目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對(duì)罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬?gòu)?qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所(以下統(tǒng)稱所屬場(chǎng)所)強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
(三)提出監(jiān)獄、所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
(五)完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，共有24個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心(全額撥款事業(yè)單位)。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)466271.71萬元，比上年增加164026.66萬元，增長(zhǎng)54.27%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)449574.50萬元，比上年增加157175.97萬元，增長(zhǎng)53.75%，其中：財(cái)政撥款收入443513.84萬元，占收入合計(jì)的98.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入373.07萬元，占收入合計(jì)的0.08%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5687.59萬元，占收入合計(jì)的1.27%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)443445.70萬元，比上年增加154562.39萬元，增長(zhǎng)53.50%，其中：基本支出370514.02萬元，占支出合計(jì)的83.55%；項(xiàng)目支出72620.92萬元，占支出合計(jì)的16.38%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出310.76萬元，占支出合計(jì)的0.07%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)454080.57萬元，比上年增加161800.03萬元，增長(zhǎng)55.36%。主要原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434931.44萬元，主要用于以下方面：公共安全支出361748.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.17%；教育支出765.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40343.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.28%；衛(wèi)生健康支出23241.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.34%；節(jié)能環(huán)保支出454.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8377.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.93%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2019年度決算361748.92萬元，比2019年年初預(yù)算增加28318.63萬元，增長(zhǎng)8.49%。其中：
“監(jiān)獄”(20407)2019年度決算255505.58萬元，比2019年年初預(yù)算增加19974.48萬元，增長(zhǎng)8.48%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資政策，及根據(jù)實(shí)際工作需要追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“強(qiáng)制隔離戒毒”(20408)2019年度決算104404.24萬元，比2019年年初預(yù)算增加7265.1萬元，增長(zhǎng)7.48%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資政策，及根據(jù)實(shí)際工作需要追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“其他公共安全支出”(20499)2019年度決算1839.10萬元，比2019年年初預(yù)算增加1079.06萬元，增長(zhǎng)141.97%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需求，推進(jìn)基本建設(shè)項(xiàng)目，消化2018年度安排的基本建設(shè)實(shí)有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.“教育支出”(205)2019年度決算765.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少154.04萬元，下降16.74%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508)2019年度決算765.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少154.04萬元，下降16.74%。主要原因：落實(shí)央辦、國(guó)辦關(guān)于“牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算”的相關(guān)要求，壓減一般性支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208)2019年度決算40343.07萬元，比2019年年初預(yù)算減少4705.85萬元，下降10.45%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2019年度決算36583.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少4521.9萬元，下降11.00%。主要原因：根據(jù)《北京市關(guān)于降低本市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率方案的通知》，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出降低。
“撫恤”(20808)2019年度決算3759.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少183.95萬元，下降4.67%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付撫恤金。
4.“衛(wèi)生健康支出”(210)2019年度決算23241.33萬元，比2019年年初預(yù)算減少990.59萬元，下降4.09%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011)2019年度決算23241.33萬元，比2019年年初預(yù)算減少990.59萬元，下降4.09%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支付醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”(211)2019年度決算454.37萬元，比2019年年初預(yù)算增加454.37萬元。其中：
“污染防治”(21103)2019年度決算454.37萬元，比2019年年初預(yù)算增加454.37萬元。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求，年終追加燃煤鍋爐清潔能源改造項(xiàng)目資金。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212)2019年度決算8377.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加7577.82萬元，增長(zhǎng)947.23%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(21203)2019年度8377.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加7577.82萬元，增長(zhǎng)947.23%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要追加基本建設(shè)項(xiàng)目工程款，并消化2018年度安排的基本建設(shè)實(shí)有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1926.31萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1926.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212)2019年度決算1926.31萬元，比2019年年初預(yù)算增加1926.31萬元。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(21208)2019年度決算1926.31萬元，比2019年年初預(yù)算增加1926.31萬元。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要追加基本建設(shè)項(xiàng)目工程款，并消化2018年度安排的基本建設(shè)實(shí)有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出369750.27萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬21個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1376.72萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2007.60萬元減少630.88萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.16萬元減少82.16萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮因公出國(guó)(境)支出，2019年未安排出國(guó)出境考察。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.07萬元減少15.07萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮因公出國(guó)(境)支出，2019年未安排公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)1376.72萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1910.37萬元減少533.65萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)610.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)613.16萬元減少2.28萬元。主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置結(jié)余，2019年購(gòu)置(更新)7輛，車均購(gòu)置費(fèi)87.27萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)765.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1297.21萬元減少531.37萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮用車費(fèi)用。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油230.59萬元，公務(wù)用車維修279.08萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)171.02萬元，公務(wù)用車其他支出85.15萬元。2019年公務(wù)用車保有量450輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)45032.23萬元，比上年增加15613.22萬元，增加原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額37657.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7486.01萬元，政府采購(gòu)工程支出3721.45萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出26449.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額28300.94萬元，占政府采購(gòu)支出總額的75.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6327.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的16.80%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛580臺(tái)，13853.05萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備108臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備53臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算4445.42萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.監(jiān)獄(款)：反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
6.強(qiáng)制隔離戒毒(款)：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市監(jiān)獄管理局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目103個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.45%，涉及金額39735.75萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，總體評(píng)價(jià)級(jí)別為良好，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)均達(dá)到良好以上，項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果。2019年，北京市監(jiān)獄管理局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，在司法部和市委市政府、市委政法委、市司法局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以確保新中國(guó)成立70周年絕對(duì)安全為主責(zé)主業(yè)主線，緊密圍繞五大體系建設(shè)推動(dòng)“一四五四”北京行動(dòng)綱領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成了年初既定工作目標(biāo)，為維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)做出了積極貢獻(xiàn)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，努力建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效管理體制，提高財(cái)政資金的使用效益，較好地實(shí)現(xiàn)了全年的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。