目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號)，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。市城管執(zhí)法局設(shè)辦公室等8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治部，執(zhí)法總隊(duì)等4個直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，宣傳教育中心、科技信息中心2個直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)縣政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制354人(其中：行政執(zhí)法專項(xiàng)編制272人)，實(shí)際293人；事業(yè)編制25人，實(shí)際11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)19964.42萬元，比上年增加393.96萬元，增長2.01%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)19714.30萬元，比上年增加241.04萬元，增長1.24%，其中：財政撥款收入19714.30萬元，占收入合計(jì)的100%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)19740.56萬元，比上年增加1527.48萬元，增長8.39%，其中：基本支出11141.90萬元，占支出合計(jì)的56.44%；項(xiàng)目支出8598.67萬元，占支出合計(jì)的43.56%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計(jì)19879.11萬元，比上年增加435.96萬元，增長2.24%。主要原因：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本支出略有增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19670.46萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出800.20萬元，占本年財政撥款支出4.07%；社會保障和就業(yè)支出828.51萬元，占本年財政撥款支出4.21%；衛(wèi)生健康支出692.45萬元，占本年財政撥款支出3.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17349.29萬元，占本年財政撥款支出88.2%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2019年度決算800.20萬元，比2019年年初預(yù)算減少143.1萬元，下降15.17%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算800.20萬元，比2019年年初預(yù)算減少143.1萬元，下降15.17%。主要原因：落實(shí)樹立過“緊日子”思想，按照要求壓減一般性支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算828.51萬元，比2019年年初預(yù)算減少102.20萬元，下降10.98%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算828.51萬元，比2019年年初預(yù)算減少102.20萬元，下降10.98%。主要原因：城市管理綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，根據(jù)實(shí)際情況安排社會保障繳費(fèi)預(yù)算。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算692.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.31萬元，下降2.58%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算692.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.32萬元，下降2.58%。主要原因：城市管理綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，根據(jù)實(shí)際情況安排相關(guān)預(yù)算。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算17349.29萬元，比2019年年初預(yù)算減少883.59萬元，下降5.37%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2019年度決算17349.29萬元，比2019年年初預(yù)算減少883.6萬元，下降5.37%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)資金支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11141.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)56.27萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算95.95萬元減少39.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)22.54萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)41.75萬元減少19.21萬元。主要原因：根據(jù)因公出國(境)指標(biāo)安排實(shí)際支出；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴德國培訓(xùn)以及參團(tuán)出國培訓(xùn)。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組4個、7人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.22萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.67萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少8.83萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理規(guī)定，壓減公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市城市管理部門業(yè)務(wù)考察接待，以及“專家請進(jìn)來”外國專家接待。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待42人次，其中：外國專家接待1批次、16人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)33.06萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)44.70萬元減少11.64萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)25.89萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。2019年公務(wù)用車更新1輛，車均購置費(fèi)25.89萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)7.17萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)18.81萬元減少11.64萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.52萬元，公務(wù)用車維修2.21萬元，公務(wù)用車保險2.12萬元，公務(wù)用車其他支出0.32萬元。2019年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1262.70萬元，比上年增加22.11萬元，增加原因：根據(jù)城管執(zhí)法履職及工作開展需要，在預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)等支出同比增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額3524.43萬元，其中：政府采購貨物支出1165.56萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2358.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額1538.23萬元，占政府采購支出總額的43.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1066.03萬元，占政府采購支出總額的30.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛19臺(含北京市行政執(zhí)法車輛管理中心已提留的13輛執(zhí)法執(zhí)勤用車)，304.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)資金收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算2158.90萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目17個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.08%，涉及金額6271.63萬元?？冃гu價項(xiàng)目采取簡易程序和普通程序兩種形式實(shí)施，14個項(xiàng)目進(jìn)行簡易程序評價，3個項(xiàng)目按照普通程序開展評價。
從評價情況看，項(xiàng)目決策依據(jù)充分，績效目標(biāo)設(shè)置比較明確，項(xiàng)目過程管理較規(guī)范，財務(wù)管理制度完善，各項(xiàng)產(chǎn)出完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了較為顯著的社會效益，充分展現(xiàn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作，提升城管執(zhí)法服務(wù)效果，體現(xiàn)出首都城市環(huán)境秩序綜合執(zhí)法保障職能。從評價結(jié)果看，13個項(xiàng)目評價為優(yōu)秀，4個項(xiàng)目評價為良好，整體評價為優(yōu)秀。
二、項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
科技信息中心為北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)包括：承擔(dān)城管執(zhí)法系統(tǒng)信息化項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、管理、技術(shù)支撐、運(yùn)行服務(wù)和維護(hù)保障；負(fù)責(zé)市城管執(zhí)法局?jǐn)?shù)據(jù)機(jī)房及其中軟硬件系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)城管系統(tǒng)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)市城管執(zhí)法局視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)等平臺和網(wǎng)絡(luò)通信、圖像、定位、電臺、視頻會議等信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)、技術(shù)支撐、運(yùn)行維護(hù)、服務(wù)保障和日常管理；負(fù)責(zé)城管網(wǎng)站的建設(shè)和運(yùn)行保障等。
北京城管監(jiān)控探頭運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目主要是對城管執(zhí)法監(jiān)控探頭進(jìn)行點(diǎn)位巡檢和運(yùn)行維護(hù)，確保視頻監(jiān)控平臺監(jiān)控探頭在線率和正常使用，保障城市管理執(zhí)法業(yè)務(wù)有序開展。
(二)評價結(jié)論
該項(xiàng)目綜合評價得分92.14分，其中：項(xiàng)目決策13.56分、項(xiàng)目管理28.12分、項(xiàng)目績效50.46分，績效評價級別為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)較明確，但個別指標(biāo)設(shè)置不夠全面，應(yīng)進(jìn)一步根據(jù)具體運(yùn)維內(nèi)容細(xì)化。
2.對運(yùn)維服務(wù)商的監(jiān)督管理不夠，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)支撐不足，應(yīng)進(jìn)一步深入挖掘績效材料。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，為績效管理提供依據(jù)。
2.完善項(xiàng)目實(shí)施方案，強(qiáng)化對項(xiàng)目過程監(jiān)督管控，加強(qiáng)項(xiàng)目績效資料的歸集，更好的支撐項(xiàng)目效果。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
