目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.北京市文物局機構(gòu)設(shè)置

　　北京市文物局共設(shè)辦公室(行政審批服務(wù)處)、法制處(科研處)、文物保護處、老城保護處、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、計劃財務(wù)處、組織宣傳處(人事處、對外聯(lián)絡(luò)處)、研究室、安全保衛(wèi)處12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。另設(shè)機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、工會(團委)、離退休干部處以及北京市文物監(jiān)察執(zhí)法隊(轉(zhuǎn)隸中)。

　　北京市文物局所屬單位28家參加了2019年度部門決算，包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業(yè))、北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀(jì)念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀(jì)念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站等。

　　2.北京市文物局的主要職能

　　(1)貫徹落實國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。

　　(2)負(fù)責(zé)本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護單位管理工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的意見。

　　(3)指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負(fù)責(zé)博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。

　　(4)負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關(guān)部門研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)用。

　　(5)負(fù)責(zé)管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　(6)負(fù)責(zé)本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認(rèn)定的管理工作。

　　(7)依法負(fù)責(zé)本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔(dān)文物和博物館安全工作的管理責(zé)任。

　　(8)負(fù)責(zé)本市文物保護的宣傳工作；組織與國(境)內(nèi)外的文物交流和展示活動。

　　(9)規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護工作。

　　(10)承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制73人，實有人數(shù)89人(含北京市文物監(jiān)察執(zhí)法隊20人及紀(jì)檢組5人)；事業(yè)編制1136人，實有人數(shù)848人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計210515.87萬元，比上年增加5600.20萬元，增長2.73%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計126919.38萬元，比上年增加1912.63萬元，增長1.53%，其中：財政撥款收入77475.72萬元，占收入合計的61.04%；事業(yè)收入48441.98萬元，占收入合計的38.17%；其他收入1001.68萬元，占收入合計的0.79%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計125453.81萬元，比上年增加10128.07萬元，增長8.78%，其中：基本支出36724.96萬元，占支出合計的29.27%；項目支出88728.85萬元，占支出合計的70.73%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計79458.90萬元，比上年減少7331.67萬元，下降8.45%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比2018年有所減少。同時貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75592.81萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出51.31萬元，占本年財政撥款支出0.07%；文化旅游體育與傳媒支出74834.34萬元，占本年財政撥款支出99%；社會保障和就業(yè)支出707.16萬元，占本年財政撥款支出0.93%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2019年度決算51.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少39.89萬元，下降43.74%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算51.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少39.89萬元，下降43.74%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約方針政策，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費支出。

　　2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算74834.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少19816.32萬元，下降20.94%。其中：

　　“文化和旅游”(款)2019年度決算1640.53萬元，比2019年年初預(yù)算減少18359.47萬元，下降91.80%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓減本年首博東館建設(shè)經(jīng)費支出。

　　“文物”(款)2019年度決算73193.81萬元，比2019年年初預(yù)算減少1456.85萬元，下降1.95%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮本年一般性支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算707.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少48.3萬元，下降6.39%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算707.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少48.3萬元，下降6.39%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮本年相關(guān)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度財政撥款無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出35055.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、26個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)81.58萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算160.30萬元減少78.72萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0.194萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)31.83萬元減少31.636萬元。主要原因是貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮出國團組及相關(guān)支出。本年只參加一個出國團組，出國經(jīng)費由組團單位負(fù)擔(dān)，我單位只負(fù)擔(dān)簽證、照相、保險等費用；2019年因公出國(境)費用主要用于外展的出國費用和洽談?wù)褂[的出國團組費；2019年組織因公出國(境)團組1個、2人次，人均因公出國(境)費用0.1萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)12.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)21.23萬元減少9.1萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支。2019年公務(wù)接待費主要用于文博單位業(yè)務(wù)交流等接待。公務(wù)接待563批次，公務(wù)接待2501人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)69.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)107.25萬元減少38萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0元，與2019年年初預(yù)算0元持平，主要是2019年未安排公務(wù)用車更新購置，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)69.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)107.25萬元減少38萬元，主要原因：局屬全額撥款單位公務(wù)用車改革，上交部分車輛，減少了運行費用支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油12.02萬元，公務(wù)用車維修32.24萬元，公務(wù)用車保險15.91萬元，公務(wù)用車其他支出9.08萬元。2019年公務(wù)用車保有量64輛，車均運行維護費1.08萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計287.24萬元，比上年減少68.3萬元，減少原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮本年一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額23175.88萬元，其中：政府采購貨物支出2213.42萬元，政府采購工程支出5809.66萬元，政府采購服務(wù)支出15152.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額10853.64萬元，占政府采購支出總額的46.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3499.70萬元，占政府采購支出總額的15.1%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛64臺，1497.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備81臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算1075.68萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.文物及歷史文化名城保護資金：指用于支持我市文物保護事業(yè)發(fā)展，推進文物合理利用，提升歷史名城保護水平的資金。資金支出范圍包括：北京市行政區(qū)劃內(nèi)的各級別不可移動文物(包括：全國重點文物保護單位、市級文物保護單位、區(qū)級文物保護單位以及尚未核定為文物保護單位的不可移動文物)；根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定或經(jīng)有關(guān)部門確定的重要遺址遺存，古建筑，歷史文化街區(qū)。中國傳統(tǒng)村落，優(yōu)秀工業(yè)遺址以及具有保護價值的建筑等。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市文物局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目97個，占部門項目總數(shù)的32.88%，涉及金額22848.56萬元，涉及部門、二級單位25個，覆蓋了活動、展覽、安保、文物保護等方面的工作內(nèi)容，基本體現(xiàn)了北京市文物局的主要職能。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額608.1萬元，評價得分87.56分；簡易程序評價項目96個，涉及金額22240.46萬元，評價得分在90分(含90分)以上的84個，評價得分在75-90分(含75分)以上的12個，評價得分在60-75分(含60分)的0個，評價得分在60分以下的0個。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理的相關(guān)需求，從評價情況來看，所涉及的項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，個別項目績效目標(biāo)填報不夠細(xì)化、量化，應(yīng)提高預(yù)算績效管理意識，規(guī)范填報項目績效目標(biāo)表；項目業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，后期應(yīng)進一步完善項目的實施方案；財務(wù)管理制度較規(guī)范，有效防控了各類財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)更嚴(yán)格地執(zhí)行資金支出時的審核、審批程序，規(guī)范合同管理；產(chǎn)出、效果完成情況較好，應(yīng)進一步加強績效資料的收集、整理與分析；通過項目的實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域具有較好的社會效益和可持續(xù)影響。

　　二、覺生寺安防系統(tǒng)工程項目績效評價報告

　　覺生寺安防系統(tǒng)工程項目采取普通程序進行評價，根據(jù)工作安排，北京市文物局、大鐘寺古鐘博物館和參與考評的中介機構(gòu)共同組成評價工作組，設(shè)組長1人，副組長1人。績效評價工作組根據(jù)項目特點，遴選了5名專家(1名財務(wù)專家、2名管理專家及2名業(yè)務(wù)專家)組成評價專家組，于2020年5月18日組織召開了“覺生寺安防系統(tǒng)工程”項目專家評價會。評價會上，專家組就關(guān)注的問題、與項目單位進行了充分討論和溝通后，依據(jù)評價指標(biāo)體系對該項目進行了評價打分，并出具了評價意見，形成了該項目的績效評價專家結(jié)論。具體情況如下：

　　(一)評價對象概況

　　大鐘寺古鐘博物館原有安全防范系統(tǒng)于2006年建成并投入使用，已經(jīng)連續(xù)運行了十余年，期間進行了幾次局部的升級改造，但系統(tǒng)結(jié)構(gòu)沒有改變，系統(tǒng)主要設(shè)備并未升級。由于長時間運行，多數(shù)設(shè)備已經(jīng)老化，性能也大大降低，無法滿足安防工作需要。并且，隨著安防科技的發(fā)展，大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，安全防范的要求也隨之提高，原有設(shè)備和技術(shù)已不能滿足當(dāng)前的使用需求，急需對安防系統(tǒng)做出更新改造。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過“覺生寺安防系統(tǒng)工程”項目的實施，提高了其安全防范能力和應(yīng)急處置能力，為文物安全和游客人身、財產(chǎn)安全提供了保障。但該項目實施過程中仍存在一定不足，有待進一步提高。

　　經(jīng)專家評議，“覺生寺安防系統(tǒng)工程”項目綜合得分87.56分，其中項目決策12.76分，項目管理26.30分，項目績效48.50分。項目績效評定級別為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.項目前期專家論證工作不夠規(guī)范，專家論證會共9人參會，其中專家6人，但專家組只有2人簽字，專家論證過程不夠嚴(yán)謹(jǐn)，論證材料不夠完整。

　　2.個別指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性、合理性有待提高，如：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中場館占地面積(覆蓋范圍)和系統(tǒng)運行時間是資金保障范圍，是產(chǎn)出數(shù)量的約束性標(biāo)準(zhǔn)，不屬于項目直接產(chǎn)出。

　　3.合同管理不規(guī)范。2019年7月9日與中標(biāo)單位簽訂的“覺生寺安防系統(tǒng)工程合同”中未明確約定合同工期的起始時間和完工時間。

　　4.項目單位未針對性制定項目實施方案，僅制定了施工方案，不利于項目整體的統(tǒng)籌把控和具體實施。

　　5.項目實施過程中，項目單位未開展服務(wù)對象滿意度相關(guān)工作，缺少服務(wù)對象及時、有效的反饋，不利于項目的后續(xù)改進，服務(wù)對象滿意度相關(guān)工作有待進一步完善。

　　(四)建議

　　1.專家論證是決策程序的重要手段，應(yīng)進一步加強前期論證工作的規(guī)范性，注意論證結(jié)果的留存，提高決策程序的科學(xué)性、客觀性、合理性，為項目開展奠定基礎(chǔ)。

　　2.建議項目單位進一步加強項目績效管理，設(shè)定科學(xué)合理的績效目標(biāo)，細(xì)化量化的績效指標(biāo)，規(guī)范填報項目績效目標(biāo)表，建立完整、科學(xué)的預(yù)算支出績效評價指標(biāo)體系。

　　3.進一步加強合同管理，完善合同管理、審批等流程，保障合同約定內(nèi)容的合理性、完整性，保證項目財政資金使用的科學(xué)性、安全性。

　　4.完善服務(wù)對象滿意度相關(guān)工作，及時獲取服務(wù)對象有效的反饋，通過匯總分析服務(wù)對象滿意度結(jié)果，促進項目的改進與完善，提高財政資金使用效益。

　　三、項目支出績效自評表