目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處(流通管理處)、糧食儲(chǔ)備處、物資儲(chǔ)備處、安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處、執(zhí)法督查處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬7個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市糧食和物資儲(chǔ)備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市糧食和物資儲(chǔ)備事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局干部學(xué)校(中共北京市糧食和物資儲(chǔ)備局黨校)、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲(chǔ)備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字﹝2019﹞10號(hào))，主要職責(zé)為：

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。

　　2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲(chǔ)、輪換和投放。根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。

　　3.負(fù)責(zé)本市儲(chǔ)備糧的日常管理工作。參與儲(chǔ)備糧相關(guān)財(cái)政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。監(jiān)測(cè)糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。

　　4.擬訂本市糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對(duì)糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

　　5.根據(jù)本市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)本市管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作。

　　7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

　　8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制72人，實(shí)有人數(shù)70人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)238人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)26,745.96萬(wàn)元，比上年增加3,580.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.46%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)24,922.04萬(wàn)元，比上年增加1,855.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%，其中：財(cái)政撥款收入23,689.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.06%；事業(yè)收入407.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.63%；經(jīng)營(yíng)收入573.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.3%；其他收入251.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)25,079.46萬(wàn)元，比上年增加3,920.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.53%，其中：基本支出11,780.60萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.97%；項(xiàng)目支出12,774.19元，占支出合計(jì)的50.94%；經(jīng)營(yíng)支出524.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.09%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25,475.50萬(wàn)元，比上年增加5,249.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.96%。主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理職能，用于救災(zāi)儲(chǔ)備物資庫(kù)房租賃等方面的支出增加；二是按照國(guó)家部門的政策要求和工作安排，在優(yōu)質(zhì)糧食工程、糧食行業(yè)質(zhì)檢能力、政策性糧食庫(kù)存大清查方面的重點(diǎn)支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,867.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出8,624.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出36.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出844.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.54%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出352.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.48%；節(jié)能環(huán)保支出3,317.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.47%；糧油物資儲(chǔ)備支出10,615.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出44.48%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2019年度決算8,624.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加499.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2019年度決算7,981.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加480.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。主要原因：根據(jù)本市教育部門政策要求，所屬單位中職教育支出增加。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算642.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加19.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.09%。主要原因：根據(jù)本市教育部門政策要求，所屬單位教育支出增加。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算844.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加14.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算822.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少7.79萬(wàn)元，下降0.94%。主要原因：根據(jù)本市社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)政策，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出相應(yīng)減少。

　　“撫恤”(款)2019年度決算15.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加15.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：調(diào)整了撫恤金的相關(guān)科目。

　　“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(款)2019年度決算6.04萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加6.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：將國(guó)家部門2019年下達(dá)中央自然災(zāi)害轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助資金，用于安排相關(guān)支出。

　　3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算352.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少15.37萬(wàn)元，下降4.18%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算352.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少15.37萬(wàn)元，下降4.18%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革后，轉(zhuǎn)隸人員調(diào)入手續(xù)下半年完成，相關(guān)支出有所減少。

　　4.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2019年度決算3,317.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加156.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%。其中：

　　“退耕還林”(款)2019年度決算3,317.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加156.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%。主要原因：退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)實(shí)際支出大于年初預(yù)算安排，支出相應(yīng)增加。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算112.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加112.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算112.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加112.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：相關(guān)部門年中撥付信息系統(tǒng)工程款項(xiàng)，支出相應(yīng)增加。

　　6.“糧油物資儲(chǔ)備支出”(類)2019年度決算10,615.98萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,012.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.38%。其中：

　　“糧油事務(wù)”(款)2019年度決算9,552.40萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,006.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.59%。主要原因：按照國(guó)家部門的政策和工作要求，用于優(yōu)質(zhì)糧食工程、糧食行業(yè)質(zhì)檢能力、政策性糧食庫(kù)存大清查等方面支出增加。

　　“物資事務(wù)”(款)2019年度決算1,063.58萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加5.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革后，應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)房涉及搬遷，增加相關(guān)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11,510.14萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.28萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.19萬(wàn)元減少12.91萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)5.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元減少0.41萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約的要求，減少因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于糧食流通出國(guó)培訓(xùn)，2019年參加國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織的因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.59萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.66萬(wàn)元減少3.01萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于糧食業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待92人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)14.04萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.53萬(wàn)元減少9.49萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)14.05萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.53萬(wàn)元減少9.49萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.34萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.09萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.53萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.08萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)239.45萬(wàn)元，比上年增加37.88萬(wàn)元，增加原因：搬遷通州辦公區(qū)后，辦公費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)不再由辦公區(qū)管理部門統(tǒng)一集中使用，由本部門安排支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額6,598.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,654.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出184.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出759.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,426.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.07%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛17臺(tái)，345.07萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備24臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算465.44萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)：依據(jù)《退耕還林條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好退耕還林還草試點(diǎn)工作的若干意見》、《北京市退耕還林補(bǔ)助糧食供應(yīng)暫行辦法》等有關(guān)文件，在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市糧食和儲(chǔ)備局、園林綠化局、財(cái)政局等部門共同組織開展面向本市退耕還林農(nóng)戶的補(bǔ)助糧供應(yīng)工作。依據(jù)市園林綠化局提供的《退耕還林工程確認(rèn)補(bǔ)助面積的函》，確定補(bǔ)助糧供應(yīng)品種、數(shù)量，調(diào)劑糧源，組織補(bǔ)助糧供應(yīng)企業(yè)向退耕農(nóng)戶發(fā)放糧食。

　　6.市級(jí)應(yīng)急救災(zāi)物資：是指北京市財(cái)政安排資金專項(xiàng)用于突發(fā)事件中緊急轉(zhuǎn)移安置受影響人員的基本生活類物資；國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局調(diào)撥給北京市安排使用的應(yīng)急救災(zāi)物資。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市糧食和物資儲(chǔ)備局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目44個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的54.32%，涉及金額9,161.87萬(wàn)元。其中：“退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)”、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”、“實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-沙盤推演中心實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”3個(gè)項(xiàng)目采用普通程序評(píng)價(jià)，涉及金額6,032.27萬(wàn)元；其余41個(gè)項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。市糧食和儲(chǔ)備局委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行2019年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目由專家組從決策、管理、績(jī)效等方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目由中介機(jī)構(gòu)以項(xiàng)目自評(píng)情況為基礎(chǔ)客觀評(píng)價(jià)績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度。經(jīng)評(píng)價(jià)，整體情況良好。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)是依據(jù)《退耕還林條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好退耕還林還草試點(diǎn)工作的若干意見》、《北京市退耕還林補(bǔ)助糧食供應(yīng)暫行辦法》等有關(guān)文件規(guī)定，在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市財(cái)政、林業(yè)、糧食等部門共同組織開展的糧食供應(yīng)工作。本項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市糧食和物資儲(chǔ)備局，主要工作內(nèi)容為依據(jù)市林業(yè)部門提供的各區(qū)《退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)計(jì)劃表》調(diào)劑糧源，在接到區(qū)林業(yè)部門向區(qū)糧食局提供的退耕還林匯總表后，確定補(bǔ)助糧供應(yīng)品種、數(shù)量，協(xié)調(diào)北京市燕谷糧油購(gòu)銷公司、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、相關(guān)區(qū)商務(wù)委(糧食局)、補(bǔ)助糧供應(yīng)企業(yè)、加工企業(yè)等，有序組織相關(guān)區(qū)承擔(dān)供應(yīng)任務(wù)的企業(yè)開展糧食供應(yīng)，保障退耕農(nóng)民吃糧不受影響，確保退耕還林工程順利實(shí)施。該項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)資金3,161.0956萬(wàn)元，年中追加下達(dá)資金156.289萬(wàn)元，全年實(shí)際到位資金3,317.3846萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金。截至2019年12月底，項(xiàng)目實(shí)際支出3,317.384558萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　北京市糧食和物資儲(chǔ)備局退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92.94分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為“優(yōu)秀”，其中項(xiàng)目決策平均得分14.80分，項(xiàng)目管理平均得分29.44分，項(xiàng)目績(jī)效平均得分48.70分。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目效益成果的論述不夠全面。項(xiàng)目的實(shí)施在確保退耕還林工程順利實(shí)施、優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定的影響。但關(guān)于社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響的論述及證明材料不夠全面，未能明確具體的程度和范圍，缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，未形成有力的文字及數(shù)據(jù)，缺少典型案例證明。

　　2.服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查的樣本量不足。項(xiàng)目在實(shí)施后對(duì)受益農(nóng)民開展?jié)M意度調(diào)查，調(diào)查選取的樣本量不足，僅占退耕農(nóng)戶的0.14%，且調(diào)查的問題過于籠統(tǒng)。

　　(四)建議

　　1.收集項(xiàng)目實(shí)施效益的相關(guān)典型案例。應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后形成的社會(huì)效益、生態(tài)效益及可持續(xù)影響進(jìn)行全面詳細(xì)的說明，加強(qiáng)績(jī)效效果的收集、整理和分析。結(jié)合年度工作任務(wù)及工作完成情況，對(duì)年度績(jī)效實(shí)現(xiàn)進(jìn)行分類總結(jié)和提煉。重視數(shù)據(jù)整理、總結(jié)典型案例，形成全面有力的資料說明項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

　　2.規(guī)范調(diào)查問卷內(nèi)容的設(shè)計(jì)。在今后同類項(xiàng)目的滿意度調(diào)查中，應(yīng)合理選取調(diào)查的樣本量，并細(xì)化訪談的問題，如增加農(nóng)戶個(gè)人及家庭情況、領(lǐng)取的糧食口感、屬性、領(lǐng)取糧食時(shí)間、地點(diǎn)、路途幾公里等內(nèi)容，以便為同類項(xiàng)目的實(shí)施提供更好的建議。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表