目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市藥品監(jiān)督管理局。北京市藥品監(jiān)管局是北京市市場監(jiān)督管理局的部門管理機(jī)構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。市藥監(jiān)局共15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　主要職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。

　　2.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。

　　3.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊管理。制定注冊管理制度，嚴(yán)格上市審評審批，完善審評審批服務(wù)便利化措施，并組織實施。

　　4.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

　　6.落實執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。

　　7.負(fù)責(zé)組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。

　　8.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　2019年度納入市藥監(jiān)局部門決算編制范圍的單位包括北京市藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、北京市食品藥品稽查總隊、北京市食品藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、16個區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)場地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局燕山地區(qū)分局、北京市藥品認(rèn)證管理中心等87個單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　2019年年末本部門行政編制265人，實有人數(shù)251人；事業(yè)編制600人，實有人數(shù)563人。(按照機(jī)構(gòu)改革部署，2019年決算中本部門人員統(tǒng)計范圍不含16個區(qū)食品藥品監(jiān)管局人員)

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計156937.44萬元，比上年減少34832.48萬元，下降18.16%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計141884.29萬元，比上年減少33947.06萬元，下降19.31%，其中：財政撥款收入125356.44萬元，占收入合計的88.35%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入476.95萬元，占收入合計的0.34%；經(jīng)營收入15621.57萬元，占收入合計的11.01%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入429.33萬元，占收入合計的0.30%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計127825.12萬元，比上年減少40830.41萬元，下降24.21%，其中：基本支出90737.94萬元，占支出合計的70.99%；項目支出27978.29萬元，占支出合計的21.89%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出9108.88萬元，占支出合計的7.12%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計127981.60萬元，比上年減少37853.41萬元，下降22.83%。主要原因：①按照我市機(jī)構(gòu)改革部署，16個區(qū)原食品藥品監(jiān)管局經(jīng)費由市級保障調(diào)整為區(qū)級保障管理；②落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出117257.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出113061.20萬元，占本年財政撥款支出96.42%；教育支出322.77萬元，占本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業(yè)支出2953.63萬元，占本年財政撥款支出2.52%；衛(wèi)生健康支出919.82萬元，占本年財政撥款支出0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算113061.20萬元，比2019年年初預(yù)算減少23915.67萬元，下降17.46%。其中：

　　“市場監(jiān)督管理事務(wù)”2019年度決算113061.20萬元，比2019年年初預(yù)算減少23915.67萬元，下降17.46%。主要原因：按照我市機(jī)構(gòu)改革部署，16個區(qū)原食品藥品監(jiān)管局經(jīng)費由市級保障調(diào)整為區(qū)級保障管理。

　　2.“教育支出”2019年度決算322.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少1510.17萬元，下降82.39%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算322.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少1510.17萬元，下降82.39%。主要原因：貫徹落實厲行節(jié)約要求，牢固樹立過“緊日子”意識，在保障培訓(xùn)計劃完成的情況下采取各種形式減少培訓(xùn)成本。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算2953.63萬元，比2019年年初預(yù)算增加53.27萬元，增長1.84%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算2953.63萬元，比2019年年初預(yù)算增加53.27萬元，增長1.84%。主要原因：落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算919.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加919.82萬元，增長100%。其中：

　　“公立醫(yī)院”2019年度決算919.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加919.82萬元，增長100%。主要原因：北京市藥品檢驗所新所建設(shè)工程項目投入。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度本單位無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出90727.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬39個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、43個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)482.87萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1292.42萬元減少809.55萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)119.20萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)165.63萬元減少46.43萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算嚴(yán)格控制因公出國(境)審批及出國費；2019年因公出國(境)費用主要用于執(zhí)行進(jìn)口藥品檢驗任務(wù)、執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)境外延伸檢查任務(wù)、開展藥品監(jiān)管領(lǐng)域的交流與調(diào)研等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組11個、41人次，人均因公出國(境)費用2.91萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.66萬元減少3.66萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2019年本單位無公務(wù)接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)363.67萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1123.13萬元減少759.46萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0元，主要原因：2019年我單位無公務(wù)車輛購置(更新)支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)363.67萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1123.13萬元減少759.46萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制車輛運行維護(hù)支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油63.07萬元，公務(wù)用車維修107.93萬元，公務(wù)用車保險126.28萬元，公務(wù)用車其他支出66.39萬元。2019年公務(wù)用車保有量468輛，車均運行維護(hù)費0.78萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計6237.62萬元，比上年減少3785.57萬元，減少原因：①按照我市機(jī)構(gòu)改革部署，16個區(qū)原食品藥品監(jiān)管局經(jīng)費由市級保障調(diào)整為區(qū)級保障管理；②嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額14442.00萬元，其中：政府采購貨物支出5359.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9082.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額12743.02萬元，占政府采購支出總額的88.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2245.71萬元，占政府采購支出總額的15.55%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛483臺，8848.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備156臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備83臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度本單位無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算5716.52萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市藥品監(jiān)督管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，占部門項目總數(shù)的10.66%，涉及金額17399.82萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)較合理，績效指標(biāo)架構(gòu)完整；預(yù)算編制較為細(xì)化合理，財務(wù)管理制度較規(guī)范，項目資金使用及管理基本符合相關(guān)制度要求；項目執(zhí)行管控措施較完善，項目組織實施過程較為規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行過程控制措施有效；項目產(chǎn)出、效果完成情況較好，具有較好的社會效益；通過項目實施，保障和強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，降低藥品安全風(fēng)險。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京市藥品檢驗所(北京市保健食品化妝品檢驗中心)(以下簡稱“市藥檢所”)是由北京市藥品監(jiān)督管理局(以下簡稱“市藥監(jiān)局”)設(shè)置的法定檢驗機(jī)構(gòu)，承擔(dān)北京市藥品、生物制品和化妝品安全應(yīng)急檢驗、日常抽驗和市場專項整治工作。藥品、保健食品和化妝品檢驗是以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，數(shù)據(jù)為準(zhǔn)繩專業(yè)性極強(qiáng)的工作，需要用到大量性能先進(jìn)，技術(shù)領(lǐng)先的儀器設(shè)備，才能保障檢驗工作的科學(xué)規(guī)范和準(zhǔn)確可靠。

　　近年來市藥檢所承擔(dān)市政府為民辦實事、確保首都市民用藥安全、“一帶一路”高峰論壇等重大會議及賽事藥品、保健食品、化妝品質(zhì)量安全檢驗任務(wù)，隨著生物制品進(jìn)口量增加，血液制品、疫苗檢驗要求日益嚴(yán)格，檢驗設(shè)備數(shù)量難以滿足檢驗任務(wù)需求，儀器設(shè)備缺口成為檢驗速度的主要限制因素。市藥檢所現(xiàn)有三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀使用率均達(dá)到每年2000小時以上，2臺三重四級桿質(zhì)譜使用時間超過10年，由于配件停產(chǎn)、靈敏度下降等問題無法繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)急檢驗工作。隨著《中國藥典》(2015年版)、《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、《食品安全法》(2018年版)等國家標(biāo)準(zhǔn)的全面實施，新的監(jiān)管任務(wù)要求和新的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對市藥檢所檢驗用儀器設(shè)備裝備水平和能力更新提出了更高的要求。

　　針對存在的儀器設(shè)備缺口，設(shè)備老化等問題，市藥檢所申請設(shè)立2019年市級藥品檢驗機(jī)構(gòu)設(shè)備購置項目，預(yù)算1000萬元，用于購置藥品、生物制品、化妝品檢驗用儀器設(shè)備。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目綜合得分93.96分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　項目決策方面。項目目標(biāo)與項目內(nèi)容、單位職能相匹配，具備充分的現(xiàn)實需求，與年度工作計劃相符。預(yù)算編制較為合理，執(zhí)行控制有效且執(zhí)行結(jié)果較好。資金到位率100%，到位及時。財務(wù)管理制度健全且執(zhí)行有效，資金使用合法合規(guī)。項目實施主體明確，管理制度較為健全。政府采購程序、固定資產(chǎn)管理規(guī)范。設(shè)備購置工作按時完成，且驗收合格，達(dá)成年度預(yù)期目標(biāo)。相關(guān)設(shè)備的投入使用提升了市藥檢所檢驗?zāi)芰Γ夹g(shù)服務(wù)能力有所增強(qiáng)，服務(wù)對象滿意度較高。

　　(三)存在問題

　　項目單位對于設(shè)備采購前后檢驗?zāi)芰μ嵘矫婵冃?shù)據(jù)的收集與分析有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　(四)建議

　　項目單位應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升績效管理意識。結(jié)合單位職能和檢驗?zāi)芰ΜF(xiàn)狀，統(tǒng)計分析本次設(shè)備購置前后，藥品、生物制品及化妝品檢驗?zāi)芰托实淖兓闆r，強(qiáng)化項目績效信息收集，充分彰顯財政資金使用效益。

　　三、項目支出績效自評表