目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個：辦公室、人事處、法制監(jiān)督處、機關(guān)黨委辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、裝備財務(審計)處、基層工作指導處、執(zhí)法一隊、執(zhí)法二隊、執(zhí)法三隊、執(zhí)法四隊、執(zhí)法五隊。
下屬單位2個：信息中心、宣傳和投訴舉報事務中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制115人，實有人數(shù)107人；事業(yè)編制31人，實有人數(shù)26人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計8913.97萬元，比上年增加1692.21萬元，增長23.43%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計8606.36萬元，比上年增加2481.21萬元，增長40.51%，其中：財政撥款收入8494.50萬元，占收入合計的98.70%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入111.86萬元，占收入合計的1.30%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計7712.32萬元，比上年增加1097.39萬元，增長16.59%，其中：基本支出4840.44萬元，占支出合計的62.76%；項目支出2871.88萬元，占支出合計的37.24%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計8495.13萬元，比上年增加1699.95萬元，增長25.02%。主要原因：人員經(jīng)費正常增長，增加“北京市文化執(zhí)法信息化平臺建設(shè)”項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出7668.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出78.43萬元，占本年財政撥款支出1.02%；文化體育與傳媒支出7588.36萬元，占本年財政撥款支出98.95%；社會保障和就業(yè)支出1.86萬元，占本年財政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2019年度決算78.43萬元，比2019年年初預算減少8.7萬元，下降9.99%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2019年度決算78.43萬元，比2019年年初預算減少8.7萬元，下降9.99%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費支出，規(guī)范項目預算執(zhí)行。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2019年度決算7588.36萬元，比2019年年初預算減少817.11萬元，下降9.72%。其中：
“文化”(款)2019年度決算7588.36萬元，比2019年年初預算減少817.11萬元，下降9.72%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費支出，規(guī)范項目預算執(zhí)行。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1.86萬元，比2019年年初預算減少0.04萬元，下降2.1%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1.86萬元，比2019年年初預算減少0.04萬元，下降2.1%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費支出，規(guī)范項目預算執(zhí)行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
無此項支出
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4796.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.26萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算54.53萬元減少45.27萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0.46萬元，比2019年年初預算數(shù)19.03萬元減少18.57萬元。主要原因：工作計劃安排人員出國培訓，最終未實施；僅發(fā)生了零星辦理出國手續(xù)費用。
2.公務接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預算數(shù)1.82萬元減少1.82萬元。主要原因：壓縮經(jīng)費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)8.81萬元，比2019年年初預算數(shù)33.82萬元減少25.01萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)8.81萬元，比2019年年初預算數(shù)33.82萬元減少25.01萬元，主要原因：落實公務用車改革的政策，總隊只保留11輛公務用車，車輛數(shù)減少，車輛運維費用減少。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修5.33萬元，公務用車保險1.75萬元，公務用車其他支出1.73萬元。2019年公務用車保有量11輛，車均運行維護費0.80萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計321.19萬元，比上年減少19.18萬元，減少原因：相應過緊日子號召。壓縮節(jié)儉行政開支。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額564.84萬元，其中：政府采購貨物支出82.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出482.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛11臺，價值237.01萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，936.83萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2019年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出說明
2019年本部門政府購買服務決算1053.46萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，占部門項目總數(shù)的61.29%，涉及金額1267.33萬元。本次評價的19個項目評價結(jié)果均為良好及以上。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
本次評價項目2019年總隊信息系統(tǒng)政務云基礎(chǔ)資源租用服務費項目，根據(jù)市經(jīng)信委《北京市市級政務云管理辦法(試行)的通知》要求以及總隊信息系統(tǒng)的資源應用需求，編制總隊信息系統(tǒng)政務云平臺基礎(chǔ)服務租用預算，總隊信息系統(tǒng)有綜合業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)吧經(jīng)營管理系統(tǒng)、文化市場網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及北京市文化執(zhí)法信息化工作平臺，所需市級政務云服務內(nèi)容包括基礎(chǔ)服務、擴展服務以及視頻云服務，其中基礎(chǔ)服務包括云計算服務、存儲服務、遠程接入服務、互聯(lián)網(wǎng)帶寬、網(wǎng)絡(luò)負載均衡服務、互聯(lián)網(wǎng)IP地址租用服務等，擴展服務有本地云主機備份服務、X86云主機遷移服務以及基礎(chǔ)軟件支撐服務，視頻云服務有執(zhí)法記錄視頻云存儲服務。項目金額共計為128.74596萬元。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)綜合評議，績效級別評定為“良好”(75分-90(不含)為良好，90分以上為優(yōu)秀)。項目目標設(shè)定基本明確，管理過程規(guī)范，制度健全，較好實現(xiàn)了年初設(shè)定的預期績效目標，為總隊提供了信息化大數(shù)據(jù)、云存儲功能的實現(xiàn)和應用。
(三)存在問題
1.項目績效目標、績效指標設(shè)定細化、量化程度和可衡量性有待加強。
2.進一步提高績效管理意識。如，項目執(zhí)行過程中加強對第三方質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)管；項目完成效益實現(xiàn)情況的對比分析有待深入。
3.滿意度調(diào)查匯總分析有待進一步加強。
(四)建議
1.增強績效目標的明確性、合理性，使其具有可考核性。
2.進一步加強項目管理和績效匯總分析，系統(tǒng)化地收集、整理項目資料，注意收集績效數(shù)據(jù)進行對比分析。
3.針對用戶開展?jié)M意度調(diào)查工作，并進行滿意度匯總和分析。
三、項目支出績效自評表
