目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕70號(hào))，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)管理局，內(nèi)設(shè)18個(gè)處室，分別為：辦公室、研究室、新聞宣傳處(市政府公報(bào)編輯室)、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開處、政務(wù)公開處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)和工會(huì)；下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí)行政)和北京市市民熱線服務(wù)中心。
主要職責(zé)：
1.統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；
3.負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；
4.負(fù)責(zé)本市政務(wù)服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市政府服務(wù)熱線管理工作；
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務(wù)公開工作；
6.負(fù)責(zé)本市公共資源交易場所管理工作；
7.負(fù)責(zé)服務(wù)中央國家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；
8.承擔(dān)規(guī)劃、檢查、考核全市熱線，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負(fù)責(zé)解答市民和企業(yè)咨詢，提供有關(guān)公共信息和政務(wù)信息服務(wù)；負(fù)責(zé)受理市民訴求事項(xiàng)，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)市民日常訴求事項(xiàng)和城市突發(fā)事件中訴求事項(xiàng)的處置；負(fù)責(zé)全市服務(wù)熱線數(shù)據(jù)匯總和分析應(yīng)用，進(jìn)行社情輿情綜合分析與研判；負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)受理辦理人員的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，統(tǒng)籌全市熱線工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范；
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制101人，實(shí)有人數(shù)85人；事業(yè)編制64人，實(shí)有人數(shù)48人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)28,794.13萬元，北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，無往年決算數(shù)據(jù)。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)28,794.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入28,793.65萬元，占收入合計(jì)的99.998%；其他收入0.49萬元，占收入合計(jì)的0.002%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)25,122.92萬元，其中：基本支出3,568.63萬元，占支出合計(jì)的14.20%；項(xiàng)目支出21,554.29萬元，占支出合計(jì)的85.80%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28,793.65萬元，北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，無往年決算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,122.92萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出24,710.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.36%；教育支出4.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出183.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.73%；衛(wèi)生健康支出225.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.89%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算24,710.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少4125.33萬元，下降14.31%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2019年度決算22,648.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少3909.91
萬元，下降14.72%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。
“財(cái)政事務(wù)”(款)2019年度決算439.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少327.17萬元，下降42.69%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2019年度決算1,346.70萬元，比2019年年初預(yù)算增加129.8萬元，增長10.67%。主要原因：北京市政務(wù)服務(wù)管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位北京市市民熱線服務(wù)中心屬于2019年轉(zhuǎn)隸單位，轉(zhuǎn)隸后人員編制數(shù)及實(shí)有數(shù)均有增加，同時(shí)根據(jù)有關(guān)政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
“宣傳事務(wù)”(款)2019年度決算178.00萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.00萬元，下降9.18%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算97.96萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.04萬元，下降0.04%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。
2.“教育支出”(類)2019年度決算4.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少147.17萬元，下降97.20%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算4.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少147.17萬元，下降97.20%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，減少培訓(xùn)任務(wù)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算183.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.95萬元，下降24.05%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算183.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.95萬元，下降24.05%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率降低，導(dǎo)致實(shí)際支出下降。
4.衛(wèi)生健康支出2019年度決算225.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少104.99萬元，下降31.81%。其中：
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年度決算225.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少104.99萬元，下降31.81%。主要原因：北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立單位，大部分人員3月份辦理轉(zhuǎn)隸手續(xù)，導(dǎo)致實(shí)際支出較預(yù)算下降。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
無
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
無
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3,568.63萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.59萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算98.93萬元減少86.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)7.11萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少52.89萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，減少出國任務(wù)；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于我單位領(lǐng)導(dǎo)隨市外辦團(tuán)組赴美國就營商環(huán)境相關(guān)指標(biāo)與世界銀行高層進(jìn)行磋商；2019年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、我單位隨行1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用7.11萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)5.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)38.93萬元減少33.44萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約政策，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于：協(xié)調(diào)相關(guān)委辦局工作會(huì)議期間工作餐、外省市來我局參觀學(xué)習(xí)期間工作餐。公務(wù)接待333批次，公務(wù)接待1967人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立單位，無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)286.74萬元，北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，無往年決算數(shù)據(jù)。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額9709.78萬元，其中：政府采購貨物支出192.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9516.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額5616.81萬元，占政府采購支出總額的57.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額665.58萬元，占政府采購支出總額的6.85%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛0臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算178.00萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.社會(huì)保障繳費(fèi)：是指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，以及失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的5.5%，涉及金額4268.85萬元。其中，對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評價(jià)，對3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡易程序評價(jià)。評價(jià)得分在90-100分(含90分)的3個(gè)、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)。
二、政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)示范項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)提出的政務(wù)服務(wù)要納入“一刻鐘生活服務(wù)圈”的指示要求，北京市政務(wù)服務(wù)管理局開展“政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)示范項(xiàng)目”，旨在通過項(xiàng)目的實(shí)施，建設(shè)全市統(tǒng)一的、功能全面、集約化、能力開放的政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)，切實(shí)解決群眾辦事的一些難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能，建立城區(qū)自助服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并起到便民利企的示范效應(yīng)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
2019年度，項(xiàng)目計(jì)劃開展以下三項(xiàng)主要工作內(nèi)容：
一是建設(shè)“政務(wù)服務(wù)一體機(jī)”行政便民自助服務(wù)平臺(tái)1套。即建立一個(gè)功能全面、集約化、能力開放的政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)，支撐全市政務(wù)服務(wù)便民自助終端穩(wěn)定運(yùn)行，為各部門和民生單位提供一種低成本、高效率的服務(wù)渠道。
二是梳理、開發(fā)、上線不少于100個(gè)自助服務(wù)功能(事項(xiàng))。結(jié)合北京市政務(wù)服務(wù)實(shí)際情況、群眾需求和其他城市的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，梳理、開發(fā)、上線不少于100個(gè)自助服務(wù)功能(事項(xiàng))，切實(shí)解決群眾辦事的一些難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能。
三是鋪設(shè)政務(wù)自助服務(wù)終端100臺(tái)。以城六區(qū)為主，采取租用的方式在全市鋪設(shè)100臺(tái)政務(wù)服務(wù)便民自助終端，建立一批自助服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，形成示范效應(yīng)，租期2年(包括但不限于便民自助終端設(shè)備正常使用和日常巡檢等運(yùn)維服務(wù))。
截至2019年12月31日，除“自助服務(wù)功能(事項(xiàng))梳理、開發(fā)、上線的數(shù)量由原來的不少于100個(gè)調(diào)整為110個(gè)”外，其余平臺(tái)建設(shè)工作、鋪設(shè)政務(wù)自助服務(wù)終端等工作進(jìn)展順利，且分別于2019年11月和12月一次性通過了項(xiàng)目的初驗(yàn)和終驗(yàn)，項(xiàng)目的平臺(tái)建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、自助體驗(yàn)、覆蓋范圍均達(dá)到預(yù)期。
3.項(xiàng)目資金情況
2019年度，項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)為700.00萬元，均為財(cái)政資金，年中預(yù)算批復(fù)調(diào)整為687.35萬元。截至2019年12月底，項(xiàng)目實(shí)際支出金額687.35萬元(其中：平臺(tái)軟件建設(shè)費(fèi)用449.00萬元，第一年終端租賃費(fèi)用218.15萬元，監(jiān)理費(fèi)用20.20萬元)，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)評價(jià)結(jié)論
通過評價(jià)，項(xiàng)目綜合得分90.00分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.服務(wù)滿意度調(diào)查有待進(jìn)一步深入開展
項(xiàng)目服務(wù)滿意度調(diào)查工作不夠深入，尚未形成全面的服務(wù)對象滿意度資料支撐，有待進(jìn)一步擴(kuò)大滿意度調(diào)查的廣度和深度，針對群眾對平臺(tái)的使用滿意程度和群眾高頻事項(xiàng)等深度挖掘，從而為不斷完善服務(wù)內(nèi)容夯實(shí)基礎(chǔ)工作。
2.設(shè)備使用及后續(xù)運(yùn)維管理措施有待加強(qiáng)
針對自助終端設(shè)備使用、維護(hù)管理方面的制度不夠完善，需進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)和運(yùn)維人員管理工作機(jī)制，采取有利于自助終端設(shè)備后續(xù)使用效率的措施，以充分借力專業(yè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)或工具發(fā)揮自助服務(wù)平臺(tái)應(yīng)有之效益。
(四)建議
1.注重項(xiàng)目滿意度調(diào)查工作，不斷促進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)改進(jìn)和提升
建議重視滿意度調(diào)查，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，及時(shí)組織開展對相關(guān)人員、機(jī)構(gòu)的滿意度調(diào)查，有效促進(jìn)項(xiàng)目管理水平和資金使用績效的不斷提升。
2.建立設(shè)備使用及運(yùn)行維護(hù)管理方面的制度
建議依據(jù)項(xiàng)目租用自助終端設(shè)備的特點(diǎn)，結(jié)合項(xiàng)目年度計(jì)劃開展的工作內(nèi)容，制定與項(xiàng)目特點(diǎn)相契合的管理制度，并探索形成相關(guān)工作機(jī)制。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
