目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕14號)，中共北京市委外事工作委員會辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦)，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個，分別為秘書處、規(guī)劃處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會；下屬3個預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室信息中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。

　　主要職責(zé)：

　　1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。

　　2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

　　3.負(fù)責(zé)本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國際友好城市的交往活動。指導(dǎo)本市民間對外交往工作。

　　4.負(fù)責(zé)在京全國性行業(yè)協(xié)會、商會外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報(bào)請市委、市政府審批的外事文件。

　　5.承辦授予外國人本市榮譽(yù)稱號。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。

　　6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔(dān)本市參與國際組織和國際多邊活動的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會議。

　　7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。

　　8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。

　　9.負(fù)責(zé)對本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀(jì)律的教育。會同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對違反外事紀(jì)律問題提出處理意見和建議。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人(市政府外辦(本級)行政編制數(shù)、實(shí)有人數(shù)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn))；事業(yè)編制69人，實(shí)有人數(shù)59人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)31659.67萬元，比上年增加15242.07萬元，增長92.84%。主要原因：涉密。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)31170.92萬元，比上年增加15300.13萬元，增長96.40%，其中：財(cái)政撥款收入14637.81萬元，占收入合計(jì)的46.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入4037.95萬元，占收入合計(jì)的12.95%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入12495.16萬元，占收入合計(jì)的40.09%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)18048.43萬元，比上年增加7169.55萬元，增長65.90%，其中：基本支出1578.34萬元，占支出合計(jì)的8.75%；項(xiàng)目支出12453.40萬元，占支出合計(jì)的69.00%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出4016.69萬元，占支出合計(jì)的22.25%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14806.27萬元，比上年增加1574.80萬元，增長11.90%。主要原因：涉密。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13756.30萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出13507.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.19%；教育支出0.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出162.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.18%；衛(wèi)生健康支出85.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.62%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算13507.40萬元，比2019年年初預(yù)算增加4408.60萬元，增長48.45%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2019年度決算13507.40萬元，比2019年年初預(yù)算增加4408.60萬元，增長48.45%。主要原因：涉密。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算0.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.51萬元，下降35.65%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算0.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.51萬元，下降35.65%。主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，培訓(xùn)優(yōu)先安排在內(nèi)部會議室舉辦，節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算162.05萬元，比2019年年初預(yù)算減少55.00萬元，下降25.34%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算162.05萬元，比2019年年初預(yù)算減少55.00萬元，下降25.34%。主要原因：根據(jù)在職人員變動實(shí)際情況，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳納。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算85.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.51萬元，下降8.03%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算85.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.51萬元，下降8.03%。主要原因：根據(jù)在職人員變動實(shí)際情況，減少基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1436.16萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)161.48萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算161.71萬元減少0.23萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)161.48萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)161.52萬元減少0.04萬元。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于城市間友好交流活動、外事人才培訓(xùn)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組36個、65人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.48萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.19萬元減少0.19萬元。主要原因：進(jìn)一步落實(shí)中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(因市政府外辦公務(wù)用車編制、公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)用車保有情況、購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn))。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬元，與上年持平。

　　注：因市政府外辦基本經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級核算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指的是基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，所以市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額2841.13萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2841.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額1765.25萬元，占政府采購支出總額的62.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額862.57萬元，占政府采購支出總額的30.36%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛18臺，342.44萬元(市政府外辦公務(wù)用車實(shí)物資產(chǎn)在本部門核算，數(shù)據(jù)包含本部門所屬1個行政單位和3個事業(yè)單位)；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算4603.05萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市人民政府外事辦公室對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目8個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.78%(已剔除涉密項(xiàng)目影響因素)，涉及金額2604.83萬元。其中，普通程序評價(jià)項(xiàng)目8個，涉及金額2604.83萬元，評價(jià)得分在90分(含90分)以上的2個、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的6個。

　　二、“機(jī)場路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　機(jī)場路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”)的申報(bào)單位為北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱“市政府外辦”)，實(shí)施主體為市政府外辦禮賓處。

　　該項(xiàng)目由市政府外辦禮賓處牽頭，依托北京京工紅旗廠和北京花木集團(tuán)有限公司具體實(shí)施。禮賓處主要職責(zé)：配合中央有關(guān)部門接待黨和國家重要外賓及其他重要外賓；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)人的外事禮賓工作；負(fù)責(zé)以市政府和市政府外事辦公室名義舉辦的大型國際多邊活動的禮賓工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)、市屬各部門舉辦的國際多邊活動；指導(dǎo)本市外事禮賓工作和重點(diǎn)對外參觀單位建設(shè)。

　　該項(xiàng)目的主要內(nèi)容：根據(jù)外交部、中聯(lián)部要求，由市外辦組織北京京工紅旗廠負(fù)責(zé)制旗任務(wù)，北京花木集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)掛旗任務(wù)；具體掛旗區(qū)間：如外賓抵達(dá)新專機(jī)樓、T1、T2、6號航站樓，在機(jī)場高速路的溫榆橋至天竺收費(fèi)站區(qū)間懸掛，約2公里，雙向共89根燈桿；如外賓抵達(dá)T3航站樓，在機(jī)場高速路(南線)溫榆橋至管頭橋區(qū)間懸掛，約4公里，雙向共103根燈桿。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的任務(wù)量和中標(biāo)價(jià)格，定期支付費(fèi)用。

　　根據(jù)《2019年北京市人民政府外事辦公室機(jī)場路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)文本》，該項(xiàng)目向北京市財(cái)政局申請項(xiàng)目預(yù)算415萬元。2019年1月，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)北京市人民政府外事辦公室2019年預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2019〕165號)，北京市財(cái)政局向市政府外辦批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金為415萬元。2019年11月根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于追加市政府外辦機(jī)場路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2019〕2009號)，北京市財(cái)政局向市政府外辦批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金為108.56萬元。2019年機(jī)場路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總預(yù)算523.56萬元，截至2019年12月31日，該項(xiàng)目共計(jì)支出523.56萬元，資金執(zhí)行率100%，用于2018年4季度及2019年1至3季度制、掛旗工作。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)背景完善，總體績效目標(biāo)明確，管理嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)施效果顯著。

　　經(jīng)評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為93.1分，其中項(xiàng)目決策14.02分，項(xiàng)目管理28.88分，項(xiàng)目績效50.20分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目績效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范。如：數(shù)量指標(biāo)中只有制旗數(shù)量，沒有掛旗數(shù)量。

　　2.項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，梳理制、掛旗各環(huán)節(jié)主體任務(wù)和落實(shí)責(zé)任；前期預(yù)案中對意外風(fēng)險(xiǎn)事前防范防控措施及對委托第三方的過程管理措施應(yīng)加強(qiáng)。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績效目標(biāo)，要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。

　　2.建立更有效的項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目的過程管理與管控措施，保障項(xiàng)目執(zhí)行過程更加順暢、嚴(yán)謹(jǐn)。

　　3.加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中資料的統(tǒng)計(jì)和匯集，提高項(xiàng)目績效目標(biāo)的支持力度。

　　三、“市政府外辦外事綜合服務(wù)大廳機(jī)房軟硬件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目支出績效自評表