目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號(hào))批準(zhǔn)，北京市中醫(yī)管理局內(nèi)設(shè)處室4個(gè)，2019年度部門決算包括3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局、北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心、北京市臨床藥學(xué)研究所。
2.北京市中醫(yī)管理局及所屬單位主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開(kāi)發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
(8)開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(9)開(kāi)展藥學(xué)研究，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制31人，實(shí)有人數(shù)24人；事業(yè)編制65人，實(shí)有人數(shù)50人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)25589.2萬(wàn)元，比上年增加2476.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.72%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)18990.82萬(wàn)元，比上年減少3095.38萬(wàn)元，下降14.01%，其中：財(cái)政撥款收入16810.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.52%；事業(yè)收入2056.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的10.83%；其他收入122.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.65%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)24506.3萬(wàn)元，比上年增加8510.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.2%，其中：基本支出2874.4萬(wàn)元，占支出合計(jì)的11.72%；項(xiàng)目支出21631.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的88.28%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22150.75萬(wàn)元，比上年增加2449.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.43%。主要原因：中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目資金比上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22015.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出531.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%；衛(wèi)生健康支出13805.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出62.71%；農(nóng)林水支出7602.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出34.53%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2019年度決算531.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少71.66萬(wàn)元，下降11.87%。其中：
“培訓(xùn)支出”2019年度決算531.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少71.66萬(wàn)元，下降11.87%。主要原因：貫徹落實(shí)壓減一般性支出文件精神，節(jié)約了培訓(xùn)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算76.06萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2.44萬(wàn)元，下降3.11%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算76.06萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2.44萬(wàn)元，下降3.11%。主要原因：當(dāng)年在職人員減少，職業(yè)年金繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。
3.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算13805.62萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加5703.54萬(wàn)元，增加70.4%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”2019年度決算859.83萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2.53萬(wàn)元，下降0.29%。主要原因：貫徹落實(shí)壓減一般性支出文件精神，節(jié)約行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
“公共衛(wèi)生”2019年度決算224萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“中醫(yī)藥”2019年度決算12721.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加5690.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.92%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目資金。
4.“農(nóng)林水支出”2019年度決算7602.34萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1965.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.87%。其中：
“林業(yè)和草原”2019年度決算7602.34萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1965.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.87%。主要原因：年中追加世園會(huì)本草園運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2067.84萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.57萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.91萬(wàn)元減少26.34萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)18.69萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)39.55萬(wàn)元減少20.86萬(wàn)元。主要原因：適當(dāng)核減當(dāng)年出國(guó)任務(wù)；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要是參加第二十四屆澳門國(guó)際貿(mào)易投資展覽會(huì)中醫(yī)藥展示活動(dòng)、赴希臘和匈牙利參加中西醫(yī)學(xué)交流大會(huì)系列活動(dòng)。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.74萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.33萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.38萬(wàn)元減少4.05萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約精神，壓縮一般性支出要求。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待歐盟中醫(yī)藥代表團(tuán)和西班牙傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)科技交流活動(dòng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待38人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)6.55萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.98萬(wàn)元減少1.43萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)6.55萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.98萬(wàn)元減少1.43萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約精神，壓縮一般性支出要求。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.82萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.79萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.94萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)76.49萬(wàn)元，比上年減少3.41萬(wàn)元，減少原因是：貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約精神，壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額3507.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出258.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3249.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2767.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額332.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9.49%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛11臺(tái)，239.3萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算1862.43萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國(guó)各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對(duì)生命、健康和疾病的認(rèn)識(shí)，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市中醫(yī)管理局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的43.59%，涉及金額14141.22萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額12221.17萬(wàn)元，綜合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“良好”級(jí)別；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額1920.05萬(wàn)元，5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”級(jí)別，4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”級(jí)別。根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，按照“資金量大、代表性強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高、反映部門年度重點(diǎn)工作”的原則，制定了《北京市中醫(yī)管理局2019年度績(jī)效評(píng)價(jià)方案》，并委托第三方中介機(jī)構(gòu)按照方案要求開(kāi)展相關(guān)工作。為更好、高效的完成工作，我單位還組織中介機(jī)構(gòu)考評(píng)專家對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，保證評(píng)價(jià)工作的順利開(kāi)展。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
“京交會(huì)中醫(yī)藥服務(wù)專題主題活動(dòng)”是歷屆“中國(guó)(北京)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)”的重要組成部分和最大亮點(diǎn)之一，是落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位和國(guó)僑辦“海外惠僑工程”中醫(yī)關(guān)懷計(jì)劃重要舉措?；顒?dòng)充分發(fā)揮海外華僑華人中醫(yī)藥專業(yè)人才優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)渠道作用，推動(dòng)北京中醫(yī)藥產(chǎn)品、文化“走出去”，海外優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源“引進(jìn)來(lái)”，著力培育具有品牌影響力的中醫(yī)藥活動(dòng)。該項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心。項(xiàng)目主要內(nèi)容為：組織中醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)的參展參會(huì)工作，完成好中醫(yī)藥服務(wù)核心展區(qū)展覽展示工作，舉辦好2019京交會(huì)中醫(yī)藥主題日啟動(dòng)儀式暨第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會(huì)及相關(guān)活動(dòng)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
“京交會(huì)中醫(yī)藥服務(wù)專題主題活動(dòng)項(xiàng)目”經(jīng)專家評(píng)審，綜合得分79.30分，中：項(xiàng)目決策10.34分，項(xiàng)目管理24.20分，項(xiàng)目績(jī)效44.76分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1.缺乏項(xiàng)目延續(xù)性的整體規(guī)劃，作為延續(xù)性項(xiàng)目應(yīng)安排“中長(zhǎng)期規(guī)劃”。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不完整，缺少社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度調(diào)查樣本量少，樣本量選擇不太準(zhǔn)確。對(duì)滿意度可信度影響大。
4.預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算兌現(xiàn)率偏低
5.項(xiàng)目申報(bào)文本不完整，項(xiàng)目類別名稱有空項(xiàng)。
(四)建議
1.建議整體規(guī)劃，建設(shè)“中長(zhǎng)期規(guī)劃”，以保證項(xiàng)目穩(wěn)步開(kāi)展，做事前的戰(zhàn)略研究。
2.科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定必須科學(xué)、規(guī)范，提高編制水平，更好的發(fā)揮公共資金效益，建議完善績(jī)效指標(biāo)，保證績(jī)效指標(biāo)完整性。
3.增加滿意度調(diào)查樣本數(shù)量。項(xiàng)目開(kāi)展前應(yīng)計(jì)劃設(shè)計(jì)好滿意度調(diào)查問(wèn)卷，做好滿意度調(diào)查工作安排，增加滿意度調(diào)查問(wèn)卷的可信度。
4.建議開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，做好細(xì)致、科學(xué)的測(cè)算，提高預(yù)算資金的兌現(xiàn)率。
5.強(qiáng)化項(xiàng)目申報(bào)文本的編寫。項(xiàng)目申報(bào)文本應(yīng)包含項(xiàng)目類別名稱、填報(bào)依據(jù)、具體內(nèi)容。
