目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字[2018]38號)，設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內(nèi)設(shè)15個處室，另有2個所屬財政補助事業(yè)單位分別為北京市信訪信息中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。

　　市信訪辦貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責：

　　1.貫徹落實國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

　　2.負責處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。

　　3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。

　　4.負責中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項，并督促檢查辦理情況。

　　5.負責外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。

　　6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負責將重點矛盾糾紛的調(diào)處情況及時向市委、市政府報告。

　　7.負責協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。

　　8.承擔北京市人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復(fù)查、復(fù)核工作。

　　9.負責指導(dǎo)全市信訪工作。承擔對全市信訪信息的匯集分析職責，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

　　10.負責征集、處理群眾對本市政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)等各項事業(yè)發(fā)展的重要建議。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市信訪辦公室部門行政編制119人，實際115人；事業(yè)編制38人，實際37人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計9059.2萬元，比上年增加1556.87萬元，增長20.75%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計8468.47萬元，比上年增加1064.44萬元，增長14.38%，其中：財政撥款收入8449.57萬元，占收入合計的99.78%；其他收入18.9萬元，占收入合計的0.22%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計8386.74萬元，比上年增加2322.51萬元，增長38.30%，其中：基本支出5566.14萬元，占支出合計的66.37%；項目支出2820.6萬元，占支出合計的33.63%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計9001.16萬元，比上年增加1570.24萬元，增長21.13%。主要原因：一是結(jié)算上年度項目尾款；二是因接訪場所搬遷及新增，增加的運行維護費；三是落實工資政策。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8357.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出7372.13萬元，占本年財政撥款支出88.21%；教育支出37.03萬元，占本年財政撥款支出0.44%；社會保障和就業(yè)支出558.49萬元，占本年財政撥款支出6.68%；衛(wèi)生健康支出390萬元，占本年財政撥款支出4.67%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算7372.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少79.15萬元，下降1.06%。其中：

　　“信訪事務(wù)”(款)2019年度決算2755.78萬元，比2019年年初預(yù)算減少592.41萬元下降17.69%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴控支出。

　　“　行政運行”(款)2019年度決算4616.35萬元，比2019年年初預(yù)算增加513.26萬元，增長12.51%。主要原因：落實工資政策。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算37.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少142.82萬元，下降79.41%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算37.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少142.82萬元，下降79.41%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減培訓(xùn)成本。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算558.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加11.4萬元，增長2.08%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算558.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加11.4萬元，增長2.08%，與預(yù)算基本持平。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算390萬元，比2019年年初預(yù)算增加0萬元，增長0.00%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算390萬元，比2019年年初預(yù)算增加0萬元，增長0.00%，與預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5566.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個財政補助事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.97萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算58.73萬元減少53.76萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)39萬元減少39萬元。主要因工作調(diào)整，出國計劃不再執(zhí)行。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)4.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.73萬元減少14.76萬元。主要原因：積極落實中央八項規(guī)定精神，嚴格落實“三公”經(jīng)費“只減不增”的要求，嚴控公務(wù)接待經(jīng)費支出。公務(wù)接待97批次，公務(wù)接待1742人次。(主要用于在來訪接待場所的法律顧問、心理咨詢師和醫(yī)護工作者等人員的工作用餐)

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計394.02萬元，比上年減少0.58萬元，與上年基本持平。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1004.60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1004.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛0臺0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門無政府購買服務(wù)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市信訪辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額1528.69萬元?？傮w上看，各項目決策依據(jù)較充分，績效目標設(shè)置較明確，項目管理較規(guī)范，各項產(chǎn)出完成情況較好，通過項目實施順利實現(xiàn)預(yù)期目標，加強了信訪法治化建設(shè)、暢通了信訪工作渠道、提高預(yù)防化解信訪問題的實效、強化信訪調(diào)研和理論研究、維護了群眾合法權(quán)益。

　　二、信息系統(tǒng)建設(shè)運維費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為了實現(xiàn)全市信訪信息化，信訪辦相繼開發(fā)建設(shè)了信訪辦網(wǎng)站、北京市信訪矛盾分析研究中心門戶網(wǎng)站工作平臺、全國信訪信息系統(tǒng)一期、北京市信訪綜合辦公系統(tǒng)和北京市信訪辦業(yè)務(wù)系統(tǒng)，上述系統(tǒng)依托北京市政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、政務(wù)外網(wǎng)，和區(qū)縣、委辦局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等基層單位實現(xiàn)了互聯(lián)互通，使信訪業(yè)務(wù)辦理實現(xiàn)了網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，日常辦公實現(xiàn)了自動化，同時依托互聯(lián)網(wǎng)，為全市群眾提供網(wǎng)上訴求及訴求辦理反饋渠道。為了保障系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行，方便信訪工作人員使用，根據(jù)系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)和運行維護需要，信訪辦聘請專業(yè)的運維公司對上述系統(tǒng)提供運維服務(wù)。該項目2019年初項目資金下達金額為517.74萬元，項目實際支出金額為516.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.71%。

　　(二)評價結(jié)論

　　北京市財政局組織專家評價會，嚴格按照有關(guān)程序?qū)υ擁椖窟M行了績效評價。評價得分為93分，評價等級為優(yōu)秀。

　　(三)存在問題

　　需要對績效目標申報表的部分指標設(shè)置地更為細化和量化。

　　(四)建議

　　1.根據(jù)項目內(nèi)容規(guī)范填報績效目標申報表，科學(xué)設(shè)置績效目標，細化、量化績效指標，增強可考量性。

　　2.增強績效管理意識，注重項目實施的各類績效資料的歸集、整理，為績效考評提供必要支撐。

　　3.明確服務(wù)對象和滿意度調(diào)查方式方法，依據(jù)項目內(nèi)容和管理需求，科學(xué)設(shè)計調(diào)查問卷，加強對調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析和結(jié)果應(yīng)用，持續(xù)推進項目績效的改進和提升。

　　三、項目支出績效自評表