目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　2018年根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市人民政府參事室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2018〕36號(hào))的規(guī)定，北京市人民政府參事室(簡(jiǎn)稱市政府參事室)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)。市政府參事室與北京市文史研究館(簡(jiǎn)稱市文史館)合署辦公。

　　市政府參事室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于參事工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)參事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

　　1.組織市政府參事對(duì)政府有關(guān)政策的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究、參政咨詢，向市政府提出意見和建議。

　　2.組織市政府參事參與本市有關(guān)地方性法規(guī)草案的研究。

　　3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

　　4.組織市政府參事、市文史館館員及時(shí)了解和掌握黨中央國務(wù)院的方針政策及市委、市政府的決策部署。

　　5.支持市政府參事、市文史館館員同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，了解和反映社情民意。

　　6.組織市政府參事開展同國外相關(guān)機(jī)構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開展對(duì)外文化交流等活動(dòng)。

　　7.負(fù)責(zé)為市政府參事、市文史館館員履行職責(zé)提供服務(wù)。

　　8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　市政府參事室設(shè)處級(jí)職能部門5個(gè)，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機(jī)關(guān)黨委；內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個(gè)：文史研究中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制27人，實(shí)際23人；事業(yè)編制14人，實(shí)際10人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)3232.96萬元，比上年減少1949.75萬元，減少37.62%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)3194.38萬元，比上年減少1982.90萬元，減少38.30%，其中：財(cái)政撥款收入3194.00萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.38萬元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)3083.41萬元，比上年減少1861.59萬元，減少37.64%，其中：基本支出1476.72萬元，占支出合計(jì)的47.89%；項(xiàng)目支出1606.69萬元，占支出合計(jì)的52.11%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3224.84萬元，比上年減少1948.14萬元，減少37.65%。主要原因：減少了基建支出、人員減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3083.41萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2,799.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.79%；教育支出2.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出165.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出的5.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.75%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算2,799.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少126.59萬元，下降4.33%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2019年度決算2,799.42萬元，比2019年年初預(yù)算增加(減少)126.59萬元，下降4.33%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制支出。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算2.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.53萬元，下降33.77%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算2.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.53萬元，下降33.77%。主要原因：開展培訓(xùn)相應(yīng)費(fèi)用減少。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算165.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.64萬元，下降1.57%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算165.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.64萬元，下降1.57%。主要原因：自然減員。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2019年度決算93.32萬元，比2019年年初預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算93.32萬元，比2019年年初預(yù)算持平，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算23.17萬元，比2019年年初預(yù)算增加23.17萬元。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算23.17萬元，比2019年年初預(yù)算增加23.17萬元。主要原因：2018年基建項(xiàng)目竣工決算年底追加經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)增加基建支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1476.72萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)123.36萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算142.82萬元減少19.46萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)68.77萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)73.65萬元減少4.88萬元。主要原因：按照市外辦等上級(jí)的要求減少人員。2019年因公出國(境)費(fèi)用用于出國調(diào)研、辦畫展等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組6個(gè)、17人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.05萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)54.59萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)69.17萬元減少14.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)46.83萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)46.83元持平，主要用于參事館員服務(wù)保障車更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)7.76萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.34萬元減少14.58萬元，主要原因：一是全市公務(wù)用車改革封存了部分車輛，二是日常公務(wù)保障盡量使用新能源汽車，三是厲行節(jié)儉。2019年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)239.60萬元，比上年增加62.94萬元，增加原因：水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及物價(jià)上漲因素等。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額404.99萬元，其中：政府采購貨物支出12.47萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出392.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額377.76萬元，占政府采購支出總額的93.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額373.97萬元，占政府采購支出總額的92.34%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛8臺(tái)，200.00萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算196.07萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2019年，北京市人民政府參事室對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的5.56%，涉及金額98.11萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果如下。

　　我單位此次部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施評(píng)價(jià)中，采用普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目為：《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)；采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目為：《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)。

　　普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目“《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)”綜合得分86.68分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論均為“良好”。簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目“《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)”綜合得分94.15分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論均為“優(yōu)秀”。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)參事室部門履職工作的開展起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。

　　二、《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　《北京文史》是由北京市文史研究館主辦的綜合性文史類雜志。自1992年創(chuàng)刊起，一直為內(nèi)部刊物。從2011年起，按照市委、市政府關(guān)于市文史館工作要圍繞中心，服務(wù)大局的要求，為了適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求，滿足社會(huì)對(duì)《北京文史》的期望和需求，《北京文史》在已有的基礎(chǔ)上，開拓創(chuàng)新，進(jìn)行了全面改版工作。改版后的《北京文史》，發(fā)揮館員的專長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)從以往為文史館工作服務(wù)，轉(zhuǎn)向?yàn)樯鐣?huì)服務(wù)，集中介紹、宣傳北京歷史文化知識(shí)和研究成果，多方面、多角度地反映北京歷史文化重要信息。

　　2019年每季度出版一期，全年共出版4期，每期印數(shù)7000冊(cè)。主要欄目設(shè)有悠悠長(zhǎng)河、風(fēng)儀冠代、人文地理、翰墨中華、戲苑春秋、坐擁書城、往事摭憶、雅玩珍藏、世風(fēng)流變、體壇紀(jì)事、光影一瞬等。

　　2.項(xiàng)目目標(biāo)

　　項(xiàng)目計(jì)劃于2019年度完成《北京文史》出版工作，每季度出版一期，全年共出版4期，刊物出版質(zhì)量符合國家新聞出版廣電總局發(fā)布的《圖片質(zhì)量管理規(guī)定》要求。

　　北京文史項(xiàng)目圍繞室館中心工作，立足于大文史的角度弘揚(yáng)正能量，突出權(quán)威性、學(xué)術(shù)性、藝術(shù)性、可讀性和史料性，在強(qiáng)化首都風(fēng)范、古都風(fēng)韻、時(shí)代風(fēng)貌等城市特色的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮文史館的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮專家館員的專長(zhǎng)，組織開展文史研究宣傳，為建設(shè)全國文化中心和國際一流的和諧宜居之都，為弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，為把北京城市建設(shè)、歷史文化研究做出貢獻(xiàn)，走出一條藝術(shù)與文史、體育與文史相結(jié)合的路子。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分86.68分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為“良好”。通過對(duì)《北京文史》讀者的滿意度調(diào)查，90%的讀者認(rèn)為刊物在內(nèi)容、印刷、裝幀等方面的總體水平很好，10%的讀者認(rèn)為較好。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目作為長(zhǎng)期項(xiàng)目已連續(xù)實(shí)施多年，項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)以前年度和本年度的項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，通過分析以往數(shù)據(jù)可以形成項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和不足。

　　(四)建議

　　加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料收集和分析。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表