，完善數(shù)據(jù)保密機制。普查工作中涉及大量私人信息，建議在前期方案設(shè)計及管理細則中制定數(shù)據(jù)保密措施、健全保密制度、規(guī)范保密管理，從而提升普查工作保密管理水平。同時在實際操作過程中，經(jīng)辦部門要通過加強普查人員保密工作培訓、與第三方機構(gòu)簽訂保密協(xié)定、對普查設(shè)備及平臺使用進行嚴格管理等措施，通過“人?！迸c“技保”方式的有效結(jié)合，進一步推動普查工作的規(guī)范化、制度化。

　　3.優(yōu)化安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)普查方式、明確分工，進一步提升管理效率

　　根據(jù)現(xiàn)行機制，按照屬地管理原則，更新及動態(tài)管理的權(quán)限和責任主要在區(qū)縣和街道。項目擬通過每五年普查一次的方式解決完善生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)臺賬問題，與現(xiàn)行安全監(jiān)管或隱患管理要求不夠匹配，存在一定時滯。建議項目在完善《北京市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件普查管理辦法》的基礎(chǔ)上，進一步明確普查工作市級、區(qū)縣級分工，市級層面重點以做好普查指導、普查監(jiān)督、抽查核查及追責等相關(guān)工作為主，區(qū)縣按照要求日常做好具體安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)的及時更新，確?！皯?yīng)普盡普”，以進一步完善生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件數(shù)據(jù)管理機制，提升管理效率，為隱患管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

　　三、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查綜合實訓基地二期建設(shè)項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2