目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市園林綠化局(簡(jiǎn)稱市園林綠化局)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱首都綠化辦)牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹(shù)造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹(shù)種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開(kāi)展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級(jí)(含)以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作。
5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。
6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
10.組織、指導(dǎo)本市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開(kāi)展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍，查處破壞森林資源的案件。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開(kāi)發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。
14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡(luò)處、義務(wù)植樹(shù)處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應(yīng)急工作處、計(jì)財(cái)(審計(jì))處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
2019年部門決算共有35家單位，包括北京市園林綠化局本級(jí)、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場(chǎng)、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場(chǎng)、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)、北京市十三陵林場(chǎng)、北京市共青林場(chǎng)、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制260人，實(shí)有人數(shù)232人；事業(yè)編制1727人，實(shí)有人數(shù)1267人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)279,200.43萬(wàn)元，比上年減少46,707.85萬(wàn)元，下降14.33%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)211,122.95萬(wàn)元，比上年減少64,368.39萬(wàn)元，下降12.47%，其中：財(cái)政撥款收入192,392.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入15,285.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.24%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入3,445.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.63%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)232,367.99萬(wàn)元，比上年減少11,299.35萬(wàn)元，下降4.63%，其中：基本支出57,268.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.64%；項(xiàng)目支出175,099.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.36%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)238,470.46萬(wàn)元，比上年減少49,080.96萬(wàn)元，下降17.07%。主要原因：2019年副中心相關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198,048.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2,605.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.32%；教育支出135.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；文化旅游體育與傳媒支出5,000.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出503.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%；節(jié)能環(huán)保支出595.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,302.66萬(wàn)元，占本年收入的6.21%；農(nóng)林水支出170,431.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.06%；其他支出6,473.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)”(類)2019年度決算2,605.52萬(wàn)元，比2019年年初增加2,040.52萬(wàn)元。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”(款)2019年決算565.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算2,040.52萬(wàn)元，比2019年年初增加2,040.52萬(wàn)元，增加100%，主要原因：2019年安排了北京城市副中心行政辦公區(qū)智慧園林項(xiàng)目，為發(fā)改委安排的基本建設(shè)項(xiàng)目。
2.“教育支出”(類)2019年度決算135.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少136.40萬(wàn)元，減少50.19%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算135.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少136.40萬(wàn)元，減少50.19%。主要原因：按照國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，減少培訓(xùn)等支出。
(3)“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算5,000.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,551.52萬(wàn)元，增加104.2%。其中：
“文物”(款)2019年度決算5,000.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,551.52萬(wàn)元，增加104.2%，主要原因：年中安排了北法海寺相關(guān)項(xiàng)目。
(4)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算503.56萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8.46萬(wàn)元，增加1.7%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算503.56萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8.46萬(wàn)元，增加1.7%。
(5)“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2019年度決算595.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少516.21萬(wàn)元，減少46.41%。其中：
“風(fēng)沙荒漠治理”(款)2019年度決算595.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少516.21萬(wàn)元，減少46.41%。主要原因：京津風(fēng)沙源治理工程項(xiàng)目調(diào)整至下年度實(shí)施。
(6)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算12,302.66萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4,505.99萬(wàn)元，減少26.81%。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算12,302.66萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4,505.99萬(wàn)元，減少26.81%。主要原因：北京城市副中心行政辦公區(qū)啟動(dòng)區(qū)園林綠化工程項(xiàng)目按照進(jìn)度，調(diào)整至下年度實(shí)施。
(7)“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算170,431.08萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加17,783.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算11,147.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.63萬(wàn)元。
“林業(yè)和草原”(款)2019年度決算149,304.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加9,191.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因：增彩延綠科技創(chuàng)新工程、果園有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)項(xiàng)目年初納入財(cái)政備選待下達(dá)，年中隨著項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行安排。
“水利”(款)2019年度決算8,600.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8,600.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中安排了永定河南大荒水生態(tài)修復(fù)工程基本建設(shè)項(xiàng)目。
“普惠金融發(fā)展支出”(款)2019年度決算1,379.04萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少7.35萬(wàn)元，減少0.53%。
(8)“其他支出”(類)2019年度決算6,473.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增長(zhǎng)6,473.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算6,473.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增長(zhǎng)6,473.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中安排了重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19,067.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,067.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算19,067.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7,679.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.43%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2019年度決算19,067.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7,679.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.43%。主要原因：年中安排了永定河南大荒水生態(tài)修復(fù)工程等項(xiàng)目。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出52,151.58萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)行政單位、5個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、27個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)531.1萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算585.44萬(wàn)元減少54.34萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)57.98萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)69.1萬(wàn)元減少11.12萬(wàn)元。主要原因：實(shí)際因公出國(guó)減少；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴美國(guó)、阿根廷進(jìn)行城市森林和可持續(xù)森林經(jīng)營(yíng)的技術(shù)交流；赴英國(guó)、荷蘭進(jìn)行花卉園藝產(chǎn)業(yè)和種植資源的技術(shù)交流；赴德國(guó)、希臘進(jìn)行森林療養(yǎng)技術(shù)交流和參加森林療養(yǎng)國(guó)際會(huì)議；赴巴西參加聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組12個(gè)、18人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.22萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)5.26萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.13萬(wàn)元減少1.87萬(wàn)元。主要原因：減少公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園林綠化交流接待。公務(wù)接待366批次，公務(wù)接待2851人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)467.86萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)509.21萬(wàn)元減少41.35萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)110.14萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.45萬(wàn)元增加92.69萬(wàn)元。主要原因：2019年我局車輛更新為年中安排，2019年購(gòu)置1輛，更新6輛，車均購(gòu)置費(fèi)15.73萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)357.72萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)491.76萬(wàn)元減少134.04萬(wàn)元，主要原因：按要求壓減經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油91.26萬(wàn)元，公務(wù)用車維修154.8萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)74.94萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出36.72萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量223輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,233.69萬(wàn)元，比上年減少118.21萬(wàn)元，減少原因：壓減各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額175,805.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31,801.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出111,069.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出32,935.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78,768.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12775.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.27%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛321臺(tái)，7,100.56萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備76臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備20臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算8,762.53萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市園林綠化局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目34個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的9.83%，涉及金額42,518.19萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
按照首都綜治辦關(guān)于幫扶工作的總體要求，根據(jù)北京市園林綠化局關(guān)于開(kāi)展綜治聯(lián)系點(diǎn)幫扶工作的實(shí)施方案，重點(diǎn)在密云區(qū)大城子鎮(zhèn)森林防火設(shè)施建設(shè)上做好幫扶工作，提高密云區(qū)大城子鎮(zhèn)森林防火綜合防控能力，有效減少森林火災(zāi)的發(fā)生，降低森林火災(zāi)造成的財(cái)產(chǎn)損失，特開(kāi)展本項(xiàng)目。該項(xiàng)目由北京市園林綠化局森林公安局負(fù)責(zé)申報(bào)、組織實(shí)施。2019年度，該項(xiàng)目申報(bào)市級(jí)財(cái)政資金717.72萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政批復(fù)資金715.66萬(wàn)元，主要內(nèi)容是：在密云區(qū)大城子鎮(zhèn)建設(shè)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)7套，生態(tài)林管護(hù)員智能管理系統(tǒng)1套，購(gòu)置森林防火電子語(yǔ)音宣傳桿設(shè)備22套，以及機(jī)柜、KVM、計(jì)算機(jī)等設(shè)備購(gòu)置。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于不間斷監(jiān)測(cè)火情、及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)并快速上報(bào)、宣傳森林防火知識(shí)等具有重要作用，提高了密云區(qū)大城子鎮(zhèn)森林防火綜合防控能力，能有效減少森林火災(zāi)的發(fā)生，降低森林火災(zāi)造成的財(cái)產(chǎn)損失。經(jīng)評(píng)價(jià)，密云區(qū)大城子鎮(zhèn)森林防火綜治幫扶項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分83.08分，其中項(xiàng)目決策平均得分11.65分，項(xiàng)目管理平均得分24.63分，項(xiàng)目績(jī)效平均得分46.80分，績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)維保障情況有待完善
項(xiàng)目包含大量設(shè)備、系統(tǒng)，后續(xù)系統(tǒng)運(yùn)維管理、技術(shù)保障等需要制度、財(cái)政資金等方面的支持，該部分內(nèi)容有待進(jìn)一步完善。
2.項(xiàng)目的效益呈現(xiàn)尚不夠充分
項(xiàng)目于2019年12月底完成整體驗(yàn)收，當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于有效減少森林火災(zāi)發(fā)生、降低森林火災(zāi)造成損失、保護(hù)森林資源安全等方面的效益情況尚未完全顯現(xiàn)。
(四)建議
1.做好系統(tǒng)運(yùn)維保障，確保運(yùn)管順暢
建議項(xiàng)目單位探索對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成果的長(zhǎng)效管理機(jī)制，從系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理制度和流程、技術(shù)和資金保障等方面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，落實(shí)后期運(yùn)維主體及資金來(lái)源，確保項(xiàng)目系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行管理順暢開(kāi)展，延長(zhǎng)系統(tǒng)及設(shè)備使用壽命，確保財(cái)政資金效益的充分發(fā)揮，以及項(xiàng)目的可持續(xù)影響。
2.積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，輔助指導(dǎo)決策
通過(guò)項(xiàng)目系統(tǒng)的應(yīng)用，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效益情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并逐步將森林、植被變化數(shù)據(jù)與火災(zāi)損失的實(shí)際數(shù)據(jù)載入數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，為政府相關(guān)各部門提供森林防火、防護(hù)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過(guò)分析、總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，不斷完善防火預(yù)案，為制定預(yù)防措施、防火物資的合理儲(chǔ)備、撲火隊(duì)員的隊(duì)伍建設(shè)等提供可靠的決策支持。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
