目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務(wù)管理部、審計和監(jiān)督部六個職能部室。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。

　　主要職責：在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔領(lǐng)導小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制52人，實有人數(shù)52人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計3025.41萬元，比上年減少14176.04萬元，下降82.41%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計2624.75萬元，比上年減少11754.72萬元，下降81.75%，其中：財政撥款收入1988.04萬元，占收入合計的75.74%；其他收入636.71萬元，占收入合計的24.26%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計2127.16萬元，比上年減少13889.87萬元，下降86.72%，其中：基本支出177.97萬元，占支出合計的8.37%；項目支出1949.19萬元，占支出合計的91.63%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計1988.04萬元，比上年減少14666.16萬元，下降88.06%。主要原因：扶貧協(xié)作和對口支援項目轉(zhuǎn)入受援地管理。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1620.20萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1619.84萬元，占本年財政撥款支出99.98%；教育支出0.36萬元，占本年財政撥款支出0.02%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算1619.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少438.35萬元，下降21.30%。其中：

　　"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2019年度決算1619.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少438.35萬元，下降21.30%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少11.99萬元，下降97.09%。其中：

　　"進修及培訓"(款)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少11.99萬元，下降97.09%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮培訓支出，相關(guān)培訓均在單位內(nèi)部舉辦。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出177.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)15.40萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算16.27萬元減少0.87萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.18萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.02萬元減少0.84萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，減少公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于北京市對接扶貧協(xié)作和對口支援工作。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待112人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)14.21萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)14.25萬元減少0.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)14.21萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)14.25萬元減少0.04萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行成本。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修2.83萬元，公務(wù)用車保險4.75萬元，公務(wù)用車其他支出0.63萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費2.84萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計123.86萬元，比上年減少80.21萬元，減少原因：貫徹中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，厲行節(jié)約，進一步降低行政運行成本。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額115.35萬元，其中：政府采購貨物支出30.90萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出84.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.24萬元，占政府采購支出總額的66.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.24萬元，占政府采購支出總額的66.09%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛5臺，250.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算66.51萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.對口支援：指經(jīng)濟發(fā)達或?qū)嵙^強的地區(qū)對經(jīng)濟不發(fā)達或?qū)嵙^弱的地區(qū)實施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額851.10萬元。評價結(jié)果:評價等級為"優(yōu)秀"的項目有2個，占比50.00%；評價等級為"良好"的項目2個，占比50.00%。

　　二、援藏干部食宿場地租賃費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　援藏干部食宿場地租賃費項目能夠為北京援藏指揮部援藏干部人才和工作人員提供居住、辦公和生活場所，合理保障北京援藏指揮部援藏干部人才和工作人員身心健康，有效提高北京援藏指揮部工作人員的工作效率。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評議，該項目績效評價得分91.02分，其中，項目決策12.95分，項目管理27.22分，項目績效50.85分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.該項目績效目標設(shè)定的科學性有待提升，個別指標設(shè)定的不夠細化量化，如產(chǎn)出成本指標設(shè)定為"采取措施，嚴格控制成本"，沒有反映出項目實施所需成本。

　　2.預(yù)算測算依據(jù)不夠明確，不利于項目資金績效目標的整體實現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1.科學編制績效目標申報表，細化量化績效指標，為財政預(yù)算支出績效管理奠定基礎(chǔ)。

　　2.加強項目管理，建立健全項目管理制度，使項目實施有章可循，有制度約束。

　　3.注重項目績效資料的收集、整理。

　　三、項目支出績效自評表

　　本部門項目支出績效自評均按照普通評價開展，無簡易評價項目。